Alle tabeller kan lastes ned i Excel-format fra web-versjonen av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 til Stavanger kommune. Disse tabellene finnes fortløpende i de ulike kapitlene. Enkelte tabeller er laget for å lastes ned med et lesbart design og lokal utskrift. Disse vises i tabell 19.1.
I tillegg er det laget en enkel modell i Excel hvor forslag til endringer i drift og investering kan legges inn, samtidig som sammenhengen mellom drifts- og investeringsbudsjettet tas hensyn til. Eventuelle budsjettavvik vises inntil alle årene i planperioden er balansert. Modellen kan lastes ned til eget bruk.
Budsjett-tabeller til nedlastning | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bevilgningsoversikt drift 1A | Tabellen viser frie disponible inntekter, netto finans og netto avsetninger. Disse postene avgjør hva som kan disponeres til øvrige driftsformål i kommende 4-års periode. | ||||
Økonomisk oversikt drift | Tabellen viser hvilke kilder som de løpende inntektene i kommunen planlegges anskaffet fra og hvilke typer utgifter som de skal brukes til i kommende 4-års periode | ||||
Budsjettskjema 1B - netto drift | Tabellen viser hvordan midler til øvrige driftsformål planlegges disponert de neste 4 år innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen. | ||||
Driftsrammetabell | Tabellen viser hvilke endringer og tiltak kommunedirektøren foreslår å gjøre i driften i kommende 4-års periode, innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen. | ||||
Bevilgningsoversikt - investering | Tabellen viser utgiftene, inntektene, avsetningene og bruken av avsetninger i økonomiplanens investeringsdel samt fordeling på artene i kommende 4-årsperiode. | ||||
Investeringsprosjekter 2021-2024 | Tabellen viser hvilke investeringsprosjekter kommunedirektøren foreslår i kommende 4-års periode, innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen. | ||||
Simuleringsmodell | Denne modellen benyttes til å legge inn de ulike tiltakene i drift og investering som ønskes endret sammenlignet med kommunedirektørens forslag til budsjett. Alle endringer må ha en tilsvarende finansiering i drift eller investering. Renter og avdrag beregnes automatisk på endringer i låneopptak for investeringer. Budsjettendringene må balanseres i alle 4 år. |