Handling- og økonomiplan 2021-2024 – Stavanger kommune

2 Vedtatte økonomiske oversikter

2.1 Driftsbudsjett

2.1.1 Bevilgningsoversikt – drift (1A)

  Opprinnelig budsjett 2020Vedtatt budsjett 2021Vedtatt budsjett 2022Vedtatt budsjett 2023Vedtatt budsjett 2024
1Rammetilskudd -2 802 827 -2 751 297 -2 620 997 -2 624 797 -2 623 597
2Inntekts- og formuesskatt -5 497 500 -5 857 000 -5 880 000 -5 907 000 -5 935 000
3Eiendomsskatt -214 000 -297 000 -303 000 -310 000 -310 000
4Andre generelle driftsinntekter -297 743 -219 643 -212 343 -183 743 -204 043
5Sum generelle driftsinntekter -8 812 070 -9 124 940 -9 016 340 -9 025 540 -9 072 640
       
6Sum bevilgninger drift, netto 8 531 356 8 720 459 8 494 288 8 481 313 8 538 395
7Avskrivninger 328 770 336 147 338 913 341 091 343 008
8Sum netto driftsutgifter 8 860 126 9 056 606 8 833 201 8 822 404 8 881 403
9Brutto driftsresultat 48 056 -68 334 -183 139 -203 136 -191 237
       
10Renteinntekter -242 519 -121 283 -136 956 -167 653 -182 723
11Utbytter -295 600 -297 400 -307 250 -311 800 -317 300
12Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler00000
13Renteutgifter 339 077 241 879 255 330 297 739 324 286
14Avdrag på lån 391 962 386 927 418 947 422 586 409 578
15Mottatte avdrag på konserninterne utlån -23 700 -23 700 -23 700 -23 700 -23 700
16Netto finansutgifter 169 220 186 423 206 371 217 172 210 141
       
17Motpost avskrivninger -328 770 -336 147 -338 913 -341 091 -343 008
18Netto driftsresultat -111 494 -218 058 -315 681 -327 055 -324 104
       
 Disponering eller dekning av netto driftsresultat:00000
19Overføring til investering 259 334 216 114 301 892 313 040 333 843
20Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -1 138 5 716 196 -6 791 -21 940
21Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -146 702 -3 772 13 593 20 806 12 201
22Dekning av tidligere års merforbruk00000
23Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 111 494 218 058 315 681 327 055 324 104
24Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).00000
Tabell V.5 Bevilgningsoversikt – drift, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

2.1.2 Økonomisk oversikt drift

 Økonomisk oversikt etter art - driftOpprinnelig budsjett 2020Vedtatt budsjett 2021Vedtatt budsjett 2022Vedtatt budsjett 2023Vedtatt budsjett 2024
1Rammetilskudd -2 802 827 -2 751 297 -2 620 997 -2 624 797 -2 623 597
2Inntekts- og formuesskatt -5 497 500 -5 857 000 -5 880 000 -5 907 000 -5 935 000
3Eiendomsskatt -214 000 -297 000 -303 000 -310 000 -310 000
4Andre skatteinntekter00000
5Andre overføringer og tilskudd fra staten -297 743 -219 643 -212 343 -183 743 -204 043
6Overføringer og tilskudd fra andre -888 848 -889 372 -889 872 -888 872 -888 872
7Brukerbetalinger -504 209 -507 584 -512 234 -512 234 -512 234
8Salgs- og leieinntekter -803 622 -847 922 -886 179 -898 879 -917 660
9Sum driftsinntekter -11 008 749 -11 369 818 -11 304 625 -11 325 525 -11 391 406
       
10Lønnsutgifter 5 091 520 5 170 238 5 091 827 5 078 776 5 083 633
11Sosiale utgifter 1 449 369 1 507 348 1 480 763 1 481 897 1 479 658
12Kjøp av varer og tjenester 1 341 306 1 379 526 1 312 458 1 314 181 1 329 030
13Overføringer og tilskudd til andre 2 845 840 2 908 225 2 897 525 2 906 444 2 964 840
14Avskrivninger 328 770 336 147 338 913 341 091 343 008
15Sum driftsutgifter 11 056 805 11 301 484 11 121 486 11 122 389 11 200 169
16Brutto driftsresultat 48 056 -68 334 -183 139 -203 136 -191 237
       
17Renteinntekter -242 519 -121 283 -136 956 -167 653 -182 723
18Utbytter -295 600 -297 400 -307 250 -311 800 -317 300
19Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler00000
20Mottatte avdrag på konserninterne lån -23 700 -23 700 -23 700 -23 700 -23 700
21Renteutgifter 339 077 241 879 255 330 297 739 324 286
22Avdrag på lån 391 962 386 927 418 947 422 586 409 578
23Netto finansutgifter 169 220 186 423 206 371 217 172 210 141
24Motpost avskrivninger -328 770 -336 147 -338 913 -341 091 -343 008
25Netto driftsresultat -111 494 -218 058 -315 681 -327 055 -324 104
 Netto driftsresultat i % av driftsinntektene1,0 %1,9 %2,8 %2,9 %2,8 %
       
 Disponering eller dekning av netto driftsresultat:     
26Overføring til investering 259 334 216 114 301 892 313 040 333 843
27Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond -1 138 5 716 196 -6 791 -21 940
28Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond -146 702 -3 772 13 593 20 806 12 201
29Dekning av tidligere års merforbruk00000
30Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 111 494 218 058 315 681 327 055 324 104
31Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)00000
Tabell V.6 Økonomisk oversikt – drift, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

2.1.3 Budsjettskjema 1B- netto drift

 Opprinnelig budsjett 2020Vedtatt budsjett 2021Vedtatt budsjett 2022Vedtatt budsjett 2023Vedtatt budsjett 2024
Oppvekst og utdanning     
Barnehage 1 166 130 1 151 630 1 133 130 1 118 130 1 103 130
Barneverntjenesten 268 289 260 089 258 689 256 989 256 989
EMbo 48 959 36 959 33 959 31 859 31 859
Grunnskole 1 536 465 1 608 415 1 588 815 1 582 815 1 582 815
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 86 792 86 492 86 492 86 492 86 492
Johannes læringssenter 110 922 98 822 88 622 88 622 88 622
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 48 033 48 433 47 433 47 433 47 433
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 89 897 86 097 80 097 80 097 80 097
Stab oppvekst og utdanning 48 570 37 179 33 179 33 179 33 179
Stavanger kulturskole 43 194 44 394 44 394 44 394 44 394
Ungdom og fritid 69 328 74 802 68 302 67 802 67 802
Sum Oppvekst og utdanning 3 516 579 3 533 312 3 463 112 3 437 812 3 422 812
      
Helse og velferd     
Alders- og sykehjem 862 250 864 025 860 525 854 925 860 725
Arbeidstreningsseksjonen 16 397 15 697 17 197 17 197 17 197
Bofellesskap 536 503 548 550 579 950 582 450 608 050
Boligkontoret 8 111 7 954 7 954 7 954 7 954
Dagsenter og avlastning 184 483 186 603 184 933 179 933 174 933
Flyktningtjenesten 100 163 97 020 95 020 95 020 95 020
Fysio- og ergoterapitjenesten 70 019 69 969 69 719 69 719 69 719
Helse og velferdskontor 331 304 318 674 317 674 312 674 312 674
Helsehuset i Stavanger 20 762 22 262 22 262 22 262 22 262
Hjemmebaserte tjenester 375 021 373 741 373 741 374 741 374 741
Krisesenteret i Stavanger 13 157 13 157 13 157 13 157 13 157
NAV 299 009 332 659 317 359 307 359 307 359
OBS-teamet 5 256 4 856 4 856 4 856 4 856
Pleie og omsorgssenter Finnøy 46 869 46 869 46 869 48 969 48 969
Pleie og omsorgssenter Rennesøy 37 478 40 378 40 378 40 378 40 378
Rehabiliteringsseksjonen 59 512 58 358 57 858 57 858 57 858
Sentrale midler legetjeneste 104 902 118 981 122 481 123 981 126 481
Sentrale midler levekår -121 061 -109 234 -170 294 -170 294 -170 294
Stab helse og velferd 39 503 39 137 39 137 39 137 39 137
Stavanger legevakt 70 435 70 085 70 085 70 085 70 485
Tekniske hjemmetjenester 8 301 7 251 7 251 7 251 7 251
Sum Helse og velferd 3 068 374 3 126 992 3 078 112 3 059 612 3 088 912
      
By- og samfunnsplanlegging     
Beredskap 18 661 16 990 16 990 16 990 16 990
Byggesak og byantikvar 5 760 4 660 5 260 4 860 4 860
Planavdelinger 42 242 42 242 41 742 41 742 41 742
Stab Samfunnsutvikling 8 062 7 962 6 562 6 562 6 562
Sum By- og samfunnsplanlegging 74 725 71 854 70 554 70 154 70 154
      
Bymiljø og utbygging     
Avløpsverket00000
Idrett 102 458 98 236 96 155 95 574 95 040
Juridisk 13 255 13 625 13 625 13 625 13 625
Miljø 12 636 8 387 4 387 4 387 4 387
Park og vei 172 395 170 623 166 169 166 646 167 473
Renovasjon 140 131 131 131 131
Stab strategi og målstyring 7 049 8 725 7 914 7 904 7 892
Stavanger eiendom 313 835 306 460 309 224 316 505 329 882
Vannverket00000
Sum Bymiljø og utbygging 621 768 606 187 597 605 604 772 618 430
      
Innbygger- og samfunnskontakt     
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt 4 272 4 285 4 285 4 285 2 285
Innbyggerdialog 32 511 27 736 27 736 27 736 27 736
Kommunikasjon 10 200 10 550 10 400 10 400 10 400
Kultur 187 099 188 269 188 369 186 869 186 869
Næring 28 002 37 510 37 610 35 710 35 810
Politisk sekretariat 14 033 15 487 15 487 15 487 14 987
Smartby 13 638 13 838 13 838 13 838 13 838
Sum Innbygger- og samfunnskontakt 289 755 297 675 297 725 294 325 291 925
      
Innovasjon og støttetjenester     
DigiRogaland 304 -1 246 -1 246 -1 246 -1 246
Innovasjon og digitalisering 27 252 34 182 36 182 36 182 36 182
Innovasjon og støttetjenester, Direktør 2 863 3 572 3 572 3 572 3 572
IT 100 928 111 433 111 433 111 433 111 433
Kemner 10 358 0000
Regnskap og lønn 35 190 35 766 35 766 35 766 35 766
Stab innovasjon og støttetjenester* 37 329 36 450 36 450 35 430 35 430
Stavanger byarkiv 40 023 39 735 39 735 38 735 38 735
Sum Innovasjon og støttetjenester 254 247 259 892 261 892 259 872 259 872
      
Økonomi og organisasjon     
Anskaffelser 10 861 10 861 10 861 10 861 10 861
Internkontroll og kvalitet 5 563 6 563 6 563 6 563 6 563
Organisasjon og forhandling 39 653 37 753 37 153 37 153 37 153
Økonomi og eierskap 29 540 27 140 26 740 26 740 26 740
Sum Økonomi og organisasjon 85 617 82 317 81 317 81 317 81 317
      
Sum totalt 7 911 065 7 978 229 7 850 317 7 807 864 7 833 422
Felles kostnader 620 291 742 230 643 971 673 449 704 973
      
Sum bevilgninger drift, netto 8 531 356 8 720 459 8 494 288 8 481 313 8 538 395
Tabell V.7 Budsjettskjema 1B – netto drift, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

2.1.4 Vedtatte endringer i drift

 NrEndringer i drift2021202220232024
  Felles inntekter og utgifter    
  Frie inntekter    
  Inntekts- og formuesskatt -5 857 000 -5 880 000 -5 907 000 -5 935 000
  Inngående budsjett -5 497 500 -5 497 500 -5 497 500 -5 497 500
 1Inntekts- og formuesskatt, endret prognose -297 500 -320 500 -347 500 -375 500
For 2021 har kommunedirektøren lagt til grunn de positive vekstdriverne som økt befolkningsvekst, lønnsvekst 2,2 %, samt lavere arbeidsledighet enn i 2020. Arbeidsledigheten antas imidlertid å være høyere enn i 2019, og høyere enn antatt nasjonal arbeidsledighet, samt i større grad angå yrkesgrupper med lavere lønnsnivå enn hva som ble erfaringen sist under olje- og gass-lavkonjunkturen. Regjeringens forslag til endrede skatteregler innen formuesbeskatning vil medføre lavere formuesskatt for Stavanger framover. Imidlertid kompenseres en stor andel ved vridning over mot inntektsskatt, jf. høyere kommunalt skattøre. Dette øker inntektsnivået for Stavanger. Effekten av økt skattøre blir sterkere per innbygger i kommuner med skatt per innbygger over landsgjennomsnittet, slik som Stavanger.

Skatteinngangen fra formues- og inntektsskatten er etter dette budsjettert med kr 5,795 mrd. for Stavanger kommune i 2021. Nivået tilsier en lokal skattevekst fra 2020 til 2021 på 6,7 % fra oppdatert prognose inneværende år. Fra opprinnelig budsjett 2020 utgjør dette en lokal skattevekst på kr 297,5 mill. økende utover perioden til kr 375,5 mill. i 2024 grunnet befolkningsvekst.
Inntekts- og formuesskatt er nærmere omtalt i avsnitt 4.5.
 EndringInntekts- og formuesskatt, økt inntektsanslag vedtatt av kommunestyret -62 000 -62 000 -62 000 -62 000
Kommunestyret vedtok 14.12.2020 flertallspartienes innstilling for frie inntekter som innebærer at skatteinntektene øker med kr 62 mill. per år og inntektsutjevningen med kr 37 mill. per år. Netto økning er kr 25 mill. i frie inntekter. Se også endringslinje under rammetilskudd.
  Rammetilskudd -2 751 297 -2 620 997 -2 624 797 -2 623 597
  Inngående budsjett -2 836 927 -2 836 927 -2 836 927 -2 836 927
 2Skjønnsmidler, språkskjønn utgår 500 500 500 500
Nye Stavanger kommune vil ikke få dette tilskuddet og det er dermed tatt ut, jf. tilsvarende justering i 1. tertial 2020.
 3Reformstøtte kommunesammenslåing 33 000 33 000 33 000 33 000
Nye Stavanger kommune fikk utbetalt reformstøtte som et engangstilskudd i forbindelse med kommunesammenslåingen 01.01.2020. Tilskuddet bortfaller således kommende planperiode.
 4Rammetilskudd, endret anslag 96 550 102 450 95 850 94 050
Rammetilskudd består av innbyggertilskudd, utgiftsutjevning m.m. og er nærmere omtalt i kapittel 4.5. Vedtatte endringer er utledet fra forslag til statsbudsjett 2021 og lokal befolkningsvekst. Rammetilskuddet reduseres med kr 96,5 mill. fra opprinnelig budsjett 2020 til vedtatt nivå for 2021, hovedsakelig med bakgrunn i bortfall av oppgaver og finansieringsansvar. Nivået faller noe i 2022 grunnet bortfall av engangsbevilgningen til habiliterings- og avlastningstilbud til barn/unge med nedsatt funksjonsevne som et koronatiltak i 2021, lavere volum barn i barnehagealder, og at Stavanger kommune taper noe på omlegging fra særskilt fordeling til full rammefinansiering av lærernormen. Utover perioden stiger rammetilskuddet noe grunnet innbyggervekst.
 5Inntektsutjevning, endret prognose 40 480 42 980 45 780 48 780
Inntektsutjevningen øker noe i 2021 og utover perioden sammenlignet med 2020, grunnet skattevekst og innbyggervekst. Se nærmere omtale i avsnitt 4.5.
 Tillegg 1Tilleggsforslag: Frie inntekter, økt rammetilskudd grunnet korona -121 900 000
Regjeringen kom 10.11.2020 med en tilleggsinnstilling over nye bevilgninger over rammetilskuddet for å dekke merkostnader og mindre inntekter i forbindelse med koronapandemien i 1. halvår 2021.
Se egen tilleggsinnstilling fra kommunedirektøren, hvor dette er skissert til kr 117,6 mill. i økt innbyggertilskudd, samt kr 4,3 mill. i økt rammetilskudd til nye tilsynsoppgaver, i forbindelse med koronapandemien. Nærmere omtale finnes i tilleggsinnstilling 2.5.
 EndringInntekts- og formuesskatt, økt inntektsanslag vedtatt av kommunestyret 37 000 37 000 37 000 37 000
Kommunestyret vedtok 14.12.2020 flertallspartienes innstilling for frie inntekter som innebærer at skatteinntektene øker med kr 62 mill. per år og inntektsutjevningen med kr 37 mill. per år. Netto økning er kr 25 mill. i frie inntekter. Se også endringslinje under inntekts- og formuesskatt.
  Frie inntekter Totalt -8 608 297 -8 500 997 -8 531 797 -8 558 597
  Sentrale inntekter    
  Eiendomsskatt -297 000 -303 000 -310 000 -310 000
  Inngående budsjett -214 000 -214 000 -214 000 -214 000
 6Eiendomsskatt - tiltak opprettholde inntektsnivå -70 000 -70 000 -70 000 -70 000
Lovendring med virkning fra 2020 reduserte takstgrunnlaget med 30 % for boliger og fritidsboliger. Dette utgjorde et midlertidig inntektstap på om lag kr 70 mill. i 2020, og ble finansiert ved bruk av disposisjonsfond for å skjerme tjenestene i driften fra kutt dette ene året. Fra 2021 gjelder nye takstgrunnlag og utjevner effekten av lovendringen. Tiltaket i gjeldende økonomiplan videreføres.
 7Eiendomsskatt, prisjustert inntektsnivå, kommunal taksering -13 000 -19 000 -26 000 -26 000
Inntektsnivået på eiendomsskatt i 2019 videreføres, justert for deflator. Beregnet effekt utgjør kr 13 mill. i 2021. Dette er mulig å oppnå gjennom pågående prosjekt med ny kommunal taksering. Kommunal taksering med harmoniserte grunnlag og forslag til skattesatser gjennomføres med effekt fra 2021. Det vedtas å videreføre 3 promille og bunnfradrag på kr 400 000 for bolig- og fritidseiendommer, samt å redusere generell skattesats til samme nivå, 3 promille. 

Forslaget innebærer innføring av eiendomsskatt også i kommunedelen Rennesøy, med en lovmessig opptrapping med maksimalt 1 promille årlig til felles nivå på 3 promille (for bolig-/fritidseiendommer). Dette krever to år med overgangsperiode inntil alle kommunedelene har helt like satser. Sammen med volumvekst utgjør dette grunnlag for de årlige økningene fram til et inntektsnivå på kr 310 mill. er oppnådd. Nærmere omtale finnes i kapittel 4.6.1
  Frikraft -9 000 -11 000 -12 000 -14 000
  Inngående budsjett -14 000 -14 000 -14 000 -14 000
 8Lyse AS, disponering av frikraft 5 000 3 000 2 000 0
Kommunene Stavanger, Sandnes, Time og Klepp har inngått avtale med Lyse AS om uttak av frikraft. Frikraften disponeres i 1. og 4. kvartal, og vil således gi kommunen lavere energikostnader i vinterhalvåret. Refusjon knyttet til disponering av frikraft i 2021 er beregnet til kr 9 mill. 
  Integreringstilskudd -178 621 -149 621 -140 621 -139 621
  Inngående budsjett -217 621 -217 621 -217 621 -217 621
 9Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige 39 000 68 000 77 000 78 000
Beregning av integreringstilskudd er basert på forventet antall bosatte flyktninger i nye Stavanger, inkludert enslige mindreårige, i 2021, 2022, 2023 og 2024. Gjeldende satser for integreringstilskudd og tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger er lagt til grunn. Beregningene viser et samlet tilskudd i størrelsesorden kr 218 mill. i 2020, med en gradvis reduksjon til kr 140 mill. i 2024. Kommunestyret vedtar derfor en mindreinntekt på kr 39 mill. i 2021, kr 69 mill. i 2022, kr 77 mill. i 2023 og kr 78 mill. i 2024. 
  Komp.ordn. Husbanken -15 800 -16 500 -17 900 -18 200
  Inngående budsjett -24 800 -24 800 -24 800 -24 800
 10Kompensasjonsordninger fra Husbanken 9 000 8 300 6 900 6 600
Staten gir tilskudd til å dekke renter og avdrag i forbindelse med Eldre- og psykiatriplanen, samt tilskudd som skal dekke rentekostnader ved rehabilitering av skole- og kirkebygg. Lånesaldo knyttet til disse investeringene framkommer i tabell 4.14. Kompensasjonsinntekter i 2021 er beregnet til kr 15,8 mill. Satser for investeringstilskudd omtales nærmere under kapittel 4.10. 
  Tildeling fra statlig havbruksfond -18 000 -39 000 -18 000 -39 000
  Inngående budsjett -15 000 -15 000 -15 000 -15 000
 11Havbruksmidler, overføring iht. grensejusteringsavtale 1 000 1 000 1 000 1 000
Statlig tildeling av havbruksmidler, justert metodikk og anslag er nærmere omtalt i kapittel 4.6.2. I forbindelse med kommunesammenslåingen ble kommunegrensen mot Hjelmeland kommune justert og hele Ombo ble tilført Stavanger kommune. På bakgrunn av dette har Stavanger kommune inngått en grensejusteringsavtale med Hjelmeland kommune om å utbetale andeler tilknyttet anlegg som tidligere lå på kommunegrensen mellom Finnøy og Hjelmeland kommuner. 

Grunnet usikkerhet rundt framtidige statlige tildelinger og tilsvarende tildelinger til Hjelmeland kommune, er det grovt anslått en årlig overføring på kr 1 mill. fram til og med 2024. 
 EndringInntekter fra statlig havbruksfond, økt inntekt -4 000 -25 000 -4 000 -25 000
Kommunestyret vedtok følgende endring:
Samarbeidspartiene legger til grunn reforhandlet fordelingsmodell fra staten fra havbruksfondet.
  Sentrale inntekter Totalt -518 421 -519 121 -498 521 -520 821
  Bruk og avsetning til frie fond    
  Bruk og avsetning til frie fond 900 5 501 12 201 12 201
  Inngående budsjett -143 437 -143 437 -143 437 -143 437
 12Bruk av disposisjonsfond, finansiering lovendring eiendomsskatt, utgår 2021 55 000 55 000 55 000 55 000
Lovendring om 30 % reduksjonsfaktor kombinert med nytt lovforslag om kommuner som slår seg sammen, medførte et netto inntektstap i 2020 på kr 70 mill. som ble finansiere med midler på disposisjonsfond. Tiltaket utgår 2021. 
 13Bruk av disposisjonsfond, teknisk regelendring fra investering til drift og overføring til investering 31 670 31 670 31 670 31 670
I henhold til ny kommunelov som gjelder fra kommunestyrets konstituering 21. oktober 2019, må bruk av disposisjonsfond inntektsføres i drift og deretter overføres til investeringsbudsjettet dersom det skal finansiere investeringstiltak. Tidligere vedtatt bruk av disposisjonsfond i investeringsbudsjettet må dermed innarbeides via driftsbudsjettet som bruk av disposisjonsfond og videre som økt overføring fra drift til investering. Dette gjaldt kr 11,67 mill. i bruk av disposisjonsfond i investeringsbudsjettet 2020 i Finnøy. I tillegg gjaldt det tiltak på kr 20,0 mill. til investering i innbyggertorg i 2020. Finansieringstiltakene utgår i 2021.
 14Bruk av disposisjonsfond, flyktning, utgår 2021 20 650 20 650 20 650 20 650
Budsjettert finansiering i 2020 utgår i 2021. Gjelder tidligere avsatt integreringstilskudd i Finnøy, kr 2,65 mill. og kr 18 mill. av tidligere avsatte midler i gamle Stavanger kommune.
 15Bruk av disposisjonsfond, kompetansetiltak nye Stavanger, arrangement for ansatte, utgår 2021 860 860 860 860
Tiltaket ble gjennomført januar 2020 og tilhørende finansiering utgår i 2021. Gjelder felles arrangement og kompetansebygging for alle ansatte i tidligere Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommuner med kr 0,86 mill. 
 16Bruk av disposisjonsfond, FoU-midler til ROP -1 000 4 000 4 000 4 000
Stavanger kommune har de siste 10 årene hatt stor oppmerksomhet på brukere ned ROP-lidelser, og da spesielt brukere som motsetter seg hjelp. I forbindelse med årsoppgjøret for 2017 ble det avsatt kr 10 mill. på fond til et forsknings- og utviklingsprosjekt knyttet til mennesker med ROP-lidelser. I 2019 er det igangsatt et forsknings- og utviklingsprosjekt som har til formål å utvikle nye måter å gi tjenester til disse brukerne på. Prosjektet strekker seg over flere år. I 2019 er det brukt kr 1 mill. og i 2020 er det budsjettert med bruk av ytterligere kr 4 mill. av fondsmidlene. Resterende fondsmidler kr 5 mill. vedtas benyttet i 2021
 17Bruk av disposisjonsfond, digitaliseringsfond, til analysekapasitet, utgår 2021 6 400 6 400 6 400 6 400
Digitaliseringsfondet finansierte kr 6,4 mill. til styrket analysekapasitet innen digitalisering i 2020. Tiltaket er vedtatt utgått i 2021
 18Bruk av disposisjonsfond, digitalisering, trådløst nett sykehjem og bofellesskap 2 300 0 5 000 5 000
Digitaliseringsfondet er opprinnelig vedtatt brukt med kr 5 mill. i hvert av årene i 2020,2021 og 2022 til trådløst nett sykehjem og bofellesskap i investeringsbudsjettet. Bruk av disposisjonsfond til investeringsformål må iht. nye regler inntektsføres i drift og deretter overføres til investeringsregnskapet. Ved behandling av 2. tertial 2020 ble kr 2,3 mill. forskuttert fra 2021. Følgelig må budsjett 2021 justeres tilsvarende ned. Se også tiltak 28.
 19Bruk av disposisjonsfond, digitalisering, DigiBarnevern -300 600 2 300 2 300
Digitaliseringsfondet er vedtatt brukt med kr 6,6 mill. til Digi Barnevern over en treårsperiode med kr 2,3 mill. i 2020, kr 2,6 mill. i 2021 og kr 1,7 mill. i 2022. Bruk av disposisjonsfond til investeringsformål må iht. nye regler inntektsføres i drift og deretter overføres til investeringsregnskapet.
 20Bruk av disposisjonsfond, koronakostnader 2021 -80 000 000
Med bakgrunn i at koronasituasjonen vil vedvare over i 2021, er det realistisk å budsjettere inn koronakostnader i 2021. Merkostnader på om lag kr 80 mill. er innlagt i budsjettforslaget, og vedtas finansiert midlertidig av disposisjonsfond. Statlig finansiering er signalisert, men dette er usikkert. 
 21Avsetning til disposisjonsfond, Nye Stavanger, utgår 2021 -24 470 -24 470 -24 470 -24 470
Reformstøtten er overført bundet driftsfond med bakgrunn i 2. tertial 2020. Tiltaket utgår i 2021. (Gjelder restbeløpet på kr 24,47 mill.)
 22Bruk av disposisjonsfond, klima og miljø, vedtak HØP2020 100 1 100 1 100 1 100
Kommunestyret vedtok ved behandlingen av HØP 2020-2023 at det skal brukes henholdsvis kr 3,4 mill. i 2020, kr 3,3 mill. i 2021, kr 2,3 mill. i 2022 og utover. Endringen fra 2020 er følgelig kr 0,1 mill., endringen til 2022 og utover blir 1,1 mill. I tillegg kommer tidligere vedtak om bruk av kr 10 mill. årlig fra fondet, samt en årlig avsetning med kr 5 mill. til klima og miljøfond, netto bruk kr 5 mill. årlig framover. Se også tiltak 23 for nye forslag til årlige avsetninger.
 23Avsetning til disposisjonsfond, klima- og miljøfond, justerte inntekter piggdekk og pant vedovn 6 500 6 500 6 500 6 500
I forbindelse med tertialrapporteringen per 31.08.2020 er inntektsnivået for piggdekk oppjustert og kostnadene i forbindelse med pant for gamle vedovner nedjustert. Det er noe usikkert hvordan piggdekknivået vil bli kommende sesong grunnet koronasituasjonen, hvor noen innbyggere vil bruke mer bil enn tidligere, samt andre vil sitte mer på hjemmekontor. Anslått årlig effekt kr 6,5 mill. avsettes til disposisjonsfond, klima og miljøfondet. 
 24Avsetning til disposisjonsfond, statlig tildelte havbruksmidler -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Tildeling fra statlig havbruksfond vil kunne svinge betydelig mellom årene. I henhold til gjeldende handlings- og økonomiplan settes størstedelen av årets inntekt av til disposisjonsfond for å redusere usikkerheten og avhengigheten i drift. Avsetningen motsvarer årlig inntektsført tildeling fra statlig havbruksfond, med fradrag av kr 1 mill. som finansierer driftstiltak og kr 1 mill. som gjelder grovt årlig anslag for overføring til Hjelmeland kommune, jf. grenseavtalen, i årene 2020-2024. Det vedtas følgelig en årlig avsetning på kr 13 mill. 
 25Bruk av disposisjonsfond, generell finansiering, utgår 2021 48 627 48 628 48 628 48 628
Budsjett 2020 inneholder flere finansieringstiltak fra generelt disposisjonsfond, som utgår i 2021 i henhold til handlings- og økonomiplan 2020-2023.
 Tillegg 4Tilleggsforslag: Bruk av disposisjonsfond, koronakostnader 2021, HØP-tiltak 20 reverseres 80 000 000
I kommunedirektørens første budsjettforslag er det budsjettert med koronakostnader i 2021 med bakgrunn i at koronasituasjonen ville vedvare til neste år. Merkostnader på om lag kr 80 mill. er innlagt i budsjettforslaget, og finansiert midlertidig av disposisjonsfond i påvente av statlig finansiering. Statlig finansiering er nå bekreftet og bruk av fondsmidler tilrås reversert.  Nærmere omtale finnes i tilleggsinnstilling 2.5.
  Bruk og avsetning til frie fond Totalt 900 5 501 12 201 12 201
  Overføring til investeringsbudsjettet    
  Overføring til investeringsbudsjettet 216 114 301 892 313 040 333 843
  Inngående budsjett 259 334 259 334 259 334 259 334
 26Overføring fra drift til investering -3 692 74 931 106 252 104 055
Tiltaket viser hvilke beløp som overføringen fra drift til investering er justert med per år i planperioden for å skape balanse i alle budsjetter.
 27Bruk av disposisjonsfond, teknisk regelendring fra investering til drift og overføring til investering, utgår 2021 -31 670 -31 670 -31 670 -31 670
Bruk av disposisjonsfond i 2020 som overføres til investeringer samme år utgår i 2021. Dette gjelder opprinnelig kr 11,67 mill. i bruk av disposisjonsfond i investeringsbudsjettet 2020 i tidligere Finnøy kommune og kr 20,0 mill. til investering i innbyggertorg i 2020.
 28Overføring fra drift til investering, bruk av digitaliseringsfond til trådløst nett sykehjem og bofellesskap -2 300 0 -5 000 -5 000
Digitaliseringsfondet er opprinnelig vedtatt brukt med kr 5 mill. i hvert av årene i 2020,2021 og 2022 til trådløst nett sykehjem og bofellesskap i investeringsbudsjettet. Bruk av disposisjonsfond til investeringsformål må iht. nye regler inntektsføres i drift og deretter overføres til investeringsregnskapet. Ved behandling av 2. tertial 2020 ble kr 2,3 mill. forskuttert fra 2021. Følgelig må budsjett 2021 justeres tilsvarende ned. Se også tiltak 18.
 29Overføring fra drift til investering, vekstfond kjøp aksjer 3 000 000
Formannskapet vedtok i sak 131/20 (august 2020) å benytte midler på vekstfondet til å kjøpe aksjer i Bioenergy Finnøy AS med kr 3 mill. Aksjekjøp er en investering og må vedtas av kommunestyret. Transaksjonen antas å først bli gjeldende i 2021. Bruk av disposisjonsfond til investeringsformål må i henhold til nye regler inntektsføres i drift og deretter overføres til investeringsregnskapet. Budsjettet vedtas justert tilsvarende. 
 EndringOverføring mellom drift og investering, endring kommunestyret -8 558 -703 -15 876 7 124
Kommunestyrets budsjettvedtak innebærer endring i overføring mellom drift og investering med kr 8,558 mill. mindre i 2021, kr 0,703 mill. mindre i 2022, kr 15,876 mill. mindre i 2023 og kr 7,124 mill. mer i 2023.
  Overføring til investeringsbudsjettet Totalt 216 114 301 892 313 040 333 843
  Finans    
  Finans 56 260 78 515 93 677 90 716
  Inngående budsjett 14 117 14 117 14 117 14 117
 30Lyse AS, utbytte -13 550 -23 000 -27 200 -32 400
Utbyttet fra Lyse AS forventes å være på kr 287,95 mill. i 2021. Det vises til kapittel 4.6 for en nærmere redegjørelse for overføringene fra Lyse AS.
 31Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til kommunekassen 7 000 8 500 10 500 12 500
Stavanger Parkeringsselskap KF har budsjettert med et årsresultat på kr 25,7 mill. i 2021, som reduseres til kr 20,2 mill. i 2024. Det vises til kapittel 13 for en omtale av styrets forslag til økonomiplan for perioden 2021-2024, med kommunedirektørens merknader. På bakgrunn av forventet resultatutvikling og foretakets egenkapitalsituasjon, er det lagt til grunn et årlig eieruttak på kr 25,5 mill. i 2021, med en nedtrapping til kr 20 mill. i utgangen av planperioden.
 32Stavanger boligbygg KF, overføringer mellom kommunekassen og foretaket 15 750 20 450 25 550 30 550
I forbindelse med utarbeidelsen av forslag til Handlings- og økonomiplan 2020-2023 ble det foretatt en samlet gjennomgang av budsjettforutsetningene for Stavanger boligbygg KF. Det ble på denne bakgrunn innarbeidet en overføring fra kommunekassen som kompensasjon for såkalt negativ leie, skadeverk/tapsført leie, leie av personalbaser, samt nye stillinger knyttet til forvaltning av rehabiliteringsboliger. I foretakets forslag til Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det vedtatt å videreføre overføringene fra kommunekassen, med unntak av forslag om å øke bevilgingen til skadeverk/tapsført leie fra kr 2 mill. til kr 6 mill. Dette basert på regnskapstall og prognoser for 2020. I kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det tilsvarende lagt til grunn en videreføring av overføringene, med unntak av en årlig økning på kr 4 mill. til skadeverk og kostnader knyttet til istandsetting ved inn- og utflytting. Dette innebærer en overføring til foretaket på kr 14,6 mill. i 2021, som avregnes mot tidligere vedtatt overføring til kommunekassen på kr 6,7 mill. Basert på oppdatert renteprognose er det lagt til grunn kr 36,5 mill. i renter og avdrag fra langsiktige mellomværende (lån på kr 700 mill.). Dette gir en samlet netto overføring fra foretaket på kr 28,6 mill. i 2021. Det vises til kapittel 13 for en nærmere omtale av overføringene og konsekvensene av en eventuell tilbakeføring av foretaket til kommunekassen.
 33Stavanger utvikling KF, overføring til kommunekassen 1 100 1 050 950 900
I forbindelse med etableringen av Stavanger utvikling KF i 2016 ble det opprettet et langsiktig mellomværende mellom foretaket og kommunekassen (lån på kr 75 mill.), som reflekterte anleggsmidlene som ble overdratt til foretaket ved etableringen. Basert på oppdatert renteprognose er det lagt til grunn kr 4,3 mill. i renter og avdrag fra det langsiktige mellomværende i 2021. Det vises til kapittel 13 for en nærmere omtale.
 34Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån 15 800 15 300 13 500 13 500
Renteinntekter fra ansvarlig lån til Lyse AS er beregnet til kr 18,9 mill. i 2021. Det vises til kapittel 4. for en nærmere redegjørelse for overføringene fra Lyse AS. 
 35Renteinntekter, konserninterne lån 10 250 5 200 -3 450 -10 250
Kommunekassen mottar renter fra utlån til kommunale foretak. Det vises til tabell 4.15. for en oversikt over låneopptaket til det enkelte foretak i perioden 2021-2024. Renteinntekter fra foretakene i 2021 er beregnet til kr 4,85 mill. Renteinntektene reflekterer tilhørende innlånskostnader for kommunekassen. 
 36Renteinntekter bank og finansforvaltning 17 950 16 200 12 100 11 900
 37Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån -31 062 -25 534 1 728 20 455
 38Avdragsutgifter (investeringslån) -5 035 26 985 30 624 17 616
Det er budsjettert med netto kapitalutgifter på kr 549,6 mill. i 2021. Netto kapitalutgifter omfatter avdrag på kr 388,1 mill. og rentekostnader knyttet til investeringslån, rentebytteavtaler (renteswap) og startlån på kr 196,4 mill., fratrukket renteinntekter på bankinnskudd og finansforvaltning på kr 34,9 mill. Det er videre budsjettert med netto kapitalutgifter på kr 585,4 mill. i 2022, kr 612,2 mill. i 2023 og kr 617,7 mill. i 2024. Avdragstiden er 30 år. Det vises til kapittel 4.4 for en redegjørelse for renteforutsetningene.
 39Finanskostnader VAR 12 190 7 897 4 258 1 128
I 2021 vedtar kommunestyret følgende endringer i avskrivninger og renter på VAR-området. Kr 12,2 mill. i 2021, kr 7,9 mill. i 2022, kr 4,3 mill. i 2023 og 1,1 mill. i 2024
 40ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte 3 000 700 500 300
Stavanger kommune har en eierandel på 33,15 % i ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS. På bakgrunn av resultatutviklingen og egenkapitalsituasjonen for selskapet, vedtas det en utbytteforventning på kr 0 i 2021, med videre økning til kr 2,7 mill. i 2024. Det vises til kapittel 4.6 for en nærmere omtale av utbytteforventningen.
 41Renovasjonen IKS, utbytte -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Stavanger kommune har en eierandel på 50 % i Renovasjonen IKS. På bakgrunn av resultatutviklingen og egenkapitalsituasjonen, vedtas det en årlig utbytteforventning på kr 2 mill. Det vises til kapittel 4.6 for en nærmere omtale av utbytteforventningen. 
 42Stavangerregionen Havn IKS, utbytte 11 750 11 650 11 500 11 400
Stavanger kommune har en eierandel på 81,88 % i Stavangerregionen Havn IKS. I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 ble det lagt opp til et årlig utbytte fra selskapet på kr 12,2 mill. I forslag til Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det lagt til grunn at det i stede etableres et ansvarlig lån på kr 60 mill., med en avdragstid på fire år. Det er på denne bakgrunn budsjettert med renteinntekter på kr 0,45 mill. og avdragsinntekter på kr 12,3 mill. i 2021. Rente- og avdragsinntektene fra ansvarlige lån førers i henholdsvis drifts- og investeringsregnskapet. Etableringen av et ansvarlig lån må ses i sammenheng med rammene i IKS-loven og pågående arbeid med å revidere selskapsavtalen og avklare selskapets skatteposisjon. Det vises til kapittel 4. for en nærmere omtale av utbytteforventningen. 
 43Forus Næringspark AS, utbytte0000
Stavanger kommune har en eierandel på 49 % i Forus Næringspark AS. I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 er det lagt til grunn at Stavanger kommune skal motta et årlig utbytte fra Forus Næringspark AS på kr 5 mill. Det pågår en prosess overfor de øvrige aksjonærene for å avklare grunnlaget for å åpne opp for utdeling av utbytte i vedtektene og aksjonæravtalen. I forslag til Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er nivået på årlig utbytte videreført. Utbytte må imidlertid vurderes på nytt når grunnlaget for utdeling av utbytte er avklart med de øvrige aksjonærene. Det vises til kapittel 4.6 for en nærmere omtale av utbytteforventningen. 
 EndringEndring, Rogaland Parkering AS, engangsuttak av egenkapital -2 000 000
Kommunestyrets budsjettvedtak: Det vedtas engangsuttak av egenkapital fra Rogaland Parkering AS, som er datterselskap av Stavanger Parkeringsselskap KF.
  Finans Totalt 56 260 78 515 93 677 90 716
  Demokrati    
  Folkevalgte 45 977 46 455 45 977 45 977
  Inngående budsjett 47 417 47 417 47 417 47 417
 44Folkevalgte, nettbrett -800 -800 -800 -800
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble budsjettet styrket med kr 0,8 mill. til innkjøp av nettbrett til nye folkevalgte til å lese sakspapirer. Nettbrett er kjøpt inn i 2020, og tiltaket videreføres derfor ikke i 2021.
 45Kommunestyret og kommunalutvalg, studietur -600 -600 -600 -600
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble budsjettet styrket med kr 0,6 mill. til studieturer i 2020 for fem utvalg og kommunalutvalget. Tiltaket videreføres ikke i 2021.
 46Folkevalgtopplæring -500 -500 -500 -500
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble budsjettet styrket med kr 0,5 mill. til opplæring av nye folkevalgte. Folkevalgtopplæringen ble gjennomført i 2020 og midlene trekkes derfor ut av budsjettet i 2021. 
 47Houston-Galveston festivalen 150 0 150 150
Grunnet en krevende økonomisk situasjon ønsker kommunen å avvikle dette samarbeidet til fordel for bredere satsinger rettet mot barn og unge. Kommunedirektøren trekker derfor ut tilskuddet på kr 0,150 mill. i 2022. 
 48Besparelser ved arbeidsutvalgene0 478 478 478
Besparelsene ved nedleggelse av arbeidsutvalgene ble innarbeidet i handlings- og økonomiplanen 2020-2023, med intensjon om evaluering etter to år. Besparelsene videreføres i 2021 og kommunestyret vedtar å styrke det med kr 0,478 mill. fra og med 2022. 
 49Økning i godtgjørelse til folkevalgte 2 300 2 300 2 300 2 300
Kommunalutvalget i Stavanger vedtok i sitt møte 17.09.2019 følgende i sak om godtgjøring for gamle og nye medlemmer i overgangsperioden til nye Stavanger: 
1.Dagens politikere og partiene beholder sin støtte og sine utbetalinger ut 2019 
2.Nye politikere får utbetalt møtegodtgjøring per møte i henhold til nytt reglement fra konstitueringen 21.10.2019 


Basert på dette har godtgjørelse og satser økt. Det er flere møter på dagtid og nytt utvalg er opprettet. Kommunestyret vedtar derfor å styrke budsjettet med kr 2,3 mill. fra og med 2021. 
 50Omstillingskrav folkevalgte -1 840 -1 840 -1 840 -1 840
Stavanger kommune står en i krevende økonomisk situasjon der kommunens virksomheter må omstille for betydelige beløp. Kommunestyret vedtar at folkevalgte omstiller tilsvarende kommunens stab og støttefunksjoner, som gir et omstillingskrav på kr 1,84 mill. fra og med 2021. 
 Endring48 Folkevalgte, besparelser arbeidsutvalg forutsettes videreført00 -478 -478
Tiltak 48 i kommunedirektørens forslag reverseres fra 2022, forutsatt at evalueringen tilsier dette.
*
Ref sharepoint tiltak 222. Samarbeidspartiene legger til grunn at besparelsene fra inneværende år videreføres, med forbehold om endelig evaluering av å ha fjernet arbeidsutvalgene, med mål om å spare utgifter til politikerhonorarer.
 Endring47 Houston festivalen -150 0 -150 -150
Grunnet en krevende økonomisk situasjon ønsker samarbeidspartiene å avvikle dette samarbeidet til fordel for bredere satsinger rettet mot barn og unge, ut perioden. Se tiltak 47
  Formannskapets reservekonto 3 700 3 700 3 700 3 700
  Inngående budsjett 5 200 5 200 5 200 5 200
 51Støtte til Hammar Serien -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å ikke videreføre avtale om støtte til sykkelrittet fra og med 2021. 
  Valg 7 160 0 7 160 0
 52Valg 7 160 0 7 160 0
Kommunestyret vedtar å budsjettere med kr 7,160 mill. til gjennomføring av stortingsvalg i 2021 og kommune og fylkestingsvalg i 2023.
  Demokrati Totalt 56 837 50 155 56 837 49 677
  Kontroll og revisjon    
  Revisjon 8 284 8 300 8 300 8 300
  Inngående budsjett 8 300 8 300 8 300 8 300
  Revisjon0000
Forskrift om kontrollutvalg § 2 pålegger kontrollutvalget å utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen, basert på en forsvarlig utredning av kontrollutvalgssekretariatet.
Budsjettet for kontroll og revisjon inneholder følgende hovedposter:
- Kontrollutvalget og dets driftsutgifter
- Sekretariatsfunksjonen (ivaretatt av Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS)
- Revisjonsarbeid (levert av Rogaland Revisjon IKS)
Kontrollutvalget i Stavanger har i sak 48/20 vedtatt et samlet budsjett til kontroll og tilsyn for 2021 på kr 8,199 mill. Kontrollutvalgets drift i 2020 utgjør kr 515 000 av dette, men i saken ble driftsbudsjettet vedtatt redusert med kr 105 000 for 2021. Første driftsår for nyvalgt kontrollutvalg, jf. 2020, krever mer kurs og opplæring enn øvrige år. Nytt driftsnivå for 2021 ligger om lag i størrelsesorden med driftsnivået til kontrollutvalget i «gamle» Stavanger kommune.
Økonomiske sammenslåingsgevinster er i liten grad synliggjort i overføringer og kjøp av tjenester framover i planperioden, utover at prisnivået holdes uendret for revisjonsarbeidet. For øvrige år i planperioden framgår det av underliggende saksdokumenter at budsjettene er økt med 2 % årlig uten en nærmere begrunnelse. Gjeldende budsjettramme på kr 8,3 mill. er foreløpig videreført for alle år i kommunedirektørens forslag handlings- og økonomiplan til kommunestyrets endelige prioriteringsdebatt.
 Tillegg 3Tilleggsforslag Kontroll og revisjon, forslag fra kontrollutvalget -16 000
Kontrollutvalget foreslår 9. november 2020 en budsjettramme i 2021 som ligger kr 16 000 lavere enn den opprinnelige budsjettrammen for 2020. Forslaget er innarbeidet i tilleggsinnstillingen. Dagens ramme videreføres for årene 2022-2024. Nærmere omtale finnes i tilleggsinnstilling 2.5.
  Kontroll og revisjon Totalt 8 284 8 300 8 300 8 300
  Tilskudd kirker og livssynssamfunn    
  Kirkelig fellesråd 94 788 94 788 94 788 94 788
  Inngående budsjett 98 188 98 188 98 188 98 188
 53Muslimsk Fellesråd Rogaland -100 -100 -100 -100
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 vedtok samarbeidspartiene å støtte Muslimsk Fellesråd Rogaland, som paraplyorganisasjon for 8000 medlemmer med søkt beløp på like linje med STL Stavanger og Kirkelig Dialogsenter i 2021. Styrkingen videreføres ikke i 2021.
 54Kirkelig fellesråd, omstillingstiltak -3 400 -3 400 -3 400 -3 400
Stavanger kommune står i en krevende økonomisk situasjon der kommunens virksomheter må omstille for betydelige beløp. Kommunestyret vedtar i tråd med likebehandlingsprinsippet, at Kirkelig fellesråd skal omstille på samme nivå som kommunens virksomheter og reduserer tilskuddet med kr 3,4 mill. fra og med 2021. I henhold til likebehandlingsprinsippet vil Kirkelig fellesråd også bli kompensert for helårseffekten av lønnsoppgjøret for 2020
 Endring53 Muslimsk fellesråd Rogaland 100 100 100 100
Samarbeidspartiene ønsker å støtte MFR, som paraplyorganisasjon for 8000 medlemmer med søkt beløp på lik linje med STL Stavanger og Kirkelig Dialogsenter. Tiltak nr. 53 reverseres iht. kommunestyrets budsjettvedtak.
  Tilskudd andre livssynssamfunn0000
  Inngående budsjett 14 320 14 320 14 320 14 320
 55Tilskudd livs- og trossamfunn -14 320 -14 320 -14 320 -14 320
Den nye trossamfunnsloven trer i kraft 1. januar 2021. Loven vil forenkle støtteordningen til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Staten tar da over de kommunale utbetalingene til samfunnene, og rammetilskuddet til kommunene vil bli redusert som følge av dette. Kommunestyret vedtar derfor å trekke ut kr 14,320 mill. fra og med 2021 som følge av endringen. 
  Tilskudd kirker og livssynssamfunn Totalt 94 788 94 788 94 788 94 788
  Lønn og pensjon sentralt    
  Lønnsreserve 194 553 174 558 174 559 174 559
  Inngående budsjett 144 089 144 089 144 089 144 089
 56Lønnsoppgjør 2020, helårseffekt 46 400 46 400 46 400 46 400
Helårseffekten av lønnsoppgjør 2020 er beregnet til å komme på kr 46,4 mill. Kommunedirektøren vil innarbeide helårseffekt av lønnsoppgjøret 2020 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 57Lønnsoppgjøret 2021 4 064 -15 931 -15 930 -15 930
Det er signalisert 2,2 % lønnsvekst. Kommunedirektøren har innarbeidet en lønnsreserve for oppgjørene i 2021 som er tilstrekkelig til å dekke forventet lønnsvekst i tråd hovedtariffavtalen (HTA). 
  Sentral pensjon 171 998 153 098 156 108 156 098
  Inngående budsjett 132 898 132 898 132 898 132 898
 58Pensjon sentralt, nettoeffekt økt premieavvik 39 100 20 200 23 210 23 200
Foreløpige anslag på pensjonspremier 2021, premieavvik i 2021 og tilbakeføringer av tidligere års premieavvik tilsier behov for å øke pensjon sentralt. Nettoeffekt i 2021 videreføres ut planperioden med litt lavere kostnadstrykk. Se nærmere omtale i kapittel 4.7.
  Lønn og pensjon sentralt Totalt 366 551 327 656 330 667 330 657
  Regionale prosjekter    
  Rogaland brann og redning IKS -9 590 -9 590 -9 590 -9 590
  Inngående budsjett -8 590 -8 590 -8 590 -8 590
 59Økt feiegebyr 1 000 1 000 1 000 1 000
Feiing og tilsyn tilbys alle eiendommer med bygning(er) med pipe og ildsted og er en lovpålagt og avgiftsbelagt tjeneste som skal dekkes etter selvkostprinsippet. Tjenestens primære funksjon er å forebygge boligbrann. Det feies etter behov, og tjenesten innebærer besøk av feier for kontroll og eventuell feiing av pipe minimum hvert 4. år. Tilsynet omfatter blant annet kontroll av ildsted og pipe, rådgiving om brannsikkerhet og rømningsveier, samt bruk og vedlikehold av røykvarslere og slukningsmidler. Tilsynet utføres av en feier og tilbys utført hvert 4. år. Kommunestyret vedtar å øke feieavgiften til kr 330 per pipeløp, som fører til en merinntekt på kr 1 mill. fra og med 2021.
 EndringFeiing, økte gebyrinntekter, korreksjon HØP tiltak 59 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Kommunestyret vedtar å øke feieavgiften til kr 330 per pipeløp. Dette vil medføre en merinntekt på kr 1 mill. fra og med 2021. Ved en inkurie ble endringen lagt inn med feil fortegn i kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2021-2024. Korrigeringen gir dermed en effekt på kr 2,0 mill. i merinntekter hvert år i planperioden. Korreksjonen er innarbeidet i kommunestyrets budsjettvedtak.
  Tilskudd regionale prosjekter 198 369 206 624 222 174 237 544
  Inngående budsjett 214 369 214 369 214 369 214 369
 60Rogaland brann og redning IKS0 7 755 22 105 37 175
Styret i Rogaland brann og redning IKS vedtar en økning i tilskuddet på kr 16,93 mill. (5,81 %), fra 2020 til 2021. Samlet tilskuddsnivå vil med dette utgjøre kr 309,85 mill. for 2021. Av styrets foreslåtte økning gjelder kr 0,20 mill. Miljørettet Helsevern, mens kr 0,47 mill. gjelder virkninger av tobakkskontroll som utføres av skjenkekontrollen. Driftes av 110-sentralen omfatter nå også Haugalandet og søndre del av Vestland. Store deler av virksomheten er statlig styrt, men utgiftsdekning er lagt til kommunene. Det foreslås en økning på kr 2,40 mill. til nytt oppdragshåndteringsverktøy, nødnett og tilhørende lisenser. Samlet utgjør driften av 110-sentralen kr 21,28 mill. (6,9 %) av det totale budsjettforslaget for 2021. Feievesenet og boligtilsyn foreslås økt med kr 4,2 mill. og utgjør totalt kr 29,6 mill. Økningen gjelder merutgifter som følge av ny risikomodell, herunder nytt regelverk for feiing av hytter. Det pågår arbeid med omstilling og effektivisering innenfor tjenesteområdet. Fordelt husleie til eierkommunene økes med kr 2,68 mill., hvorav kr 2,4 mill. er leien i SASIRO. Øvrig økning drift brann på kr 7 mill. gjelder lønnsoppgjør, reduserte inntekter beredskap og økte utgifter til programvare og lisenser innenfor beredskap. Anskaffelse av nye mannskapsbiler, tankbil Jæren og utrykningsbiler for deltidsmannskap, samt høydemateriell i 2023 står for kr 33,6 mill. av det totale investeringsbudsjettet på 63,8 mill. i planperioden. Avskrivningene øker netto med kr 1,2 mill. og utgiftsføres i resultatregnskapet. Anskaffelse av ny brannbåt er tatt ut og definert som et eget prosjekt. Det prioriteres å skaffe eksterne tilskudd/bidrag. Fra 2022 er det innarbeidet virkningene av to nye stasjoner i Stavanger, med foreløpig estimat på kr 10,7 mill.  

Kommunedirektørene har samarbeidet om å finne løsninger på mulig tilskuddsnivå i planperioden. Det er vanskelig for eierkommunene å imøtekomme styrets forslag til økning i tilskuddsnivået, som følge av den krevende økonomiske situasjonen som flere av kommunene står overfor. Kommunene må foreta omfattende reduksjoner innenfor alle deler av virksomheten for å oppnå budsjettbalanse. I denne situasjonen er det ikke funnet økonomisk forsvarlig å unnta tilskuddet til Rogaland brann- og redning IKS. Kommunedirektørene tilrår en videreføring av tilskuddsnivået i 2020 på kr 292,86 mill. i 2021. Stavanger kommune delfinansierer også drift og vedlikehold av luftmålestasjoner med kr 0,95 mill. i 2021. Det foreslås også videreføring av tilskudd til sivilforsvaret på kr 0,8 mill. Eierkommunene innarbeider tilskuddet i 2021 i samsvar med justert eierbrøk. Det tilligger styret å fastsette detaljert budsjett for 2021, og oversende dette til eierkommunene som endelig faktureringsgrunnlag innen årsskiftet. I samarbeid med selskapets administrasjon og styre vil kommunedirektørene i løpet av våren 2021 foreta en gjennomgang av tilskuddsmodellen og se nærmere på mulighetene for effektivisering, statlige oppgaver som kommunene er pålagt å finansiere mv. Overgangsordningen for justering av eierbrøken utløper i 2021 og fra 2022 er det forutsatt at folketall skal legges til grunn. Kommunedirektøren vil fremme egen skal til kommunestyret.     
 61Stavanger konserthus IKS, kapital- og driftstilskudd -9 800 -9 200 -8 000 -7 700
Stavanger kommune yter i 2020 et tilskudd på kr 45,5 mill. til Stavanger konserthus IKS, hvorav kr 9,5 mill. i driftstilskudd og kr 36 mill. som skal dekke kapitalkostnader knyttet til nytt konserthus. I forslag til Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det lagt til grunn et samlet tilskudd på kr 41,4 mill. i 2021. Dette omfatter en videreføring av driftstilskuddet på kr 9,5 mill. og en oppdatert prognose for kapitalkostnader på kr 31,9 mill. Det vedtas videre et samlet tilskudd på kr 42,0 mill. i 2022, kr 43,2 mill. i 2023 og kr 43,5 mill. i 2024.
 62Folkehallene, kapital- og driftstilskudd 2 000 1 900 1 900 1 900
Folkehallene består av de regionale idrettsanleggene Sørmarka Arena, Sandneshallen, Randaberg Arena og Sola Arena. Folkehallene er eid og driftet av selskapene Sørmarka flerbrukshall IKS og Multihallen og Storhallen IKS, som igjen er eid av kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Det pågår et arbeid med å omdanne de nevnte selskapene til rene eiendomsselskap og etablering av et nytt felles driftsselskap for Folkehallene. Forslag til restrukturering vil fremmes for politisk behandling høsten 2020. Det pågår samtidig et arbeidet med å fastsette framtidig driftsmodell for Forus Sportssenter. Det framstår som mest hensiktsmessig at Folkehallene driver Forus Sportssenter med utgangspunkt i en leie- og driftsavtale. Dette vil gi stordriftsfordeler og utløse synergier i driften av både Forus Sportssenter og de fire folkehallene. Folkehallene har estimert et tilskuddsbehov på ca. kr 1,5 mill. for drift av Forus Sportssenter. Forslag til leie-/driftsavtale og spørsmål om eierskap til Forus Sportssenter vil fremmes for politisk behandling høsten 2020.  

Representantskapene i Sørmarka flerbrukshall IKS og Multihallen og Storhallen IKS godkjente den 24.08.2020 økonomiplan for perioden 2021-2024. Der ble det lagt til grunn et samlet tilskuddsbehov for Folkehallene på kr 46,3 mill., kr 46,2 mill., kr 46,1 mill. og kr 46,1 mill. i henholdsvis 2021, 2022, 2023 og 2024. Samlede investeringer i planperioden utgjør kr 24,7 mill. Kommunedirektørene foreslår et tilskuddsnivå for Folkehallene i tråd med forslaget til de styrende organ i selskapene. Det vedtas videre å innarbeide tilskudd til drift av Forus Sportssenter. Dette gir et samlet tilskudd på kr 47,8 mill. i 2021, hvorav kr 24,9 mill. til renter/avdrag og kr 22,9 mill. til drift. Det foreslås et samlet tilskudd på kr 47,7 mill. i 2022, kr 47,6 mill. i 2023 og kr 47,6 mill. i 2024. Stavanger kommunes andel utgjør 53,65 %. Det legges til grunn at endringer i tilskuddsbehov løses innenfor forannevnt tilskuddsramme, gjennom for eksempel tidsforskyvning av planlagte investeringer i anleggene. Det foreslås i tillegg å innarbeide årlig kr 1,6 mill. som skal dekke kapitalkostnader og kostnader til selskapsdrift i eierselskap for Forus Sportssenter.   
 63Greater Stavanger AS avvikles i nåværende form til nytt regionalt samarbeid -8 200 -8 200 -8 200 -8 200
Samarbeidspartiene ønsker en omlegging av det regionale næringssamarbeidet, og vedtar å kutte i fremtidig bidrag til fordel for å styrke kommunens egen næringsavdeling i perioden. Kommunestyret vedtar en reduksjon på kr 8,2 mill. fra og med 2021.
  Regionale prosjekter Totalt 188 779 197 034 212 584 227 954
  Sentrale utgifter    
  Fellesutgifter 128 923 79 907 74 307 73 307
  Inngående budsjett 92 707 92 707 92 707 92 707
 64Administrative områder, reduksjon og gevinstrealisering 1 800 1 900 1 900 1 900
Som en konsekvens av statsbudsjettet for 2019 vedtok kommunestyret rådmannens forslag til tilleggsinnstilling hvor det fremkom et behov for å nedjustere noe av innsatsen på de administrative/sentrale område. Kommunestyret vedtar å videreføres tiltaket og opptrappingen reduseres med kr 1,8 mill. i 2021 og økende til kr 1,9 mill. fra og med 2022. 
 65Bygdebøkene -600 -600 -600 -600
I budsjett og økonomiplan 2017-2020 i Finnøy kommune ble det bevilget midler til et komplett verk av bygdebøker i arbeidet med kultursoga til Finnøy, Talgje, Fogn, Halsnøy og Fisterøyane. Tiltaket var planlagt ferdigstilt i 2019, men i budsjett og økonomiplan 2019-2022 vedtok kommunestyret å bevilge ekstra midler til ferdigstillelse av arbeidet i 2020. Midlene tas ut fra og med 2021. 
 66Administrasjonsbygg, redusert husleie -12 500 -12 500 -12 500 -12 500
Administrasjonsbygget «Herbarium» ble klart til innflytting i februar 2020. Bygget har gitt plass til 220 ansatte i blant annet Økonomi og organisasjon, Innovasjon og støttetjenester og Oppvekst og utdanning. I 2020 ble det også betalt leiekostnader for administrasjonsbygget i Arne Rettedalsgate.  Denne leieavtalen avsluttes i løpet av 2020, og kommunestyret vedtar derfor å redusere rammen med kr 12,5 mill. fra og med 2021.  
 67Tilbakeføring av kommunale foretak (KF), besparelser  -500 -3 000 -4 000 -5 000
I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 ble det lagt til grunn besparelse på kr 2,5 mill. i 2020, med videre økning til kr 5 mill. de øvrige årene i planperioden, knyttet til tilbakeføring av kommunale foretak (KF). Kommunestyret har gitt kommunedirektøren i oppgave å anbefale en framtidig organisering av tjenestene og oppgavene som i dag er lagt til de kommunale foretakene. Kommunedirektøren har fulgt opp vedtaket i dialog med foretakslederne, særlig berørte direktører og de tillitsvalgte. For å blant annet oppnå bedre helhetlig styring, styrket evne til omstilling og reduserte kostnader har kommunedirektøren anbefalt at de kommunale foretakene Stavanger natur- og idrettsservice KF, Stavanger byggdrift KF, Sølvberget KF og Stavanger boligbygg KF blir slått sammen med basisorganisasjonen. I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det innarbeidet besparelser knyttet til tilbakeføringen av de aktuelle foretakene på kr 2,5 mill. i 2021, kr 5 mill. i 2022, kr 6 mill. i 2023 og kr 7 mill. i 2024. Det vises til kapittel 13 for en nærmere redegjørelse for de forventede besparelsene. Det forventes videre at avvikling av dagens bestiller-utfører-modell vil gi vesentlige besparelser på sikt. Nivået på besparelsene vil avklares i forbindelse med fastsettelse av ny organisering for eventuelle foretak som tilbakeføres.   
 68Reduksjon i ekstern konsulentbruk0 -5 000 -5 000 -5 000
Samarbeidspartiene forventer en reduksjon i ekstern konsulentbruk i perioden og kommunedirektøren viderefører tiltaket med en økt reduksjon på kr 5 mill. fra og med 2022. 
 69Eksterne husleiekontrakter 5 000 5 000 500 500
Kommunestyret vedtar å sette av kr 5 mill. fra og med 2021 for å ta høyde for indeksregulering av eksterne husleiekontrakter. 
 70Lederutvikling 1 000 1 300 1 300 1 300
Ledelse er sentralt for å sikre gode tjenester, godt arbeidsmiljø med lavt sykefravær, heltidskultur, forbedring og tilpasning til nye rammer. Kommunestyret vedtar å sette av kr 1,0 mill. I 2021 økende til kr 1,3 mill. i årene fra og med 2022 til utvikling og gjennomføring av et lederutviklingsprogram for virksomhetsledere i Stavanger kommune, etter modell av lederutviklingsprogrammet for direktører, kommunalsjefer og avdelingssjefer som ble gjennført i 2019-2020.
 Tillegg 2Tillegg Fellesutgifter, diverse mindreinntekter / merkostnader korona 41 916 000
Økt rammetilskudd til koronarelaterte kostnader i første halvår 2021, med fradrag for allerede budsjetterte koronakostnader på kr 80 mill., utgjør kr 41,9 mill. Det foreslås å øke kostnadene på fellesutgifter tilsvarende for å dekke opp om forventede, men usikre, koronakostnader / mindreinntekter. Ingen vet hvor hardt utbruddene vil ramme Stavanger i 2021 – og hvilke langvarige effekter den gir. Kommunedirektøren vil komme tilbake til nye vurderinger i forbindelse med første tertial 2021. I tillegg er kontrollutvalgets foreslåtte besparelse på kr 16 000 saldert mot fellesutgifter. Nærmere omtale finnes i tilleggsinnstilling 2.5.
 EndringLyntog-forum 100 100 00
Medlemskap videreføres
  Hovedtillitsvalgte 14 309 14 309 14 309 14 309
  Inngående budsjett 14 309 14 309 14 309 14 309
  Nye Stavanger programstab0000
  Inngående budsjett 860 860 860 860
 71Kompetansetiltak nye Stavanger, arrangement for ansatte, finansiert med fond -860 -860 -860 -860
I Handlings- og økonomiplanen for 2020-2023 ble budsjettet styrket for å finansiere en felles kompetansebygging for alle ansatte i tidligere Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommuner. Arrangementet ble gjennomført i 2020 og midlene trekkes derfor ut.
  Sentrale utgifter Totalt 143 232 94 216 88 616 87 616
  Kommuneadministrasjon    
  Kommuneadvokat 7 244 7 244 7 244 7 244
  Inngående budsjett 7 244 7 244 7 244 7 244
  Prosjektkontor 7 409 7 409 7 409 7 409
  Inngående budsjett 7 409 7 409 7 409 7 409
  Kommunedirektør 5 091 -2 909 -2 909 -4 409
  Inngående budsjett 1 591 1 591 1 591 1 591
 72Klimaavgift for cruisetrafikken0 -6 000 -6 000 -6 000
I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 er det lagt til grunn en årlig inntekt på kr 11 mill. fra 2021 knyttet til klimaavgift for cruiseturister. Det ble videre lagt til grunn at kommunedirektøren skulle fremme en sak om innretningen på denne ordningen i løpet av 2020. I forbindelse med utarbeidelsen av sak 142/20 - Cruisestrategi for Stavangerregionen 2020-2030 ble det foretatt en nærmere vurdering av en slik lokal klimaavgift. I strategien er det inkludert et tiltak som innebærer at det skal vurderes muligheter og konsekvenser av et system for fellesgodefinansiering som også omfatter cruisepassasjerer. Det arbeides også med mulighetene for en ordning med turistskatt/besøksbidrag som er landsdekkende, og som dermed vil forhindre konkurransevridning mellom norske cruisekommuner. I forslag til Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det lagt til grunn inntekter på kr 0 i 2021 og kr 6 mill. de øvrige årene i planperioden. Dette i påvente av avklaringer knyttet til lokal klimaavgift, system for fellesgodefinansiering og en nasjonal turistskatt/besøksbidrag. Cruisenæringen er samtidig hardt rammet av koronapandemien, noe som vil kunne påvirke inntektsgrunnlaget for en slik avgift/skatt både på kort og lang sikt. 
 73Trainee-stillinger 1 500 1 500 1 500 1 500
Stavanger kommune deltar i Trainee Sørvest som er et tverrfaglig traineeprogram og samarbeid mellom Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Universitetet i Stavanger. Samarbeidet skal sikre riktig kompetanse til regionens næringsliv. Stavanger kommune har 2 traineestillinger i dette programmet. Kommunestyret vedtar å sette av kr 1,5 mill. per år fra og med 2021.  
 74Kommunedirektør, styrking av budsjettrammen 2 000 000
For å ivareta strategiske beslutninger, omstillinger og økte aktiviteter vedtas det å sette av et engangsbeløp på kr 2 mill. i 2021.  
 EndringTraineestillinger000 -1 500
Avtale stoppes etter utløp 2023.
  Vekstfondet -3 000 000
  Inngående budsjett0000
 75Planlagte tilskudd fra vekstfondet i perioden -750 -1 500 -3 500 -3 500
Formannskapet har tildelt midler fra vekstfondet med kr 5,75 mill. i 2021 og kr 2 mill. i 2022. Kr 3 mill. av tildelte midler for utbetaling i 2021 er av investeringsmessig karakter og er overført investeringsbudsjettet. Resterende midler for utbetaling i drift i 2021 utgjør kr 2,75 mill. I driftsrammetabellen framkommer dette i 2021 med kr 0,75 mill. lavere budsjettert enn for 2020 og i 2021 med kr 1,5 mill. lavere. Budsjettet bortfaller i sin helt i resterende år. 
 76Planlagt bruk av vekstfond -2 250 1 500 3 500 3 500
Formannskapet har tildelt midler fra vekstfondet med kr 5,75 mill. i 2021 og kr 2 mill. i 2022. Etter dette er samtlige midler på vekstfondet utbetalt. All bruk av fondet vises i driftsbudsjettet og den andelen som gjelder investering, framkommer i overføringsposten mellom drift og investering. Budsjettert bruk av vekstfondet utgjør kr 3,5 mill. i 2020. Endringen til 2021 framkommer med kr 2,25 mill. i økt utbetalingsnivå i 2021, samt med kr 1,5 mill. i lavere utbetalingsnivå i 2022 sammenlignet med 2020.  
  Kommuneadministrasjon Totalt 16 744 11 744 11 744 10 244
  Felles inntekter og utgifter Totalt -7 978 229 -7 850 317 -7 807 864 -7 833 422
  Oppvekst og utdanning    
  Barn, unge og familie    
  Barneverntjenesten 260 089 258 689 256 989 256 989
  Inngående budsjett 268 289 268 289 268 289 268 289
 77Barnevern, nedtrapping tildelte bosettingsmidler -4 800 -6 600 -6 600 -6 600
Bystyret vedtok i Handlings- og økonomiplanen for 2017 – 2020 å avsette kr 166 mill. av tildelte integreringstilskudd i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. Barnevernet fikk tildelt kr 7,3 mill. av disse, som nå kommunestyret vedtar en nedtrapping av med kr 4,8 mill. i 2021 og økende til kr 6,6 mill. i 2022.
 78Barnevern, stillinger 1 300 2 600 2 600 2 600
Ved behandlingen av Handlings- og økonomiplanen for 2020-2023 vedtok kommunestyret å styrke barnevernet med kr 1,3 mill. i 2021, med en opptrapping til kr 2,6 mill. Kommunestyret vedtar å videreføre denne opptrappingen med kr 1,3 mill. i planperioden. 
 79Barnevern, reduserte kostnader knyttet til kjøp av tjenester -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Ved behandlingen av Handlings- og økonomiplanen for 2020-2023 vedtok kommunestyret å redusere barnevernets kostnader til kjøp av tjenester gjeldende fra 2021. Kommunestyret vedtar å videreføre tiltaket med en årlig reduksjon på kr 1,5 mill. fra og med 2021.
 80Barnevern, utvikling og innføring av DigiBarnevern 300 -600 -2 300 -2 300
Sju storbykommuner og KS samarbeider om å utvikle og innføre et digitalt fagsystem og innbyggertjenester i barnevernet. Stavanger skal bidra med kr 6,6 mill. i prosjekt DigiBarnevern. Kommunestyret vedtar det settes av kr 2,3 mill. i 2020, kr 2,6 mill. i 2021 og kr 1,7 mill. i 2022 - totalt kr 6,6 mill. til prosjektet i planperioden. Tiltaket vedtas finansiert av midler avsatt til digitalisering i kommunens disposisjonsfond.
 81Barnevern, redusert bruk av institusjonsplasseringer -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Barneverntjenesten har de siste årene hatt stor oppmerksomhet på målet om at færrest mulig barn skal plasseres i institusjoner. Basert på utviklingen i 2019 og 2020, forventer kommunestyret mindre bruk av institusjonsplasseringer i planperioden, og vedtar å redusere budsjettrammen med kr 2 mill. fra og med 2021. 
 82Barnevern, nedjustering av ettervern -3 500 -3 500 -3 500 -3 500
Barneverntjenesten har i 2019 og 2020 arbeidet systematisk med tiltak innenfor ettervern. Kommunestyret vedtar å hente ut den økonomiske effekten av dette og legger inn en reduksjon på kr 3,5 mill. fra og med 2021.
 83Barnevern, rett til ettervern utvides fra 23 til 25 år 2 000 2 000 2 000 2 000
Det er vedtatt at retten til ettervern utvides fra 23 til 25 år gjeldende fra 1. 1.2021. Kommunestyret vedtar å øke budsjettrammen til barnevern for å ta høyde for denne lovendringen, tilsvarende kr 2 mill. fra og med 2021. 
  Embo 36 959 33 959 31 859 31 859
  Inngående budsjett 48 959 48 959 48 959 48 959
 84Embo, nedleggelse av Basen -1 400 -2 100 -2 100 -2 100
Basen, er en arena for sosial trening og aktiviteter for enslige mindreårige flyktninger. Kommunestyret vedtar å legge ned basen og heller gi enslige mindreårige flyktninger et tilbud gjennom de ordinære fritidstilbudene. Nedleggelse av basen vil gi en årlig innsparing på kr 2,1 mill. Kommunedirektøren legger til grunn en redusert effekt av innsparingen i 2021 på kr 1,4 mill., og helårseffekt på kr 2,1 mill. fra og med 2022. 
 85Embo, nedtrapping av antall endlige mindreårige flyktninger -12 000 -15 000 -15 000 -15 000
Antallet mindreårige flyktninger som kommer til Stavanger fortsetter å gå ned, og flere av ungdommene som i dag bor i botilbudet for enslige mindreårige er på vei til å flytte ut.  Dette gir overkapasitet i dagens bosettingstilbud. Kommunestyret vedtar å tilpasse driften i EMbo til bosettingsbehovet og vedtar å redusere budsjettrammen til EMbo med kr 12 mill. i 2021 og kr 15 mill. fra og med 2022. 
 EndringEmbo nedleggelse av Basen, utsatt to år for å vurdere behov 1 400 2 100 00
Basen vurderes avviklet, men først om to år. Fram til dette vurderes hvordan dagens tilbud kan ivaretas gjennom andre kommunale tilbud. Kommunedirektøren bes særskilt gi ansatte ved EMbo god oppfølging i nedbemanningsprosessen og kommunen bør strekke seg langt for å beholde kompetansen i Stavanger kommune. Det vurderes også å slå sammen EMbo og Flyktningtjenesten.
  Helsestasjon og skolehelsetjenesten 86 492 86 492 86 492 86 492
  Inngående budsjett 86 792 86 792 86 792 86 792
 86Helsestasjon og skolehelsetjenesten, reduksjon -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har de siste årene ikke benyttet hele sin budsjettramme fordi det har vært vanskelig å rekruttere fagpersonell. Kommunestyret vedtar derfor å gjøre en budsjett-teknisk reduksjon på virksomhetens budsjett på kr 2 mill. i planperioden, tilsvarende gjennomsnittlig regnskapsmessig mindreforbruk de siste årene.
 87Helsestasjon og skolehelsetjenesten, barn og unge psykisk helse 1 700 1 700 1 700 1 700
Regjeringen har i forslag til statsbudsjett for 2021 økt de frie inntektene til kommunene for å kunne iverksette tiltak for barn og unges psykiske helse. Kommunestyret vedtar på bakgrunn av dette å øke budsjettrammen til helsestasjon- og skolehelsetjenesten med kr 1,7 mill. fra og med 2021. Dette vil kunne gi rom for å tilsette en kommunepsykolog og en helsesykepleier.
  Ungdom og fritid 74 802 68 302 67 802 67 802
  Inngående budsjett 68 602 68 602 68 602 68 602
 88Ungdom og fritid, ungdomsundersøkelsen i 20220 500 00
I handlings- og økonomiplanen 2019-2022 ble det bevilget kr 0,5 mill. til å gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2019. Det ble videre innarbeidet kr 0,5 mill. til å gjennomføre undersøkelsen på ny i 2022. De øvrige årene i planperioden reduseres budsjettet tilsvarende.
 89Ungdom og fritid, ledelse og administrasjon fritid -2 800 -2 800 -2 800 -2 800
Kommunedirektøren har vurdert ledelse og administrasjon innenfor tjenesteområdet fritid og vedtar å slå sammen avdelingene Fritid Øst og Fritid Vest. Dette innebærer en besparelse på en lederstilling. Videre vedtar kommunestyret å redusere fritidslederstillinger ved bydelshusene tilsvarende 0,5 årsverk per bydelshus. På dette grunnlag vedtar kommunestyret å redusere budsjettrammen til Ungdom og fritid med kr 2,8 mill. fra og med 2021. 
 EndringBarnas sommer - tilbud til alle barn og unge i Stavanger 7 000 000
Ordningen «Barnas sommer» som ble innført sommeren 2020 på grunn av koronapandemien var en stor suksess. Gratisaktiviteter for barn og unge ga et større innhold i sommerhverdagen for barna og bidro samtidig til å aktivisere aktører innenfor idrett, frivillige lag og kulturlivet. Samarbeidspartiene ønsker å gjenta ordningen også neste år, og vi vurderer å gjøre ordningen permanent. Det bes om en sak til formannskapet hvor det legges opp til noe færre, men større aktører – men som samtidig sikrer aktivitet i alle kommunedeler gjennom hele sommeren, innenfor en kostnadsramme på syv millioner kroner. Det bes spesielt ses på muligheten for å få til utvidet opplæringstilbud i skolefag for de barna som ønsker dette, etter modell fra Oslo kommune.
 EndringStyrking av ungdom og fritid, beholde fritidsledere (tiltak 89) 2 000 2 000 2 000 2 000
Det vises til et tydelig behov for å arbeide forebyggende med ungdom ute i bydelene. Samarbeidspartiene setter av midler for å sikre dette arbeidet.
  Barn, unge og familie Totalt 458 342 447 442 443 142 443 142
  Barnehage    
  Barnehage 1 151 630 1 133 130 1 118 130 1 103 130
  Inngående budsjett 1 167 230 1 167 230 1 167 230 1 167 230
 90Barnehage, spesielt tilrettelagte avdelinger (STA) - tilpasninger i organisering -2 000 -3 000 -3 000 -3 000
Stavanger kommune har valgt å organisere deler av barnehagetilbudet i ti spesielt tilrettelagte avdelinger (STA). To av avdelingene, Auglend og Stokkatunet, er større enheter med om lag ti barn, mens åtte avdelinger har rundt tre barn hver. I handlings- og økonomiplanen for 2020-2023 ble det vedtatt å gjøre tilpasninger i organiseringen av de spesielt tilrettelagte avdelingene. Formålet er å få en mer fleksibel organisering med høyere grad av inkludering i fellesskapet i barnehagen. Tilbudet skal fortsatt være forsterket, men skal i større grad være integrert i det ordinære barnehagetilbudet. De største avdelingene videreføres som i dag. Tiltaket er planlagt iverksatt i 2021. Kommunestyret vedtar en reduksjon med kr 2 mill. i 2021, økende til kr 3 mill. fra 2022.
 91Barnehage, rammekutt 0,75 % fra 2021 -8 509 -8 509 -8 509 -8 509
I statsbudsjettet 2020 la regjeringen opp til at kommunene skulle effektivisere tjenestene og på den måten øke handlingsrommet. Det ble vedtatt i handlings- og økonomiplanen 2020-2023 å skjerme barnehagene fra effektiviseringskrav i 2020. Fra 2021 skulle imidlertid rammen reduseres med kr 8,509 mill. Dette tilsvarer en reduksjon på 0,75 %. 
 92Barnehage, rammekutt 0,75 % fra 2021 - innføres ikke 8 509 8 509 8 509 8 509
Kommunedirektøren har i arbeidet med handlings- og økonomiplanen 2021-2024 forsøkt å unngå rammekutt på barnehageområdet og det ordinære barnehagetilbudet. Kommunestyret vedtar derfor at det vedtatte rammekuttet fra 2021 utgår og styrker rammen med kr 8,509 mill. fra og med 2021. 
 93Barnehage, kommunalt bemanningssenter 5 000 5 000 5 000 5 000
I handling- og økonomiplan 2020-2023 ble det vedtatt å etablere kommunale bemanningssenter. De ansatte i bemanningssenterne skal ha fast jobb og full stilling og skal fase ut bruker av private bemanningsbyrå innenfor barnehage. Kommunestyret vedtar å videreføre tiltaket som vedtatt og styrker barnehage med kr 5 mill. fra og med 2021.  
 94Barnehage, budsjettert reduksjon private bemanningsbyrå -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
I handling- og økonomiplan 2020-2023 ble det vedtatt å etablere kommunale bemanningssenter. De ansatte i bemanningssenterne skal ha fast jobb og full stilling og skal fase ut bruker av private bemanningsbyrå innenfor barnehage. Etableringen av kommunalt bemanningssenter finansieres ved reduksjon i bruk av private bemanningsbyrå, og kommunedirektøren reduserer rammene med kr 5 mill. fra og med 2021. 
 95Barnehage, gevinster ved ny virksomhetsstruktur -2 600 -2 600 -2 600 -2 600
1. januar 2020 ble det innført ny virksomhetsstruktur i de kommunale barnehagene i Stavanger kommune. Målet med ny struktur er styrket ledelse og økt profesjonalisering. Dette skal videre bidra til høyere kvalitet og et mer likeverdig tilbud i barnehagene. Gevinsten er knyttet til ressurser til ledelse og administrasjon i barnehagevirksomhetene, og er beregnet til kr 2,6 mill. Kommunestyret vedtar at barnehagerammen reduseres med kr 2,6 mill. fra og med 2021.
 96 Barnehage, økt bemanning i områder med levekårsutfordringer - innføres delvis  -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å øke bemanningen i områder med levekårsutfordringer, og barnehagerammen ble styrket med kr 9 mill. fra 2020. Kommunestyret vedtar å redusere opprinnelig beløp med kr 4 mill. fra og med 2021.  
 97Barnehage, økte inntekter fra foreldrebetaling -7 000 -7 000 -7 000 -7 000
Stavanger kommune øker prisen for foreldrebetaling i barnehagene i tråd med føringene i statsbudsjettet. Fra 1. januar 2021 er prisen for en heltidsplass i barnehage kr 3 230 per måned. Det er en økning på kr 95 i forhold til budsjettåret 2020. Korrigert for endringer i moderasjoner og i tilskuddet til private barnehager, vil prisøkningen gi en forventet merinntekt på om lag kr 7 mill.
 98Barnehage, antall barn i barnehagen - nedgang -12 000 -30 000 -45 000 -60 000
Befolkningsframskrivinger viser en nedadgående trend i barnetallene i Stavanger kommune. Den fallende trenden skyldes i hovedsak lave fødselstall, og færre innflyttere til kommunen. Det er forventet om lag 100 færre treårsenheter i 2021. Kommunestyret vedtar på denne bakgrunn å redusere barnehagerammen tilsvarende kr 12 mill. Det forventes sterkere nedgang i barnetallene utover i planperioden. Foreløpige prognoser tilsier en reduksjon av rammen på kr 30 mill. i 2022, økende til kr 45 mill. i 2023 og kr 60 mill. i 2024.  
 EndringBarnehage, sikre større fleksibilitet for innflyttere 10 000 10 000 10 000 10 000
Stavanger skal være en attraktiv by å etablere seg i for barnefamilier. Da må det sikres raskere tilgang på barnehageplasser for tilflyttere. Kommunedirektøren presenterer en sak om hvordan kommunen kan organisere større løpende fleksibilitet i barnehageopptaket for de som flytter til Stavanger. Dette gjelder familier med barn fra 2 år og eldre i barnehagen, uavhengig av når på året familiene flytter til Stavanger. Det settes i første omgang av ti millioner kroner årlig til tiltaket.
 EndringBarnehage, spesielt tilrettelagte avdelinger (STA)-styrking 2 000 2 500 2 500 2 500
Barn og unge er Stavangers viktigste prioritet. Alle barn i Stavanger skal gis et utgangspunkt for å kunne realisere sine drømmer, uansett bakgrunn. Det er viktig at våre barn med de største omsorgsbehovene sikres god oppfølging. Derfor reduseres kommunedirektørens forslag til kutt for STA-avdelingene i barnehagene.
  Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 86 097 80 097 80 097 80 097
  Inngående budsjett 89 897 89 897 89 897 89 897
 99Ressurssenter for styrket barnehagetilbud, organisering og finansiering -4 000 -6 000 -6 000 -6 000
I handlings- og økonomiplan 2020-2023 ble det vedtatt å endre organiseringen og finansieringen av det spesialpedagogiske barnehagetilbudet med virkning fra 2021. Endringen er knyttet til ansvars- og oppgavefordelingen mellom ressurssenteret, PPT og barnehagene. Ulike modeller vurderes, men tiltaket bygger på at spesialpedagogisk kompetanse overføres fra ressurssenteret til barnehagevirksomhetene. Kompetansen skal inkluderes sterkere i barnehagenes ordinære drift, og slik styrkes barnehagenes kapasitet til å forebygge og gi barn tidlig hjelp og ekstra støtte. Tiltaket vil gi administrative besparelser beregnet til kr 4 mill. i 2021, økende til kr 6 mill. fra 2022.
 100Ressurssenter for styrket barnehagetilbud, organisering og finansiering-justering 200 -3 800 -3 800 -3 800
Kommunedirektøren har foretatt nye beregninger knyttet til ny organisering og finansiering av styrket barnehagetilbud. I vedtatt tiltak ble det kun lagt til grunn administrative besparelser. Kommunedirektøren legger til grunn at endringer i organiseringen i tillegg vil føre til reduksjon i antall vedtakstimer, som videre gir lavere kostnader på sikt. Kommunestyret vedtar å gå gjennom alle tiltak i 2021 og tilfører kr 0,2 mill. til dette for så å ta ut en effekt tilsvarende kr 3,8 mill. i effektivisering fra og med 2022.
  Barnehage Totalt 1 237 727 1 213 227 1 198 227 1 183 227
  Oppvekst og utdanning sentralt    
  Stab oppvekst og utdanning 37 179 33 179 33 179 33 179
  Inngående budsjett 37 679 37 679 37 679 37 679
 101Oppvekst og utdanning sentralt, organisering av foreldreveiledning0 -3 500 -3 500 -3 500
Kommunestyret vedtar å samle flere av tjenestetilbudene som i dag driver med foreldreveiledning i en ny avdeling i virksomheten Helsestasjon og skolehelsetjenesten. Bakgrunnen er utredningen Rask hjelp og riktig støtte i foreldrerollen, som viser at dagens tilbud fremstår som fragmentert og lite koordinert. Ved å samle tilbudene ønsker en å motvirke dette, heve kvaliteten og gjøre det lettere for brukerne å orientere seg i tjenestetilbudet. 

De aktuelle foreldreveiledningstjenestene er helsestasjonens familiesenter, familieveiledningsteamet ved Lenden skole og ressurssenter og familiegruppen ved Kvaleberg barnehage. I tillegg vil det bli vurdert om også andre tjenester og ressurser som arbeider med foreldreveiledning i tjenesteområdet oppvekst og utdanning, skal overføres til den nye avdelingen. Parallelt med etableringen av den nye avdelingen vil også oppgaver og tjenester bli gjennomgått og vurdert. Kommunedirektøren mener at ved å samle kompetansen på ett sted, og ved å gjennomgå og prioritere hvilket tjenester kommunen skal tilby, kan både tilbudet til foreldre bli bedre og gi innsparinger i drift. Kommunestyret vedtar en reduksjon på kr 3,5 mill. fra og med 2022. 
 102Oppvekst og utdanning sentralt, avvikling internpost skole og barnehage -500 -1 000 -1 000 -1 000
Høsten 2019 tok Stavanger kommune i bruk Public Oppvekst, som er sak-/arkivsystem for skole og barnehage. Det betyr at all post, inkludert internpost, skal gå digitalt. Kommunedirektøren legger derfor til grunn at internpost skole og barnehage avvikles og legger inn en reduksjon på kr 0,5 mill. i 2021 og kr 1 mill. fra og med 2022
  Oppvekst og utdanning sentralt Totalt 37 179 33 179 33 179 33 179
  Skole    
  Grunnskole 1 608 415 1 588 815 1 582 815 1 582 815
  Inngående budsjett 1 547 165 1 547 165 1 547 165 1 547 165
 103Grunnskole, innføre gratis skolemat, innledningsvis i områder med levekårsutfordringer  5 000 7 000 9 000 9 000
Ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen 2020-2023, vedtok kommunestyret å gradvis innføre en ordning med gratis skolemat i Stavanger. Fra høsten 2020 gjennomføres en pilot, der ulike menyer og praktiske ordninger prøves ut ved noen skoler i levekårsutsatte områder. Kommunestyret vedtar å videreføre tiltaket med kr 5 mill. i 2021 økende til kr 7 mill. i 2022 og kr 9 mill. fra og med 2023. 
 104Grunnskole, innføre gratis skolemat - utgår fra 20230 -2 000 -12 000 -12 000
Å innføre en ordning med gratis skolemat ved alle skoler vil være et kostnadskrevende tiltak. Kommunestyret vedtar at pilotordningen med gratis skolemat avsluttes i 2022, og at tiltaket utgår fra 2023. Kommunestyret vedtar en reduksjon på kr 2 mill. i 2022 med helårseffekt på kr 12 mill. fra og med 2022.
 105Grunnskole, si opp avtale om finansiering av Newton-rommet på Oljemuseet0 -800 -800 -800
Stavanger kommune finansierer, i samarbeid med Equinor, et pedagogisk tilbud kalt Newton-rommet på Oljemuséet. Kommunestyret vedtar at Stavanger kommune sier opp avtalen med Equinor om drift av Newton-rommet. Tiltaket er begrunnet i kommunens økonomiske situasjon og Kommunestyret vedtar en årlig reduksjon på kr 0,8 mill. fra og med 2022. 
 106Grunnskole, redusert bosetting av flyktninger - nedtrapping av midler til språkopplæring -1 500 -3 000 -3 000 -3 000
I 2017 ble skolerammen styrket med kr 3 mill. for å dekke økte utgifter til språkopplæring i skolene som følge av økt bosetting av flyktninger. Bevilgningen skulle trappes ned i perioden. Kommunestyret vedtar at bevilgningen justeres ned til kr 1,5 mill. i 2021 og utgår fra 2022.
 107Grunnskole, ny rektorskole fra høsten 2020 800 -700 -700 -700
I handlings- og økonomiplanen for 2020-2023 ble det satt av midler over to år for å starte ny lokal rektorskole høsten 2020.  I 2020 ble det bevilget kr 700 000 og i 2021 settes det av ytterliggere 800 000 slik at det totalt bevilges kr 1,5 mill. til ny rektorskole. 
 108Grunnskole, ny rektorskole fra 2020 - prisøkning 800 -1 600 -1 600 -1 600
Stavanger kommune inngikk våren 2020 avtale med Universitetet i Oslo om rektorskole over tre semester med oppstart høsten 2020 og opsjon om ny rektorskole over tre semester fra høsten 2022. Kommunestyret vedtar å øke bevilgningen til rektorskolen som er igangsatt med kr 800 000 i 2021 som følge av prisøkning i endelig avtale. Opsjonen på ny rektorskole fra 2022 utløses ikke, og tiltaket utgår dermed fra 2022. 
 109Grunnskole, universitetsskolesatsing - pilotprosjekt -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Stavanger kommune deltar i et pilotprosjekt innenfor universitetsskolesatsingen til Universitetet i Stavanger. Prosjektet skulle etter planen avsluttes i 2021, men er forsinket.  Kommunestyret vedtar likevel å redusere budsjettrammen med kr 1,5 mill. fra og med 2021 som planlagt. Det legges til grunn at sluttføringen av prosjektet finansieres innenfor egne rammer.
 110Grunnskole, foreldrebetaling skolefritidsordning - prisjustering -2 000 -3 000 -3 000 -3 000
Kommunestyret vedtar å justere opp prisene i skolefritidsordningen tilsvarende kommunal deflator, med 2,7 %, fra 1. august 2021. Prisen blir etter dette kr 3 188 kroner for en 100 % plass og kr 2 194 for en 60 % plass i SFO. Prisjusteringen vil gi en inntektsøkning på kr 2 mill. fra 2021 og kr 3 mill. fra 2022. I statsbudsjettet for 2021 har regjeringen foreslått at den nasjonale ordningen med inntektsmoderasjon utvides, slik at ingen vil betale mer enn 6 % av husholdningens samlede bruttoinntekt for en fulltids plass i SFO.
 111Grunnskole, gratis SFO innføres, 1. klasse 15 000 15 000 15 000 15 000
Ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen 2020-2023, vedtok kommunestyret å innføre gratis SFO for elever i 1. klasse fra og med høsten 2020. Det ble lagt inn kr 15 mill. til å dekke inntektsbortfallet i SFO høsten 2020. Tiltaket var beregnet til å koste kr 30 mill. årlig og Kommunestyret vedtar å legge inn en økning på kr 15 mill. fra 2021 for å dekke helårsvirkningen av tiltaket i handlingsplanperioden. Foreløpige oversikter over inntekter og utgifter i SFO høsten 2020 tyder på at tiltaket kan være underbudsjettert. Kommunedirektøren vil komme tilbake i tertialrapporteringen med en eventuell justering av budsjettet for 2021 på grunn av økte kostnader forbundet med innføringen av gratis SFO på 1. trinn. 
 112Grunnskole, søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO 6 000 6 000 6 000 6 000
Ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen 2020-2023, bevilget kommunestyret kr 5 mill. til å finansiere innføring søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO fra høsten 2020. Tiltaket er beregnet å koste kr 11 mill. årlig. Kommunestyret vedtar en økning på kr 6 mill. fra 2021 for å dekke helårsvirkningen av tiltaket i handlingsplanperioden. 
 113Grunnskole, elevtallsendring -400 -400 -400 -400
Framskrivingen av folkemengden for 2021 viser at Stavanger kommune kan vente at antallet barn i grunnskolealder vil gå ned med 25 fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021. Kommunestyret vedtar på denne bakgrunn å redusere skolerammen med kr 0,4 mill. Elevtallet på barnetrinnet ventes å gå ned med 110 elever, mens elevtallet på ungdomstrinnet ventes å øke med 85 elever.
 114Grunnskole, leirskole til alle elever på ungdomsskolen 1 150 1 150 1 150 1 150
Fra 1. august 2019 har kommunene plikt til å tilby leirskole eller annen skoletur med overnatting som del av grunnskoleopplæringen. Det øremerkete, statlige tilskuddet til leirskoleopplæring er innlemmet i rammetilskuddet fra 2021. Midlene fordeles til ungdomsskolene og Kommunestyret vedtar en styrking på kr 1,150 mill. fra og med 2021. 
 115Grunnskole, anskaffe nytt barnehage- og skoleadministrativt system 1 000 000
Dagens barnehage- og skoleadministrative system må byttes ut. Anskaffelseskostnaden vil være kr 1 mill. og Kommunestyret vedtar å styrke budsjettet i 2021. 
 116Grunnskole, omstilling Lenden0 -6 000 -6 000 -6 000
Stavanger kommune arbeider for å øke kapasiteten til å ivareta og inkludere alle elevene på egen nærskole. Det systematiske arbeidet med elevenes skolemiljø er styrket gjennom ordningen med ressursteam på skolene. Foreldreveiledningstilbudet i kommunen skal også samordnes og koordineres bedre gjennom ny organisering. På den bakgrunn er vedtar kommunestyret å redusere ressursene til ledelse og administrasjon ved Lenden skole og ressurssenter med kr 6 mill. fra og med 2022. Disse omstillingstiltakene vil også gjøre det mulig å endre og redusere Lendens oppgaver knyttet til veiledning av skolene og alternative skoletilbud.  
 117Grunnskole, reduksjon i reise- og kursvirksomhet -11 500 -11 500 -11 500 -11 500
Ved behandlingen av tertialrapporten 1. tertial 2020, vedtok kommunestyret å redusere utgiftene til reise- og kursvirksomhet i kommunen. Kommunestyret vedtar å videreføre tiltaket i handlings- og økonomiplanperioden med kr 11,5 mill. fra og med 2021. Reduksjonen er foreløpig lagt på grunnskoleområdet, men vil bli fordelt mellom virksomhetsområdene innenfor oppvekst og utdanning.
 118Grunnskole, redusert tilskuddssats i særskilt tilrettelagte opplæringstilbud -5 300 -11 600 -11 600 -11 600
Stavanger kommune har organisert opplæring for noen elever med store behov for tilrettelegging i særskilte opplæringstilbud (STOLT) ved enkelte skoler. Tilbudene har selvstendig finansiering, og det gis et relativt høyt tilskudd per elev. Kostnadene i tilbudet er i hovedsak knyttet til høy voksentetthet. De særskilt tilrettelagte tilbudene har høy tilgang på kompetanse og gode forutsetninger for å gi et godt tilrettelagt tilbud til elevene. Det er et begrenset antall elevplasser ved STOLT og mange elever med store behov får også et tilrettelagt tilbud i sin ordinære nærskole. De særskilt tilrettelagte opplæringstilbudene har vært skjermet for tidligere krav til omstilling, og enkelte STOLT-avdelinger går i dag med mindreforbruk. Kommunestyret vedtar å redusere tilskuddssatsen i STOLT med 10 prosent, samtidig som tilskuddssatsen til elever med store behov i ordinær skole beholdes. Kommunestyret vedtar en reduksjon på kr 5,3 mill. i 2021, økende til kr 11,6 mill. fra 2022 og må også ses i sammenheng med forslaget om en generell styrking av skolerammen. 
 119Grunnskole, ny nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 4 400 5 300 5 300 5 300
Høsten 2020 ble det innført en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO for alle elever på 1. og 2. trinn. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021 å utvide ordningen til også å gjelde elever på 3. og 4. trinn fra høsten 2021. Foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre 6 % av samlet inntekt i husstanden for et barn i heltid i SFO. Kommunestyret vedtar at grunnskolerammen økes med kr 4,4 mill. i 2021 og kr 5,3 mill. fra og med 2022 for å finansiere denne ordningen.  
 120Grunnskole, avvikle lokal ordning med lavinntektsmoderasjon i SFO -3 700 -8 000 -8 000 -8 000
Stavanger kommune gir i dag moderasjon for fulltidsplass, eventuelt gratis deltidsplass i SFO, for familier med lav inntekt. Fra høsten 2020 har Stavanger kommune i tillegg innført gratis SFO for alle elever på 1. trinn. I statsbudsjettet for 2020 ble det vedtatt en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO, som fra høsten 2021 foreslås utvidet til å gjelde alle barn i SFO, jf. omtale over. Ingen skal betale mer enn 6 % av samlet inntekt i husstanden for et barn i heltid i SFO. Kommunestyret vedtar på denne bakgrunn å avvikle kommunens egen ordning med lavinntektsmoderasjon i SFO og reduserer med kr 3,7 mill. i 2021 økende til kr 8 mill. fra og med 2022. 
 121Grunnskole, skifte ut chromebooks 3 000 5 000 5 000 5 000
Chromebooks som er anskaffet i skolen de siste årene begynner å bli modne for utskifting. For å opprettholde 1-1 dekningen i stavangerskolen må et vesentlig antall chromebooks kjøpes inn hvert år. Kommunestyret vedtar å styrke budsjettrammen med kr 3 mill. i 2021, økende til kr 5 mill. fra og med 2022 for å dekke kostnader til vedlikehold og utskifting av Chromebooks.
 122Grunnskole, styrking av skolerammen 40 000 40 000 40 000 40 000
Stavanger kommune har fått foretatt en utredning av økonomisk ramme og tildelingsmodell i grunnskolen. Kommunen ønsket en vurdering av grunnskolenes samlede økonomiske ramme, bl.a. gjennom sammenlikninger med de andre storbyene, og en evaluering av modellen for fordeling av midler mellom skolene, inkl. endringer i modellen fra 2018. Hovedkonklusjonen i rapporten er at grunnskolerammen er noe lav sammenlignet med de andre storbyene. Samtidig viser rapporten til at det er rom for å utnytte ressursene bedre. Det tilrådes at elevsatsen på 1.-4. trinn justeres noe opp for å sikre at skolene har tilstrekkelige ressurser til å finansiere kravet til høyere lærertetthet på småtrinnet. For å finansiere en slik økning i elevsatsen på 1.-4. trinn og å styrke arbeidet med tidlig innsats, vedtar kommunestyret å styrke skolerammen med kr 40 mill. årlig fra 2021. 
 123Oppvekst og utdanning, økte utgifter i forbindelse med Covid-19 10 000 000
For å kunne ivareta og opprettholde god drift i alle virksomhetene i Oppvekst og utdanning under koronapandemien vedtar kommunestyret å styrke rammen med kr 10 mill. i 2021.  
 EndringGrunnskole, STOLT,styrkning0 5 800 5 800 5 800
Kommunedirektøren har foreslått kutt i STOLT grunnet mindreforbruk. Samarbeidspartiene legger inn midler til styrket kapasitet.
 EndringGrunnskole, miljøterapeut - utvalgte skoler etter søknad 5 000 5 000 5 000 5 000
Samarbeidspartiene ønsker å styrke laget rundt eleven og legger derfor inn midler til å øke andelen miljøterapeuter i grunnskolen. Dette skjer i tillegg til årets økning på 40 mill. i rammen til grunnskolen i Stavanger.
 EndringGrunnskole, Newton-rommet på Oljemuseet - bidrag i ny finansieringsmodell0 500 500 500
Opplæring for ungdomsskoleelever på Newton-rommet har vært et viktig supplement til den ordinære klasseroms-undervisningen. Vi viderefører finansiering for å sikre dette tilbudet. Museet oppfordres også til å ta kontakt med mulige eksterne bidragsytere i tillegg.
 EndringGunnskole, omstilling Lenden0 6 000 00
Samarbeidspartiene stiller seg bak Stavanger kommunes arbeid for å øke kapasiteten til å ivareta og inkludere alle elevene på egen nærskole, men ønsker å utsette den varslede budsjettendringen for Lenden fra 2022 til 2023 i påvente av sak om samarbeid og arbeidsfordeling Lenden-PPT, gitt at budsjettendringen ville fått konsekvenser for organisering og drift allerede i 2021.
 EndringGrunnskole, innføre gratis skolemat (teknisk justering)0 2 000 12 000 12 000
Vi overfører budsjetteringen av skolemat fra området: oppvekst og utdanning til området: helse og velferd. Dette fordi innføringen av gratis skolemat først og fremst er et folkehelsetiltak.
 EndringGrunnskole, skolemat (teknisk justering) -5 000 -7 000 -9 000 -9 000
Vi overfører budsjetteringen av skolemat fra området: oppvekst og utdanning til området: helse og velferd. Dette fordi innføringen av gratis skolemat først og fremst er et folkehelsetiltak.
  Johannes læringssenter 98 822 88 622 88 622 88 622
  Inngående budsjett 110 922 110 922 110 922 110 922
 124Johannes læringssenter; Bosetting av flyktninger, nedtrapping -3 000 -6 000 -6 000 -6 000
Bystyret vedtok i handlings- og økonomiplan 2017-2020 å avsette kr 166 mill. av tildelt integreringstilskudd i 2017 for å håndtere økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en nedtrapping i planperioden. Av disse midlene ble budsjettrammen til Johannes læringssenter styrket med i alt kr 33 mill. Kommunedirektøren foreslo i handlings- og økonomiplan 2020-2023 en nedtrapping med kr 3 mill. i 2020, økende til kr 6 mill. i 2021 og kr 9 mill. i 2022. Kommunestyret vedtar at nedtrappingsplanen forlenges ut planperioden i tråd med forventet nedgang i antall flyktninger.
 125Johannes læringssenter, nedgang i grunnskole for voksne -2 300 -2 300 -2 300 -2 300
På bakgrunn av en forventet nedgang i antallet voksne elever i grunnskoleopplæringen fra høsten 2020 foreslo kommunedirektøren i handlings- og økonomiplan 2020-2023 å justere ned budsjettet til Johannes læringssenter. Kommunestyret vedtar at tiltaket videreføres i planperioden som tidligere vedtatt og reduserer med ytterligere kr 2,3 mill. fra og med 2021.
 126Johannes læringssenter, avvikle basen for flerspråklige assistenter -3 500 -7 000 -7 000 -7 000
Stavanger kommune ønsker å prioritere det systemrettede arbeidet med tilbudet til flerspråklige barn i barnehage, bl.a. gjennom veilederkorpset på Johannes læringssenter. Kommunestyret vedtar på den bakgrunn å avvikle basen for flerspråklige assistenter ved Johannes læringssenter. Tiltaket anslås å gi besparelser på kr 3,5 mill. i 2021, økende til kr 7 mill. fra og med 2022.  
 127Johannes læringssenter, systemrettet arbeid i innføringsbarnehagen -800 -2 000 -2 000 -2 000
Formålet med tiltaket er å bruke kapasitet og kompetanse i innføringsbarnehagen til å styrke arbeidet med flerspråklige barn i de ordinære barnehagene. I perioder av året med lavere belegg i innføringsbarnehagen, kan ansatte gjøre systemrettet arbeid i veilederkorpset mv. Budsjettvirkningen hentes delvis inn gjennom økt bruk av øremerkede midler til norskspråklig utvikling for minoritetsspråklige barn. På bakgrunn av gjennomgangen vedtar kommunestyret å redusere med kr 0,8 mill. i 2021 økende til kr 2 mill. fra og med 2022. 
 128Johannes læringssenter, innføringsskolen - neddimensjonering -2 500 -5 000 -5 000 -5 000
Kommunestyret vedtar at tilbudet ved innføringsskolen på Johannes læringssenter kortes ned for et flertall av elevene, og at elevene på første trinn begynner direkte på nærskolen. Elever med særskilte språklige utfordringer vil få innføringstilbud av samme omfang som før. Kommunestyret vedtar å redusere med kr 2,5 mill. i 2021, økende til kr 5 mill. fra og med 2022.
  Pedagogisk-psykologisk tjeneste 48 433 47 433 47 433 47 433
  Inngående budsjett 50 433 50 433 50 433 50 433
 129PPT, bosetting av flyktninger, nedtrapping0 -500 -500 -500
Bystyret vedtok i handlings og økonomiplanen 2017 – 2020 å avsette kr 166 mill. av tildelt integreringstilskudd i 2017 for å kunne håndtere økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. Budsjettrammen til PPT ble styrket med til sammen kr 3,7 mill. av avsatte midler. Kommunedirektøren foreslo i handlings- og økonomiplan 2019-2022 en nedtrapping med kr 0,5 mill. i 2020, økende til kr 1 mill. fra og med 2022 i tråd med forventet nedgang i antall flyktninger. Kommunestyret vedtar ingen endringer i tidligere vedtatt nedtrappingsplan.
 130PPT, nedjustere all tildeling av bosettingsmidler -500 -1 000 -1 000 -1 000
Bystyret vedtok i handlings- og økonomiplanen 2017–2020 å avsette kr 166 mill. av tildelt integreringstilskudd i 2017 for å kunne håndtere økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. I tråd med vedtatt nedtrappingsplan vedtar kommunestyret å redusere budsjettrammen til PPT med kr 0,5 mill. i 2021, økende til kr 1,0 mill. fra og med 2022.
 131PPT, reduksjon -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
PPT har de siste årene ikke benyttet hele sin budsjettramme fordi det har vært vanskelig å rekruttere fagpersonell. Kommunestyret vedtar derfor å gjøre en budsjett-teknisk reduksjon på virksomhetens budsjett på kr 1,5 mill. fra og med 2021. Dette tilsvarer gjennomsnittlig regnskapsmessig mindreforbruk de siste årene. 
  Stavanger kulturskole 44 394 44 394 44 394 44 394
  Inngående budsjett 43 194 43 194 43 194 43 194
 EndringKulturskolen, hindre prisstigning 1 200 1 200 1 200 1 200
Samarbeidspartiene ønsker at kulturskolen skal være tilgjengelig for flest mulig barn og unge, og innfører derfor ikke kommunedirektørens planlagte prisøkning på elevkontingent i 2021. Totalt økes støtten til kulturskolen med kr 1,2 mill., hvorav kr 600 000 gjelder tilbakeføring av midler ifm kommunesammenslåingen som i kommunedirektørens budsjettforslag ikke var foreslått videreført.
  Skole Totalt 1 800 064 1 769 264 1 763 264 1 763 264
  Oppvekst og utdanning Totalt 3 533 312 3 463 112 3 437 812 3 422 812
  Helse og velferd    
  Helse og omsorg    
  Alders- og sykehjem 864 025 860 525 854 925 860 725
  Inngående budsjett 887 325 887 325 887 325 887 325
 132Nytt bofellesskap eldre ved tidligere St. Petri aldershjem00 5 900 11 700
Driften ved St. Petri aldershjem er flyttet til Lervig sykehjem, og aldershjemmet skal derfor rives og erstattes av nytt bofellesskap for eldre med 16 plasser. Forventet oppstart antas å være i midten av 2023. Driftskonsekvenser knyttet til etableringen av nytt bofellesskap for eldre estimeres til kr 5,9 mill. fra 2023 og økes til 11,7 mill. i 2024 som følge av helårseffekt.
 133Prøveprosjekt, økt bemanning på sykehjem -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
I handlings- og økonomiplan 2019-2022 ble det vedtatt et prøveprosjekt om økt bemanning på sykehjem. Prosjektet kom ikke i gang før september 2019, og ble derfor videreført i 2020. I 2021 fases dette prosjektet ut og kommunedirektøren reduseres rammen med kr 3 mill. fra og med 2021.
 134Prøveprosjekt, redusert sykefravær -3 000 000
I handlings- og økonomiplan 2019-2022 ble det vedtatt et prøveprosjekt om reduksjon i sykefraværet i sykehjem. Prosjektet baserer seg på økt bemanning i sykehjem, og vil gi en effekt i redusert sykefravær. Dette prosjektet kom ikke i gang før september 2019 og varer ut 2020. Effekten av redusert sykefravær er derfor justert i henhold til oppstart av prosjekt til 2021.
 135Økt egenbetaling knyttet til Ramsvighagen senter for demens -2 000 -4 000 -4 000 -4 000
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 foreslo kommunedirektøren å endre boformen på Ramsvigtunet sykehjem til Ramsvighagen senter for demens. Dette ville gitt en høyere egenbetaling da eksisterende bofellesskapsplasser ville bli erstattet av langtidsplasser. Planene om Ramsvighagen senter for demens ble ikke videreført, men den økte egenbetalingen ble beholdt av det politiske flertallet. Budsjetteffekten er kr 2 mill. i 2021 som ville økt til kr 4 mill. i 2022 på grunn av helårseffekt. I tiltak 136 foreslås det å reversere dette tiltaket.
 136Redusert egenbetaling knyttet til Ramsvighagen senter for demens 2 000 4 000 4 000 4 000
Dette tiltaket må ses i sammenheng med tiltak 135 «økt egenbetaling knyttet til Ramsvighagen senter for demens». Da Ramsvikhagen senter for demens ikke er videreført må den forventete økningen i egenbetaling reverseres, og kommunedirektøren forslår en styrking på kr 2 mill. i 2021 og kr 4 mill. fra og med 2022. 
 137Spania-plassene, avvikling -3 100 -3 100 -3 100 -3 100
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å avvikle 4 plasser kommunen kjøper av Bærum kommune på rehabiliteringssenter i Spania, CAN, med virkning fra 2021. Beløpet utgjør kr 3,1 mill. fra og med 2021.
 138Boganes sykehjem fra konkurranseutsatt til kommunal drift -2 800 -2 800 -2 800 -2 800
Attendo velferd AS avsluttet kontrakten med Boganes sykehjem, og sykehjemmet gikk derfor over til kommunal drift fra 01.07.20. I den forbindelse trenger ikke kommunen lenger å sette av midler til overliggende kostnader og prisjustering av avtalen. Besparelsen utgjør kr 2,8 mill. fra og med 2021. 
 139Oppsigelse driftsavtale Frue aldershjem - - -8 500 -8 500
Driftsavtalen med Frue aldershjem sies opp og 20 aldershjemsplasser ved Frue aldershjem avvikles fra 2023. Bygget er ikke egnet for dagens drift. Beboerne deler bad med hverandre og bygget har ikke heis. Det har på grunn av bygningsmessige begrensninger vært tiltakende vanskelig å tildele plassene de senere årene. Kommunedirektøren foreslå å avvikle aldershjemmet med en reduksjon på kr 8,5 mill. fra og med 2023.
 140Redusert dekningsgrad sykehjem -6 500 -13 000 -13 000 -13 000
En reduksjon i dekningsgrad med 1 prosentpoeng utgjør en reduksjon på cirka 25 - 30 langtidsplasser. En styrt tilpassing til lavere dekningsgrad er nødvendig for å møte økt eldrebefolkning. Det vil være i tråd med “Leve HELE LIVET”-satsingen som har fokus på å tilrettelegge for at flere skal kunne bo lenger hjemme. Det er vanskelig å tallfeste hvor mange sykehjemsplasser dette utgjør da dekningsgraden endres i tråd med befolkningsframskrivingen i kommunen. Per d.d. vil reduksjonen utgjør 25-30 langtidsplasser. Reduksjon i antall plasser gjennomføres gradvis i løpet av 2021. Kommunestyret vedtar en reduksjon på kr 6,5 mill. i 2021 og økende til kr 13 mill. fra og med 2022 når en får helårseffekt av tiltaket. Innsparingen inkluderer reduksjon i egenbetaling.
 1416 dobbeltrom gjøres om til 6 enkeltrom -5 600 -5 600 -5 600 -5 600
I dag har Stavanger kommune seks dobbeltrom, fire som brukes til korttidsplasser og to som brukes til rehabiliteringsplasser. Avvikles disse vil kommunen utelukkende tilby enerom på sykehjem, noe som blant annet vil ivareta taushetsplikt på en tilfredsstillende måte. Kommunestyret vedtar en reduksjon på kr 5,6 mill. fra og med 2021 og inkluderer reduksjon i egenbetaling.
 142Inntektsjustert økning i egenbetaling på sykehjem -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
Egenbetalingen knyttet til langtidsopphold ved sykehjem påvirkes av blant annet G-regulering, lønnsoppgjør, skattereform og beboermassen. På bakgrunn av foreløpige regnskapstall og prognoser for 2020 vedtar kommunestyret å oppjustere inntektsbudsjettet med kr 2,5 mill. i tråd med forventet inntekter.
 EndringAlders- og sykehjem, prøveprosjekt, flere ansatte på sykehjem 3 000 3 000 00
På grunn av Covid-19 har det ikke vært mulig å høste tilstrekkelige erfaringer med dette prosjektet. Samarbeidspartiene ønsker derfor ikke å avslutte prosjektet, men viderefører det foreløpig ut 2022.
 EndringAlders- og sykehjem, HELT MED-stillinger, inkluderende arbeidsliv innenfor sykehjem 200 200 200 200
Samarbeidspartiene ønsker å styrke våre muligheter til å inkludere flere personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidslivet.
  Fysio- og ergoterapitjenesten 69 969 69 719 69 719 69 719
  Inngående budsjett 70 019 70 019 70 019 70 019
 143Fysioterapi, vekst i turnuskandidater våren 2020 -300 -300 -300 -300
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det lagt inn en styrkning av budsjett for å dekke ekstrautgifter ved en ekstra turnuskandidat kun for 2020.  Kommunestyret viderefører tiltaket og vedtar en reduksjon på kr 0,3 mill. fra og med 2021. 
 144Fysioterapitjenesten, utsatt innføring av egenandel 250 000
På bakgrunn av Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2017 fattet Stavanger bystyre vedtak i Handlings- og økonomiplan 2017–2020, om å kreve egenandeler på fysioterapi. I handlings- og økonomiplan 2020-2023 ble det lagt inn et inntektspotensial på kr 0,5 mill. Det har tatt lengre tid å utvikle et system for registrering og innrapportering av egenandeler enn forutsatt, og det forventes nå at dette kommer i gang medio 2021. Kommunedirektøren har beregnet helårseffekten til å være kr 0,5 mill. For 2021 halveres derfor inntektspotensialet til kr 0,25 mill.
 145Fysio- ergoterapitjenesten, reduksjon  -1 400 -1 400 -1 400 -1 400
I handlings og økonomiplanen 2020-2023 ble det foreslått en rammereduksjon på fysio- og ergoterapitjenesten tilsvarene kr 1,4 mill. årlig. Kommunestyret vedtar å opprettholde tiltaket og legger inn en reduksjon på kr 1,4 mill. fra og med 2021
 146Fysio- og ergoterapitjenesten, omstilling -600 -600 -600 -600
Det stilles krav til omstilling innenfor Helse og velferd. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunestyret vedtar et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter, tilsvarende kr 0,6 mill. fra og med 2021.
 Endring145 Fysio- erogterapitjenesten, omstilling – styrking 1 400 1 400 1 400 1 400
For å sikre at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig, er det viktig at vi sikrer god oppfølging. Samarbeidspartiene tilbakefører derfor kommunedirektørens foreslåtte omstillingskutt.
 Endring146 Fysio- erogterapitjenesten, omstilling - reversering effektiviseringskrav 600 600 600 600
For å sikre at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig, er det viktig at vi sikrer god oppfølging. Samarbeidspartiene tilbakefører derfor kommunedirektørens foreslåtte effektiviseringskrav.
  Helsehuset i Stavanger 22 262 22 262 22 262 22 262
  Inngående budsjett 23 062 23 062 23 062 23 062
 147Helsehuset i Stavanger - omstilling -800 -800 -800 -800
Det stilles krav til omstilling innenfor Helse og velferd. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunestyret vedtar et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter, tilsvarende kr 0,8 mill. fra og med 2021.
  Hjemmebaserte tjenester 373 741 373 741 374 741 374 741
  Inngående budsjett 373 921 373 921 373 921 373 921
 148Gevinstrealisering, investering i velferdsteknologi -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
I handlings- og økonomiplan 2019-2022 ble det vedtatt gevinstrealisering til velferdsteknologi på kr 5 mill. årlig fra 2021 og ut planperioden. Kommunedirektøren vurderer at dette ikke er et realistisk nivå, da gevinster knyttet til velferdsteknologi (medisindispensere, logistikkprogram hjemmetjenesten etc.) er realisert eller skal realiseres. Kommunestyret vedtar at beløpet justeres til kr 1 mill. fra og med 2021.
 149Hjemmebaserte tjenester, innbytte av fossile biler, reduksjon -400 -400 -400 -400
I handlings- og økonomiplan 2019–2022 ble det lagt inn midler for å dekke avslutningskostnader knyttet til innbytte før kontraktstidens utløp, som en konsekvens av at kommunen bytter ut flere av dagens fossilbiler mot nullutslippsbiler. Det påløp innbyttekostnader i 2020, og Kommunestyret vedtar å redusere disse med kr 0,4 mill. fra og med 2021. 
 150Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, flytte- og etableringskostnader -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
I handlings- og økonomiplanen 2019-2022 ble det som en konsekvens av samlokaliseringen av de to sonekontorene under hhv. Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester og Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester, avsatt midler knyttet til flytte- og etableringsprosessene. Det ble avsatt kr 1,5 mill. i 2019 og 2020. Kommunedirektøren foreslå nå at de ekstraordinære flyttekostnadene reduseres med kr 1,5 mill. fra og med 2021. 
 151Hjemmebaserte tjenester, Flytting av Verket til Erichstrupsgate -500 -500 -500 -500
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det satt av midler til flytting fra Verket i 2020. Det vurderes fremdeles ulike alternative lokaler og kommunedirektøren reduserer budsjettet med tilsvarende beløp på kr 0,5 mill. fra og med 2021. 
 152Finnøy, omsorgsboliger00 1 000 1 000
Helse- og omsorgssenteret på Judaberg skal utvides med 20 institusjonsplasser. Når nybygget er ferdig, skal 16 omsorgsboliger som i dag gir heldøgnsomsorg til eldre, omgjøres til ordinære omsorgsboliger med hjemmetjenester. Kommunestyret vedtar å styrke budsjettet til hjemmesykepleien med kr 1 mill. fra og med 2023. 
 153Sykepleieklinikken, organisatorisk endring -1 780 -1 780 -1 780 -1 780
Det er i dag flere sykepleieklikker i Stavanger. Det etableres ytterligere 2 sykepleieklinikker i de to hjemmebaserte tjenestene som ikke har slike per i dag. Klinikkene driftes fra 2021 innenfor ordinære budsjettrammer i de hjemmebaserte tjenestene og Kommunestyret vedtar derfor å redusere budsjettet med kr 1,780 mill. fra og med 2021. 
 154Økning kommunal BPA 5 000 5 000 5 000 5 000
Brukerstyrt personlig assistent (BPA) ble rettighetsfestet i 1.1.205. Stavanger kommune har den siste tiden har en økning i antall vedtakstimer. Kommunestyret vedtar å styrke rammen med kr 5 mill. fra og med 2021.
 155Hjemmebaserte tjenester - omstilling -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
Det stilles krav til omstilling innenfor Helse og velferd. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunestyret vedtar et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter, tilsvarende kr 10 mill. fra og med 2021.
 Endring155 Hjemmebaserte tjenester – styrking 10 000 10 000 10 000 10 000
Samarbeidspartiene er opptatt av at vi kan sikre våre eldre best mulig omsorg hjemme gjennom Leve hele livet-satsingen. Dekningsgraden i sykehjemmene våre reduseres litt, men ligger fremdeles godt over den gjennomsnittlige dekningsgraden i kommune-Norge. Vi opprettholder nivået i hjemmetjenestene.
  Pleie og omsorgssenter Finnøy 46 869 46 869 48 969 48 969
  Inngående budsjett 46 869 46 869 46 869 46 869
 156Finnøy, omsorgsboliger00 2 100 2 100
I 2023 skal det stå ferdig et nytt sykehjem på Finnøy og beboere fra omsorgsboliger skal flyttes over. Det vil da bli 4 nye plasser. Kommunestyret vedtar en styrking på kr 2,1 mill. fra og med 2023
  Pleie og omsorgssenter Rennesøy 40 378 40 378 40 378 40 378
  Inngående budsjett 40 378 40 378 40 378 40 378
  Tekniske hjemmetjenester 7 251 7 251 7 251 7 251
  Inngående budsjett 8 301 8 301 8 301 8 301
 157Trygghetsalarm, økt egenandel -700 -700 -700 -700
Alle brukere med inntekt over 2G belastes med kr 40 per måned for å dekke kostnader til SIM-kort. Ved oppstart av trygghetsalarm innføres et etableringsgebyr på kr 400. Det forventetes 500 nye enheter per år. Kommunedirektøren legger inn en forventet merinntekt på kr 0,7 mill. fra og med 2021. 
 158Tekniske hjemmetjenester - omstilling -350 -350 -350 -350
Det stilles krav til omstilling innenfor Helse og velferd. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunestyret vedtar et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter, tilsvarende kr 0,350 mill. fra og med 2021.
  Helse og omsorg Totalt 1 424 495 1 420 745 1 418 245 1 424 045
  Helse og velferd sentralt    
  Sentrale midler levekår -109 234 -170 294 -170 294 -170 294
  Inngående budsjett -138 684 -138 684 -138 684 -138 684
 159Bosetting av flyktninger, redusert aktivitet -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
Kommunestyret vedtok i handlings og økonomiplanen for 2017–2020 å avsette kr 166 mill. av tildelte integreringstilskudd i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. I handlings- og økonomiplan 2019–2022 foreslo kommunedirektøren en reduksjon på kr 11,5 mill. i 2019. Kommunestyret vedtar å videreføre reduksjonen med kr 8 mill. fra 2020 økende til kr 12 mill. fra 2021.
 160Bosetting av flyktninger, reduserte tolkeutgifter -2 000 -4 000 -4 000 -4 000
Kommunestyret vedtok i handlings og økonomiplan 2017–2020 å avsette kr 166 mill. av tildelte integreringstilskudd i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. I tråd med vedtatt nedtrappingsplan vedtar kommunestyret å redusere potten i 2021 med kr 2,0 mill. og kr 4,0 mill. fra 2022.
 161Hjemmebaserte tjenester, prosjektkoordinator "Friere faglighet, mindre byråkrati"0 -500 -500 -500
For å sikre gjennomføringen av prosjektet «Friere faglighet og mindre byråkrati i hjemmebaserte tjenester i Stavanger kommune» vedtatt i kommunalstyret for levekår, interpellasjon nr. 1/16, ble det i 2019 innarbeidet midler til en prosjektstilling med delårseffekt kr 0,25 mill. Kommunestyret vedtar å opprettholde rammen i 2021 for så å ta det ut fra og med 2022.
 162Sentrale midler levekår, Finansiering av øvelse i Evakuerings- og pårørendesenter (EPS) -50 -50 -50 -50
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å finansiere stor øvelsen i 2020 hos evakuerings- og pårørendesenteret med kr 0,05 mill. Pga. Koronapandemien ble ikke øvelsen gjennomført. Tiltaket videreføres ikke og tas ut i henhold til opprinnelig tiltak.
 163Bruk av innlemmet tilskudd i frie inntekter, dagtilbud demens0 2 800 2 800 2 800
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å sette av midler til dagtilbud for mennesker med demens etter at det søknadsbaserte tilskuddet i 2020 ble innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. I tillegg til å videreføre to eksisterende tiltak (Sunde aktivitetssenter og Ågesentunet), er det behov for å innrette nye tilbud til denne brukergruppen i tråd med nye lovkrav gjeldene fra 1.1.2020. Kommunestyret vedtar en styrking på kr 2,8 mill. fra og med 2022. 
 164Bruk av disposisjonsfond, FoU-midler til ROP 1 000 -4 000 -4 000 -4 000
Stavanger kommune har de siste 10 årene hatt stor oppmerksomhet på brukere med ROP-lidelser, og da spesielt brukere som motsetter seg hjelp. I forbindelse med årsoppgjøret for 2017 ble det avsatt kr 10 mill. på fond til et forsknings- og utviklingsprosjekt knyttet til mennesker med ROP-lidelser. Kommunedirektøren igangsatte i 2019 et forsknings- og utviklingsprosjekt som har til formål å utvikle nye måter å gi tjenester til disse brukerne på. Prosjektet strekker seg over flere år. Kommunen har inngått et forskningssamarbeid med universitetet. Kommunestyret vedtar å bruke kr 5 mill. av fondsmidlene i 2021, hovedsakelig til forskningssamarbeidet.
 165Kommunalt bemanningssenter, helse og omsorg 5 000 5 000 5 000 5 000
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å settes til side betydelige midler for å etablere et kommunalt bemanningssenter og ansette faste vikarer i faste stillinger, i en offentlig vikarordning. Sak om dette legges fram til politisk behandling parallelt med handlings- og økonomiplan 2021-2024. Kommunestyret vedtar å videreføre tiltaket som vedtatt og styrker barnehage med kr 5 mill. fra og med 2021.  
 166Skipper Worse middagsdistribusjon -200 -200 -200 -200
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å øke tilskuddet med kr 0,2 mill. for 2020. Det er ikke foreslått å videreføre denne økningen. 
 167SiS- Studentsamskipnaden i Stavanger psykisk helsetilbud -200 -200 -200 -200
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å øke tilskuddet med kr 0,2 mill. for 2020. Det er ikke foreslått å videreføre denne økningen. 
 168Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) -10 -10 -10 -10
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å øke tilskuddet med kr 0,01 mill. for 2020. Det er ikke foreslått å videreføre denne økningen. 
 169Norges Døveforbund ( NDF) - Stavanger -300 -300 -300 -300
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å øke tilskuddet med kr 0,3 mill. for 2020. Det er ikke foreslått å videreføre denne økningen.
 170Kirkens bymisjon, tillitsperson -150 -150 -150 -150
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å øke tilskuddet med kr 0,15 mill. for 2020. Det er ikke foreslått å videreføre denne økningen.
 171Budsjettert reduksjon private bemanningsbyrå, helse og omsorg -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å etablere et kommunalt bemanningssenter, se tiltak 046 00. Sak om dette legges fram til politisk behandling parallelt med handlings- og økonomiplan 2021-2024. Etableringen av kommunalt bemanningssenter finansieres ved reduksjon i bruk av private bemanningsbyrå, og kommunedirektøren reduserer rammene med kr 5 mill. fra og med 2021.
 172 Antall virksomheter i Helse og velferd, omorganisering og reduksjon0 -5 000 -5 000 -5 000
Gjennom omorganisering og omstrukturering av virksomheter vedtar kommunestyret å redusere antall virksomheter i Helse og velferd fra dagen 40 til 35 og dermed spare kr 5 mill. på å avvikle fem virksomhetslederstillinger fra og med 2022. 
 173Brukere med behov for ressurskrevende tjenester -20 000 -20 000 -20 000 -20 000
Kommunestyret vedtar å øke inntektene knyttet til brukere med behov for ressurskrevende tjenester med kr 20 mill. fra og med 2021, utover opprinnelig budsjett 2020 som er på kr 242 mill. Tilskudd for 2019 var til sammenligning på totalt kr 240 mill. Økningen må sees i sammenheng med økte kostnader hos Helse og velferd, blant annet helse- og sosialkontorene.
 174Kommunal Bostøtte 1 000 1 000 1 000 1 000
Kommunal bostøtte gir bostøtte til beboere i kommunale bofelleskap og hybelhus. Flere brukere har søkt og fått innvilget bostøtte i 2020. Det er grunn til å tro at dette vil vedvare inn i neste budsjettperiode. Kommunestyret vedtar på grunnlag av dette å øke budsjettet med kr 1 mill. fra og med 2021 som vil være i tråd med nåværende forbruk.
 175Utgifter relatert til korona 40 000 000
I forbindelse med korona er det behov for særskilte TISK-tiltak som koronasenter, luftveislegekontor, smittevernkontor, smittesporing og testing. Koronasenteret tar seg av henvendelser fra innbyggere knyttet til veiledning, informasjon, testing og smittesporing. Stavanger har i dag god kapasitet til å teste de som ønsker å teste seg, og det er satt opp test telt som kan ta imot en økt etterspørsel. Smittevernkontoret jobber med smittesporing som en viktig del av TISK-strategien. Kommunestyret vedtar å styrke området med kr 40 mill. i 2021.  
 176Økte utgifter ressurskrevende brukere 17 000 000
Antall brukere med behov for ressurskrevende tjenester og kostnadene knyttet til disse øker for hvert år. Samtidig heves innslagspunktet for statlig refusjon av kommunens kostnader. Det er ikke mulig å forutsi hvor mange nye brukere med behov for ressurskrevende tjenester kommunen vil få ansvar for i løpet av et år, og hvilke tjenester de vil ha behov for. Det vil også variere hvilke virksomheter som trenger styrket budsjett for å gi nødvendige tjenester til disse brukerne. Kommunestyret vedtar å styrke kr 17 mill. på sentral konto som benyttes ved behov for å etablere nye tiltak for brukere med behov for ressurskrevende tjenester, eller ved behov for styrking av tjenestene til eksisterende ressurskrevende brukere. 
 Endring58 RIO - Rusmisbrukernes tillitsperson 10 000
Samarbeidspartiene ønsker å videreføre fjorårets støtte på samme nivå i 2021. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 10 000 i 2021.
 Endring32 SIS Helse - psykisk helsetilbud til studenter 200 000
Samarbeidspartiene ønsker å styrke Studentsamskipnadens arbeid på dette feltet ved å legge denne støtten nærmere omsøkt beløp. Kommunedirektørens forslag var kr 98 000 da kr 200 000 ble gitt som et engangsbeløp i 2020. Samarbeidspartiene ønsker samme tildeling for 2021 som 2020 og kommunestyret har vedtatt en stryrking på kr 200 00 i 2021.
 EndringPrøveprosjekt skolemat videreføres (flyttet til helse) -3 000 3 000 3 000 3 000
Samarbeidspartiene ønsker at dette prosjektet videreføres ut perioden, for å høste erfaringer med gratis skolemat ved tre skoler i kommunen.
 Endring170 Kirkens bymisjon, tillitsperson 150 000
Samarbeidspartiene ønsker å støtte Kirkens Bymisjons ordning med gratis bistand i møte med det offentlige systemet i 2021. Rådmannens forslag om å ikke videreføre fjorårets økning i tilskudd reverseres.
  Stab helse og velferd 39 137 39 137 39 137 39 137
  Inngående budsjett 39 503 39 503 39 503 39 503
 177Kreftkoordinator, ny stilling 400 400 400 400
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å avsette midler til en stilling som kreftkoordinator i Stavanger kommune, som skal bistå kreftrammede og deres pårørende. Kommunestyret vedtar fullfinansiering av stillingen med kr 0,4 mill. fra og med 2021. 
 178Helse og velferd stab, omstilling -766 -766 -766 -766
Det stilles krav til omstilling innenfor Helse og velferd. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunestyret vedtar et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter, tilsvarende kr 0,766 mill. fra og med 2021.
  Helse og velferd sentralt Totalt -70 097 -131 157 -131 157 -131 157
  Samfunnsmedisin    
  Sentrale midler legetjeneste 118 981 122 481 123 981 126 481
  Inngående budsjett 106 231 106 231 106 231 106 231
 179Legesenter Lervig sykehjem, innfasing av fire kommunale fastlegehjemler 1 000 2 000 2 000 2 000
I handlings- og økonomiplan 2020-23 ble det vedtatt å opprette et kommunalt legesenter på Lervig sykehjem. Start ble utsatt til 2021 og rammen styrkes med kr 1 mill., Kommunestyret vedtar at det legges inn ytterligere kr 1 mill. fra og med 2022. 
 180Lokal for ambulansebåtpersonell, husleieinntekt -650 -650 -650 -650
Stavanger kommune har ansvar for nytt lokale for ambulansepersonell knyttet til legebåten. Intensjonen er at kommunen skal leie ut lokaler for ambulansebåtpersonell på vakt. Kommunestyret vedtar å legge inn kr 0,650 i husleieinntekter fra og med 2021. 
 181Rekrutteringstilskudd til fastleger, kommunal finansiering  1 400 1 400 1 400 1 400
Kommunen må stå for 20 % av finansiering av rekrutteringstilskudd som kommer fra helsedirektoratet. I tillegg til overtakelser av Lis leger fra SUS. Kommunestyret vedtar å legge inn kr 1,4 mill. fra og med 2021 for å finansiere egenandelen til kommunen. 
 182 Privatpraktiserende fastleger, økt basistilskudd  11 000 13 500 15 000 17 500
Basistilskuddet for fastleger økes årlig, og i 2020 ble det lagt inn et knekkpunkt for basistilskuddet som øker for fastleger med pasientlister på under 1000. Økningen i 2021 blir høyere enn ut i perioden for å dekke opp for noe underbudsjettering foregående år. Ut i perioden økes beløpet med 2,7 %. Kommunestyret vedtar å styrke med kr 11 mill. i 2021, kr 13,5 mill. i 2022, kr 15 mill. i 2023 og kr 17,5 mill. i 2024. 
  Stavanger legevakt 70 085 70 085 70 085 70 485
  Inngående budsjett 70 735 70 735 70 735 70 735
 183Overgrepsmottak, omorganisering000 400
I planperioden vil utvidelse av voldtektsmottaket til et fullverdig overgrepsmottak bli vurdert. Det vil i så fall innebære at både seksualisert vold og overgrepsvold blir håndtert i et og samme mottak. Kommunestyret vedtar å legge inn kr 0,4 mill. i 2024 for å kunne starte opp planleggingsarbeidet.  
 184Vaksinering av ungdom mot smittsom hjernehinnebetennelse, finansiering -650 -650 -650 -650
Fra Skoleåret 2019/2020 tilbyr smittevernkontoret, i samarbeid med helsestasjonstjenesten, vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse til alle elever fra Stavanger i den videregående skole. Fra 2021 vil vaksinen mot smittsom hjernehinnebetennelse tilbys til elever i 1. klasse i den videregående skole. I 2020 ble det lagt inn kr 1,35 mill., hvorav kr 0,35 mill. var satt av til personalressurser for å vaksinere alle trinn i den videregående skolen. Kommunedirektøren reduserer med kr 0,650 mill. fra og med 2021. 
  Samfunnsmedisin Totalt 189 066 192 566 194 066 196 966
  Velferd og sosial    
  Arbeidstreningssenteret 15 697 17 197 17 197 17 197
  Inngående budsjett 16 397 16 397 16 397 16 397
 185Varig tilrettelagt arbeid (VTA), styrking0 1 500 1 500 1 500
Det ble i handlings- og økonomiplan 2019-2022 bevilget kr 0,5 mill. for å øke antall praksisplasser for funksjonshemmede ved arbeidstreningsseksjonen. Kommunen har mottatt statlige midler tilsvarende 9 VTA plasser i kommunalt forsøk med VTA. Forsøksperioden er forlenget med et år, ut 2021. For å sikre arbeidstakerne stabilitet videreføres finansieringen av plassene når forsøksperioden utløper. Kommunestyret vedtar en styrking på kr 1,5 mill. fra 2022. 
 186Arbeidstreningssenteret, omstilling -700 -700 -700 -700
Det stilles krav til omstilling innenfor Helse og velferd. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunestyret vedtar et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter, tilsvarende kr 0,700 mill. fra og med 2021.
  Bofellesskap 548 550 579 950 582 450 608 050
  Inngående budsjett 539 903 539 903 539 903 539 903
 187Bofellesskap psykisk helse, etablere 7 boliger  000 1 500
Det skal etableres et bofellesskap innenfor psykisk helse med 7 plasser. Oppstart av boligen er planlagt rundt årsskiftet 2024/2025. Kommunestyret vedtar å sette av kr 1,5 mill. til drift i 2024.
 188Bofellesskap utviklingshemming, etablere 8 boliger 10 300 10 300 10 300 10 300
Det skal etableres et bofellesskap med 8 boliger for personer med utviklingshemming ved ombygging av eksisterende bofellesskap. Bofellesskapet er ferdig desember 2020, og har full drift i 2021. Det er i handlings- og økonomiplan 2020-23 avsatt kr 1,5 mill. til delårsdrift i 2020. Kommunestyret vedtar å fullfinansiere bofellesskapet med kr 10,3 mill. fra og med 2021.  
 189Etablererboliger utviklingshemming og personalbase, etablere 6 boliger 00 3 500 7 000
I tråd med Handlings og økonomiplan 2020-23 videreføres tiltaket om å bygge etablererboliger for personer med utviklingshemming. Seks boliger skal være for brukere, og en bolig/enhet skal brukes som personalbase. Boligene planlegges med oppstart i 2023. Kommunestyret vedtar en styrking med kr 3,5 mill. til delårsdrift i 2023, med helårseffekt i 2024 som er beregnet til kr 7 mill.
 190Brukereid bofellesskap med utviklingshemming og personalbase, etablere 11 boliger0 14 900 14 900 14 900
Det skal etableres et bofellesskap basert på en modell der kommunen bygger boligene, etablerer et borettslag og selger andeler til brukerne i målgruppen, i tråd med Handlings og økonomiplan 2020-23. Målgruppen er personer med utviklingshemming som har behov for et botilbud med heldøgnstjenester. Prosjektet omfatter 11 boliger og 1 personalenhet. Det er planlagt ferdig årsskiftet 2021/2022.Kommunestyret vedtar en styrking på kr 14,9 mill. fra og med 2022.  
 191Bofellesskap ROP (rus og psykiske lidelser), etablere 4 plasser 4 500 4 500 4 500 4 500
Det skal etableres et bofellesskap med 4 plasser for personer med rus- og psykiske lidelser (ROP), i tråd med vedtatt Handlings- og økonomiplan 2020-23. Ny oppstartsdato for bofellesskapet er satt til januar 2021. Det er i handlings- og økonomiplan 2018-2021 bevilget kr 1,5 mill. Fra 2021 vedtar kommunestyret å styrke driftsrammen med ytterligere kr 4,5 mill., slik at årlig driftsbudsjett for boligen vil være på kr 6,0 mill. 
 192Bofellesskap utviklingshemming, etablere 6 boliger 0 9 000 9 000 9 000
I handlings- og økonomiplan 2020-23 ble det vedtatt å etablere et nytt bofellesskap med 6 plasser.  Boligene planlegges ferdige 2022 og Kommunestyret vedtar en styrking på kr 9 mill. fra og med 2022. 
 193Bofellesskap med utviklingshemming og personalbase, etablere 7 boliger0 10 500 10 500 10 500
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å etablere et bofellesskap med 7 boenheter og personalbase, for personer med utviklingshemming (brukereid bofellesskap). Boligene planlegges ferdige i 2022 og Kommunestyret vedtar en styrking på kr 10,5 mill. fra og med 2022.
 194Bofellesskap psykisk helse, midlertidig stenging av en avdeling 0 -3 000 -4 000 -4 000
Forslaget gjelder midlertidig stenging av en avdeling med 6 plasser i bofelleskap med til sammen 14 plasser. Dette foreslås for å kunne endre brukersammensetning i bofellesskapet og etablere en mer rasjonell og kostnadseffektiv driftsform før plassene gjenåpnes i 2022. Den midlertidige stengingen gir ingen økonomisk effekt i 2021, men gir reduserte driftskostnader på kr 3 mill. fra og med 2022. 
 195Bofellesskap for unge personer med autisme, etablere 8 boliger000 9 300
Opprettelsen av bofellesskapet for unge personer med autisme er et prosjekt i regi av Stavanger Boligbygg KF. Det er vedtatt å etablere et bofellesskap med åtte boenheter for unge personer med autisme som vokser ut av barnebolig videreføres. Bofellesskapet ferdigstilles i 2024, og Kommunestyret vedtar en styrking på kr 9,3 mill. fra og med 2023. 
 196Bofellesskap for unge fysisk funksjonshemmede, etablere 8 boliger000 11 300
Opprettelsen av bofellesskapet for unge personer med fysisk funksjonshemming er et prosjekt i regi av Stavanger Boligbygg KF. Det er vedtatt å etablere et bofellesskap med åtte boenheter for unge personer med fysisk funksjonshemming som vokser ut av barnebolig videreføres. Bofellesskapet ferdigstilles i 2024, og Kommunestyret vedtar en styrking på kr 11,3 mill. fra og med 2023.
 197Bofelleskap på Rennesøy, drift av en leilighet 1 750 1 750 1 750 1 750
Tiltaket gjelder drift av 1 leilighet tilknyttet bofellesskapet som ikke er i bruk i dag.  Kommunestyret vedtar å bruke leiligheten og styrker med kr 1,75 mill. fra og med 2021.
 198Bofellesskap, omstilling -7 903 -7 903 -7 903 -7 903
Det stilles krav til omstilling innenfor Helse og velferd. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunestyret vedtar et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter, tilsvarende kr 7,903 mill. fra og med 2021.
  Boligkontoret 7 954 7 954 7 954 7 954
  Inngående budsjett 8 111 8 111 8 111 8 111
 199Boligkontoret, omstilling -157 -157 -157 -157
Det stilles krav til omstilling innenfor Helse og velferd. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunestyret vedtar et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter, tilsvarende kr 0,157 mill. fra og med 2021.
  Dagsenter og avlastning 186 603 184 933 179 933 174 933
  Inngående budsjett 185 683 185 683 185 683 185 683
 200Dagsenter og avlastning, dagsenter, nye lokaler -750 -750 -750 -750
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å bevilge kr 1,45 mill. til årlige merkostnader ved å flytte dagsenter til nye lokaler samt flytte- og etableringskostnader. Kommunestyret vedtar å trekke flytte- og etableringskostnader på kr 0,75 mill. ut fra og med 2021.
 201Seksjon avlastning, styrking 3 000 3 000 3 000 3 000
Seksjon avlastning har de siste årene hatt en vekst i brukere med høyt bistandsbehov, blant annet i antall brukere som trenger palliativ behandling. Samtidig har det vært en vekst i antall avlastningsdøgn blant brukergruppen med høyt pleiebehov. Økt bistandsbehov hos brukerne må også sees i sammenheng med økt tilskudd ressurskrevende tjenester. Kommunestyret vedtar derfor at budsjettrammen til seksjon avlastning styrkes med kr 3 mill. fra og med 2021.
 202Seksjon avlastning, samles i ett bygg - - -5 000 -10 000
Kommunen gir i dag avlastning fra 6 forskjellige hus med til sammen 26 plasser (inkludert 4 plasser i en privatdrevet avlastningsbolig). Ved å samle alle avlastningsplassene i ett hus som også utstyres med velferdsteknologi og moderne pasientvarslingsanlegg vil bemanningen kunne reduseres med 9 årsverk tilknyttet nattevakter og 3 årsverk til avdelingsledere. I tillegg vil muligheten for full kapasitetsutnyttelse kunne bli vesentlig bedre. Kommunestyret vedtar en samlokalisering i løpet av 2023 med en reduksjon på kr 5 mill. i 2023 økende til kr 10 mill. fra og med 2024. 
 203Dagsenter og avlastning, omstilling -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Det stilles krav til omstilling innenfor Helse og velferd. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunestyret vedtar et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter, tilsvarende kr 3 mill. fra og med 2021.
 204Avlastning, barn og unge 1 670 000
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke rammetilskuddet til kommunene med kr 100 mill. som et engangsbeløp for å håndtere økt belastning for barn og unge med nedsatt funksjonsevne i forbindelse med korona. Stavanger kommune sin andel er på kr 2,67 mill. Kommunestyret vedtar å styrke budsjettet til seksjon avlastning med kr 1,6 mill.
  Flyktningtjenesten 97 020 95 020 95 020 95 020
  Inngående budsjett 100 163 100 163 100 163 100 163
 205Bosetting av flyktninger, nedtrapping -1 200 -3 200 -3 200 -3 200
Kommunestyret vedtok i handlings og økonomiplanen for 2017–2020 å avsette kr 166 mill. av det tildelte integreringstilskuddet i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en nedtrapping i planperioden. Kommunedirektøren foreslo en nedtrapping på kr 4,8 mill. fra 2020, kr 6 mill. i 2021 og kr 8 mill. fra 2022. Nedtrappingsplanen videreføres.
 206Flyktningtjenesten, omstilling -1 943 -1 943 -1 943 -1 943
Det stilles krav til omstilling innenfor Helse og velferd. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunestyret vedtar et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter, tilsvarende kr 1,943 mill. fra og med 2021.
  Helse og velferdskontor 318 674 317 674 312 674 312 674
  Inngående budsjett 309 100 309 100 309 100 309 100
 207Helse og velferdskontor, økt rammen for kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester00 -5 000 -5 000
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det grunnet utsatt oppstart og ferdigstillelse av flere nye bofellesskap bevilget kr 10 millioner. Dette for å dekke et økende behov for avlastning og kjøp av heldøgns omsorgsplasser frem til bofellesskapene står klare, med en reduksjon til kr 5 mill. fra når nye botiltak ferdigstilles. Kommunestyret vedtar å utsette reduksjonen på kr 5 mill. til 2023, på grunn av ytterlige utsettelse på oppstart av nye bofelleskap.
 208Helse og velferdskontor, økning i privat BPA 15 000 15 000 15 000 15 000
Det er behov for å øke budsjett til BPA (brukerstyrt personlig assistent) fra privat leverandør med kr 15 mill. Dette skyldes økning i antall brukere, større vedtak og flere brukere som velger privat leverandør av BPA. Kommunedirektøren forslår en styrking på kr 15 mill. fra og med 2021. 
 209Helse og velferdskontor, omstilling -6 426 -6 426 -6 426 -6 426
Det stilles krav til omstilling innenfor Helse og velferd. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunestyret vedtar et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter, tilsvarende kr 6,426 mill. fra og med 2021.
 210Habilitering og avlastning til barn og unge med nedsatt funksjonsevne 1 000 000
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke rammetilskuddet til kommunene med kr 100 mill. som et engangsbeløp for å håndtere økt belastning for barn og unge med nedsatt funksjonsevne i forbindelse med korona. Stavanger kommune sin andel er kr 2,68 mill. Kommunestyret vedtar å styrke budsjettet til HVK med kr 1 mill.
  Krisesenteret i Stavanger 13 157 13 157 13 157 13 157
  Inngående budsjett 13 157 13 157 13 157 13 157
  NAV 332 659 317 359 307 359 307 359
  Inngående budsjett 299 009 299 009 299 009 299 009
 211Bosetting av flyktninger - nedtrapping av sosialhjelpsutgiftene -2 300 -2 300 -2 300 -2 300
Kommunestyret vedtok i handlings og økonomiplanen for 2017–2020 å avsette kr 166 mill. av det tildelte integreringstilskudd i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en nedtrapping i planperioden. Sosialhjelpsbudsjettet ble styrket med kr 5 mill. Det ble i handlings- og økonomiplan 2019-2022 foreslått av kommunedirektøren en nedtrapping på kr 2,3 mill. fra 2021. Stor nedgang i antall bosatte flyktninger forventes å gi reduksjon i utbetaling av sosialhjelp til målgruppen, for eksempel gjennom langt lavere antall personer som skal ha hjelp til etablering og livsopphold i ankomstfasen. Tiltaket videreføres i handlings- og økonomiplan 2021-2024.
 212NAV flyktningeveiledere, reversering -750 -750 -750 -750
I handlings- og økonomiplan 2020-2023 ble det vedtatt en reduksjon med ett årsverk fra 2020 og med ytterligere ett årsverk fra 2021. NAV-kontorenes oppfølgingsansvar overfor flyktninger økte en periode i omfang som følge av sterk økning i antall bosatte flyktninger i perioden. NAV-kontorene ble i løpet av 2017 styrket med en flyktningeveileder hver. Den forventede reduksjonen i antall bosatte flykninger medførte at kommunedirektøren foreslo å redusere kapasiteten med ett årsverk tilsvarende kr 0,75 mill. i 2020, og fortsette med ytterligere ett årsverk fra 2021 slik at totalbeløpet blir kr 1,5 mill. i resten av perioden.
 213Økonomisk sosialhjelp, økte kostnader 26 000 10 000 00
Det forventes en økning i økonomiske sosialhjelp på grunn av koronautbruddet i mars 2020. Utgiftene til sosialhjelp er per september 11 % høyere enn samme periode i fjor. Det er stor usikkerhet knyttet til den videre utviklingen i antall sosialhjelpsmottakere, men det er forventet at koronapandemien vil prege samfunnsbildet og arbeidsmarkedet fremover. Tiltak i statsbudsjettet, slik som frikort for helsetjenester dekkes inn under økte kostnader til sosialhjelp. Kommunestyret vedtar på bakgrunn av dette å styrke budsjettet med kr. 26 mill. i 2021, avtakende til kr 10. mill. i 2022.
 214Kvalifiseringsprogram (KVP), økte kostnader til kvalifiseringsstønad 15 000 15 000 15 000 15 000
Økning i antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet har medført økt utbetaling av kvalifiseringsstønad. Det er behov for å styrke budsjettet for stønad til deltakerne. Kommunestyret vedtar på grunnlag av dette å øke budsjettet med kr 15 mill. fra og med 2021. 
 215NAV, omstilling -5 800 -5 800 -5 800 -5 800
Det stilles krav til omstilling innenfor Helse og velferd. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunestyret vedtar et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter, tilsvarende kr 5,8 mill. fra og med 2021.
 216Økt barnetrygd, økte kostnader sosialhjelp 1 500 2 200 2 200 2 200
Ved beregning av sosialhjelp går som hovedregel all form for inntekt, herunder barnetrygd, til fradrag før stønadsbeløpet fastsettes. I Stavanger har kommunestyret vedtatt at barnetrygden skal holdes utenfor inntekstgrunnlaget ved beregning av sosialhjelp til langtidsmottakere med forsørgeransvar. I statsbudsjettet for 2021 er det foreslått at barnetrygden for barn 0-5 år økes med kr 300 per barn fra 01. september 2020 og ytterligere kr 300 fra 01. september 2021. Satsen for barnetillegg i de statlig veiledende retningslinjene for sosialhjelp økes med tilsvarende beløp. Det medfører en tilsvarende økning i sosialhjelpsutbetalingene og Kommunestyret vedtar en styrking på kr 1,5 mill. i 2021 økende til kr 2,2 mill. fra 2022.
  OBS-teamet 4 856 4 856 4 856 4 856
  Inngående budsjett 5 256 5 256 5 256 5 256
 217OBS team omstilling -400 -400 -400 -400
Det stilles krav til omstilling innenfor Helse og velferd. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunestyret vedtar et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter, tilsvarende kr 0,400 mill. fra og med 2021.
  Rehabiliteringsseksjonen 58 358 57 858 57 858 57 858
  Inngående budsjett 59 512 59 512 59 512 59 512
 218Rehabiliteringsseksjonen, K46, nye lokaler0 -500 -500 -500
Det ble i handlings- og økonomiplan 2020-2023 lagt inn flytte- og etableringskostnader for et mottaks- og oppfølgingssenter for ungdom (MO-Ung). Etter opprinnelig plan skulle K46 flyttet til nye lokaler i 2020, men dette er utsatt til 2021. Arbeidet med å finne nye lokaler pågår. Husleie beregnes til årlig kostnad på kr 2 mill. og flytte- og etableringskostnader på kr 0,5 mill. I 2022 trekkes flytte- og etableringskostnader ut.
 219Rehabiliteringsseksjonen, omstilling -1 154 -1 154 -1 154 -1 154
Det stilles krav til omstilling innenfor Helse og velferd. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunestyret vedtar et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter, tilsvarende kr 1,154 mill. fra og med 2021.
  Velferd og sosial Totalt 1 583 528 1 595 958 1 578 458 1 599 058
  Helse og velferd Totalt 3 126 992 3 078 112 3 059 612 3 088 912
  Bymiljø og utbygging    
  Stab strategi og målstyring 8 725 7 914 7 904 7 892
  Inngående budsjett 8 049 8 049 8 049 8 049
 220Redusert lønnsbudsjett0 -135 -145 -157
Det stilles krav til omstilling. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunestyret vedtar et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter og vedtar en reduksjon på lønnsmidler på kr 0,135 mill. i 2022, kr 0,145 mill. i 2023 og kr 0,157 mill. i 2024.  
 221Midler til gjennomføring av tiltakeføring av KF 676 000
I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 ble vedtatt å vurdere tilbakeføring av kommunale foretak (KF). Kommunestyret har gitt kommunedirektøren i oppgave å anbefale en framtidig organisering av tjenestene og oppgavene som i dag er lagt til de kommunale foretakene. Kommunedirektøren har fulgt opp vedtaket i dialog med foretakslederne, særlig berørte direktører og de tillitsvalgte. For å blant annet oppnå bedre helhetlig styring, styrket evne til omstilling og reduserte kostnader har kommunedirektøren anbefalt at de kommunale foretakene Stavanger natur- og idrettsservice KF, Stavanger byggdrift KF, Sølvberget KF og Stavanger boligbygg KF blir slått sammen med basisorganisasjonen.  Kommunestyret vedtar å sette av kr 0,680 mill. i 2021 for gjennomføringen av tilbakemeldingen av de kommunale foretak (KF)  
  Byggforvaltning 302 211 304 998 312 303 325 706
  Inngående budsjett 306 904 306 904 306 904 306 904
 222Green Mountain, leieinntekter -50 -50 -50 -50
Det er i handlings- og økonomiplanen for 2020-2023 vedtatt en økning av leieinntekter fra Green Mountain på kr 0,05 mill., med en økning til kr 0,1 mill. fra 2021 og ut planperioden. Kommunestyret vedtar derfor å styrke budsjettrammen med 0,05 mill. fra og med 2021.  
 223Bygg, økte forsikringsutgifter 203 404 604 604
Med bakgrunn i økte forsikringsutgifter til nye bygg, vedtar kommunestyret å øke budsjettrammen med kr 0,203 mill. i 2021, kr 0,404 mill. i 2022 og kr 0,604 mill. i 2023 og 2024 fra et 2020-nivå.
 224Nye bygg, energiutgifter -342 -59 928 2 593
Som følge av endringer i kommunens bygningsmasse endres også energiutgiftene. Kommunestyret vedtar å redusere budsjettet med kr 0,342 mill. i 2021, kr 0,059 mill. i 2022 og styrke budsjettet med kr 0,928 mill. i 2023 og 2,593 mill. i 2024, fra et 2020-nivå. 
 225Nye bygg, vedlikehold- og renholdsutgifter 908 3 502 9 660 21 443
Kommunestyret vedtar å øke budsjettrammen med kr 0,908 mill. i 2021, kr 3,502 mill. i 2022, kr 9,660 mill. i 2023 og kr 21,443 mill. i 2024 til forvaltning, drift og vedlikehold, som følge av at nye bygg tas i bruk i planperioden.
 226Overtagelse av bygg, Blidensol, Tennishallen, Tasta skatepark, FDV-kostnader0 -250 -250 -250
Bystyret vedtok i handlings og økonomiplanen 2019 – 2022 å øke budsjettrammene til Stavanger eiendom på grunn av overtagelse av Tennishallen, Blidensol sykehjem og Tasta skatepark med en nedtrapping fra 2022. Kommunedirektøren har innarbeidet den vedtatte nedtrappingen med kr 0,250 mill. fra 2022 og ut planperioden. 
 227Innkjøp av liten brannlift -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Det ble i 2020 satt av kr 2,0 mill. til innkjøp av brannlift som en engangsbevilgning. Kommunestyret vedtar derfor å redusere budsjettet med kr 2 mill. fra og med 2021. 
 228Austre Åmøy barnehage, drift avvikles for å styrke Vestre Åmøy -300 -300 -300 -300
Kommunedirektøren viser i barnehagebruksplanen til at det i dag kun går ti barn i barnehagen, noe som innebærer et lite leke- og læringsmiljø, og et lite fagmiljø. Kommunestyret vedtar derfor en reduksjon i vedlikeholdsbudsjettet på kr 0,300 mill. fra og med 2021. 
 229Fjøløy, kommunal egenandel befalsmesse 375 375 375 375
Tiltaket finansierer årlig rehabilitering av bygningsmassen på Fjøløy. Kommunestyret vedtar å avsette den kommunale egenandelen på kr 0,375 mill. fra og med 2021. 
 230Forvalningsutgifter bygg, reduksjon -487 -528 -568 -613
Kommunedirektøren foreslås å redusere budsjettet med kr 0,487 mill. i 2021, kr 0,528 mill. i 2022, 0,568 mill. i 2023 og kr 0,613 mill. i 2024 fra et 2020-nivå. Innsparingstiltaket er i hovedsak basert på redusert vedlikehold, samt høyt fokus på driftsoptimalisering, optimalisering av rammeavtaler på kjøpte varer og tjenester slik at reduserte rammer på det verdibevarende vedlikeholde i størst mulig grad skjermes.
 231Husleiekompensjasjon, Tou scene -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Kommunestyret vedtar øke inntektene med kr 3,0 mill. fra og med som følge av ny husleiekompensasjon fra Tou scene, jf. FSK 115/20.
  Byggeprosjekter 4 249 4 226 4 202 4 176
  Inngående budsjett 4 531 4 531 4 531 4 531
 232Byggeprosjekter - innsparingstiltak -282 -305 -329 -355
Kommunestyret vedtar et kutt i Byggeprosjekters budsjett på kr 0,282 mill. i 2021, kr 0,305 mill. i 2022, kr 0,329 mill. i 2023 og kr 0,355 mill. fra et 2020-nivå som et innsparingstiltak.
  Plan og anlegg0000
  Inngående budsjett0000
  Idrett 98 236 96 155 95 574 95 040
  Inngående budsjett 102 458 102 458 102 458 102 458
 233Oilers investa AS, indeksregulering 100 200 300 400
For å dekke kostnader knyttet til indeksregulering av avtalen med Oilers Invest AS vedtar kommunestyret å videreføre økningen av budsjettet til Idrett med kr 0,1 mill. i 2021, kr 0,2 mill. i 2022, kr 0,3 mill. i 2023 og kr 0,4 mill. i 2024.
 234ONS, leieinntekter i 2022 og 2024 1 200 0 1 200 0
Stavanger kommune får ekstraordinære inntekter hvert annet år fra Offshore Northern Seas (ONS). Inntektene utgjør kr 1,2 mill. i 2022 og 2024.
 235OTD, bortfall av leieinntekter i 2022 og 2024 -700 0 -700 0
Stavanger kommune får ekstraordinære leieinntekter hvert annet år fra Offshore Technology Days (OTD). I 2022 og i 2024 arrangeres ikke OTD og inntektsbortfallet utgjør kr 0,7 mill. i disse årene.
 236Drift skatehall Hillevåg000 1 000
Som følge av Bystyrets behandling av handlings- og økonomiplan 2019-22, ble det vedtatt at ny skatehall i Stavanger skal bygges sentralt i Hillevåg som en del av en omforent satsing på barn og unge. Den nye skatehallen vil ha et bruksareal på 3000m2, og Kommunestyret vedtar å legge inn driftskostnader med kr 1 mill. årlig fra og med 2024.
 237Drifte skatehall Hillevåg, reduksjon000 -1 000
Kommunestyret vedtar å redusere driftsmidler til skatehall i Hillevåg som et omstillingstiltak og tar midlene på kr 1 mill. ut fra og med 2024. 
 238HAMMER series, avtale videreføres ikke etter 20200 -1 500 -1 500 -1 500
HAMMER serien er avsluttet og tiltaket videreføres derfor ikke. Kommunestyret vedtar derfor å omdisponere kr 1,5 mill. i 2021, og sette disse av til andre idrettsformål og -arrangementer som Tour of Norway, og redusere rammen med tilsvarende beløp fra og med 2022.  
 239Stiftelsen Stavanger Ishall, justering av leieavtale 150 300 450 600
For å dekke inn kostnaden tilknyttet indeksregulering vedtar kommunestyret å styrke budsjettet med kr 0,15 mill. i 2021, økende til kr 0,300 mill. i 2022, kr 0,450 mill. i 2023 og kr 0,600 mill. i 2024. 
 240Madlamark idrettshall, drift og samdrift med Stavanger Turnhall.0 300 600 600
Drift av Madlamark idrettshall har oppstart andre halvår 2022. Kommunedirektøren ser et behov for å styrke budsjettet med kr 0,3 mill. i 2022 med en økning til kr 0,6 mill. fra og med 2023. 
 241Madlamark idrettshall, reduksjon 00 -600 -600
Kommunestyret vedtar å redusere driftsmidler til ny flerbrukshall på Madlamark som et omstillingstiltak med kr 0,600 fra og med år 2023. 
 242 Lervig idrettshall, drift 000 600
Det foreslås å drifte Lervig idrettshall i samdrift med Storhaug Idrettshall. Kommunedirektøren ser et behov for å styrke budsjettet med kr 0,6 mill. i 2024.
 243Lervig idrettshall, reduksjon000 -300
Kommunestyret vedtar å redusere driftsmidler til ny flerbrukshall på Lervig med kr 0,3 mill. fra og med 2024 som et omstillingstiltak. 
 244Hinna garderobebygg, drift  500 500 500 500
Bygget driftes fra og med andre halvår 2020. Kommunedirektøren ser et behov for å styrke budsjettet med kr 0,5 mill. fra og med 2021.  
 245Hinna garderobebygg, reduksjon00 -500 -500
Kommunestyret vedtar å redusere driftsmidler til nytt garderobebygg Hinna på kr 0,500 mill fra og med 2023 som et omstillingstiltak. 
 246Ny dobbel idrettshall Kvernevik, drift  000 1 000
Samdrift med Kvernevik idrettshall. Kommunedirektøren ser et behov for å styrke budsjettet med kr 1 mill. fra og med 2024.
 247Dobbel idrettshall Kvernevik, reduksjon000 -1 000
Kommunestyret vedtar å redusere driftsmidler til ny dobbel idrettshall på Kvernevik på kr 1 mill. fra og med 2024 som et omstillingstiltak.
 248Vaulen idrettshall, drift 000 1 000
Samdrift med Hetlandshallen. Kommunedirektøren så et behov for å styrke budsjettet med kr 1 mill. fra og med 2024.
 249 Vaulen idrettshall, reduksjon000 -1 000
Kommunestyret vedtar å redusere driftsmidler til ny flerbrukshall på Vaulen med kr 1 mill. fra og med 2024.  Anlegget er tatt ut av innvesteringer.
 250 Driftstilskudd til idrettslag, reduksjon0 -1 000 -1 000 -1 000
Stavanger gir driftstilskudd til idrettslag. Kommunestyret vedtar en reduksjon av driftstilskudd til idrettslag med kr 1 mill. fra og med 2022. 
 251Integreringstilskudd, reduksjon 0 -200 -200 -200
Kommunestyret vedtar å redusere integreringstilskuddet fra kr 0,4 mill. til kr 0,2 mill. fra og med 2022.
 252Tilskudd til idrettsrådet, reduksjon 0 -500 -500 -500
Kommunestyret vedtar å avvikle Idrett+ som utgjør en besparelse på kr 0,4 mill., i tillegg til å redusere tilskuddet til idrettsrådet med kr 0,1 mill. som et innsparingstiltak fra og med 2022.
 253Innendørsanlegg, økte inntekter  -500 -500 -500 -500
Kommunestyret vedtar å øke timesatsen på innendørsanlegg fra kr 600 til kr 650 som et omstillingstiltak noe som vil gi en inntektsøkning på kr 0,500 mill. fra og med 2021. 
 254Salg av kafevarer og rekvisita -1 600 -1 600 -1 600 -1 600
Kommunestyret vedtar økte inntekter på salg av kafévarer og rekvisita i svømmehaller på kr 1,6 mill. fra og med 2021. 
 255Kommunale avgifter, reduksjon  -600 -600 -600 -600
Kommunestyret vedtar å redusere budsjettet til kommunale avgifter med kr 0,6 mill. fra og med 2021 som et omstillingstiltak. 
 256Drift av idrettsanlegg, reduksjon  -1 772 -2 303 -2 834 -3 418
Det foreslås samdrift av flere anlegg, reduksjon av vikarbruk på Gamlingen og redusere bemanningen til uteidrett som et innsparingstiltak. Kommunestyret vedtar å redusere budsjettet med kr 1,772 mill. i 2021, kr 2,303 mill. i 2022, kr 2,834 mill. i 2023 og kr 3,418 mill. i 2024 fra et 2020-nivå.
 257Tilskudd Stiftelsen Stavanger ishall -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Stavanger kommune betaler ut årlige tilskudd til Stiftelsen Stavanger ishall. I henhold til ny avtale mellom Stavanger kommune og Stiftelsen reduseres tilskuddet fra kr 4,375 mill. til kr 3,375 mill. Kommunestyret vedtar derfor å redusere rammen med kr 1 mill. fra og med 2021. 
 EndringIdrett, driftstilskudd til idrettslag, styrking0 1 000 1 000 1 000
Kommunedirektørens forslag om å redusere driftstilskudd til idrettslagene støttes ikke, og kommuestyret har vedtatt å tilbakeføre beløpet i sin helhet i perioden.
 EndringIdrett, integreringstilskudd, styrkes0 200 200 200
Kommunestyret har vedtatt å ikke redusere integreringstilskuddet til idretten.
 EndringOpprettholde idrett+ / Åpen hall 0 400 400 400
Kommunestyret har vedtatt å opprettholde Idrett+.
  Juridisk 13 625 13 625 13 625 13 625
  Inngående budsjett 13 255 13 255 13 255 13 255
 258Tilskudd Lysefjorden utvikling AS 370 370 370 370
Det betales ut årlig tilskudd til Lysefjorden Utvikling AS på kr 0,4 mill. Ved en inkurie har budsjettet tidligere blitt redusert. Avviket utgjør kr 0,37 mill. Kommunestyret vedtar å styrke budsjettet med tilsvarende beløp i fra og med. 
  Miljø og renovasjon    
  Miljø 8 387 4 387 4 387 4 387
  Inngående budsjett 11 036 11 036 11 036 11 036
 259Ullandhaug økologiske gård, tilskudd -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
Kommunestyret vedtar å innarbeide kr 4 mill. som en engangsbevilgning for 2021. Det er i tidligere års handlings- og økonomiplaner budsjettert med beløpet, men skyves videre i planperioden. Må ses i sammenheng med 260
 260Ullandhaug økologiske gård, viser til svar på spørsmål, endring av prosjekt 8 000 4 000 4 000 4 000
Kommunestyret vedtar å innarbeide kr 4 mill. som en engangsbevilgning for 2021. Det er i tidligere års handlings- og økonomiplaner budsjettert med beløpet, men skyves videre i planperioden. Må ses i sammenheng med 259
 261Medlemskap lyntogforum (klima og miljøfond) -100 -100 -100 -100
Medlemskap i Lyntogforumet videreføres ikke i planperioden 2021-2024, og kommunedirektøren reduserer rammene med kr 0,100 mill. fra og med 2021. 
 262Drift målestasjon Vågen 200 200 200 200
Drift av ny målestasjon for luftkvalitet i Vågen (stasjon under planlegging), utfører Miljørettet helsevern ved Rog brann og redning. Kommunedirektøren foreslå en økning på kr 0,2 mill. fra og med 2021.
 263Diverse innkjøp Miljø -249 -249 -249 -249
Kommunestyret vedtar å redusere budsjettet med kr 0,249 mill. fra og med 2021, fra et 2020-nivå i planperioden som et omstillingstiltak. 
 264Miljø, piggdekkavgift, økt inntektsnivå -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Kommunestyret vedtar å øke inntektsbudsjettet tilknyttet piggdekkavgiften med kr 3,0 mill. fra og med 2021 for at budsjettet skal ligge på et realistisk nivå.  
 265Miljø, pant gamle vedovner, redusert nivå -3 500 -3 500 -3 500 -3 500
Siden ordningen for pant på gamle vedovner ble innført har det vært avsatt kr 5 mill. i budsjettet til dette formålet. Kommunestyret vedtar å redusere budsjettet med kr 3,5 mill. fra og med 2021 da etterspørselen etter pant på gamle vedovner har avtatt gjennom årene.  
  Renovasjon 131 131 131 131
  Inngående budsjett 140 140 140 140
 266IVAR, økt leveringsgebyr og mengde 20 000 25 000 27 000 29 000
Samlet mengde innsamlet husholdningsavfall og hytteavfall er korrigert for innbyggertall i Nye Stavanger samt nye abonnenter. For restavfall økte prisen med 19% fra 2019 til 2020, og med ytterligere 33% fra 2020 til 2021. For våtorganisk avfall økte prisen med drøyt 14% fra 2019 til 2020, og med ytterligere drøyt 11% fra 2020 til 2021. I tillegg økte underskuddsdekningen for drift av gjenvinningsstasjonene. Kommunestyret vedtar på bakgrunn av dette å styrke budsjettet med kr 20 mill. i 2021, kr 25 mill. i 2022, kr 27 mill. i 2023 og kr 29 mill. i 2024. 
 267Kjøp av varer og tjenester, generell prisstigning 250 260 455 660
Det er tatt høyde for en generell prisjustering med kr. kr 0,25 mill., i 2021 til kr 0,26 mill. i 2022, kr 0,46 mill. i 2023 og kr 0,66 mill. i 2024. 
 268Renovasjon, økte gebyrinntekter -31 663 -49 732 -54 562 -58 090
Gebyrøkning innen renovasjon i Stavanger kommune har i lengre tid vært lav, og lavere enn den årlige lønns- og prisstigningen. For å kompensere for IVAR IKS sin prisøkning på mottak og behandling av husholdningsavfall og unngå et for stort etterslep på selvkostbalansen, foreslås å øke renovasjonsavgiften med 17% fra 2020 til 2021. Selvkostregnskapet vil være i balanse med en økning på 7,5% fra 2021 til 2022. Fra 2022 til 2023 legges til grunn 1% økning og null økning fra 2023 til 2024. Det foreslås en endring i gebyrinntektene på kr 31,663 mill. i 2021, kr 49,732 mill. i 2022, kr 54,562 mill. i 2023 og kr 58,090 mill. i 2024.  
 269Renovasjonen IKS 7 300 11 300 15 400 19 500
Posten omfatter samlede kostnader ifm. innsamlet husholdningsavfall og hytteavfall. All innsamling av husholdnings- og hytteavfall foretas av Renovasjonen IKS. Det er lagt inn en forventet økning i antall nye abonnenter, samt moderat økning i lønn, drivstoff og andre driftskostnader hos renovasjonsselskapet. Det foreslås derfor en økning i budsjettet på kr 7,3 mill. i 2021, kr 11,3 mill. i 2022, kr 15,4 mill. i 2023 og kr 19,5 mill. i 2024.
 270Bruk/avsetning til selvkostfond 3 228 3 228 3 228 9 045
Renovasjon har i 2020 ikke midler på selvkostfondet, men et akkumulert underskudd som dekkes midlertidig av bykassen. For å dekke inn underskuddet vedtar kommunestyret en endring i fondsbruk på kr 3,3 mill. i årene 2021-2023 og en endring på kr 9 mill. i 2024. Dette tilsvarer en avsetning på selvkostfond først i 2024 tilsvarende kr 5,8 mill. 
 271Avsetting til bunde disposisjonsfond for å dekke akkumulert underskudd  843 9 857 8 370 -235
Økonomiplanen 2019-2022 i Rennesøy legger til grunn en tilbakebetalingsplan av tidligere underskudd i Renovasjonen. Kommunestyret vedtar å øke avsetningen til disposisjonsfondet i forbindelse med det akkumulerte underskuddet tilknyttet Rennesøy og underdekningen på Renovasjon. Kommunestyret vedtar å øke avsetningen til disposisjonsfondet med kr 0,843 mill. i 2021, kr 9,857 mill. i 2022, kr 8,370 mill. i 2023 fra et 2020-nivå, og redusere avsetningen med kr 0,235 mill. fra 2020-nivå i 2024.  
 272Renovasjon, kalkulatoriske renter og avskrivninger 42 87 109 120
Posten omfatter avskriving og rentekostnader i forbindelse med anskaffelse av nye avfallsbeholdere samt nedgravde-/krok-containere øremerket kommunale bruksformål. Kommunestyret vedtar å innarbeide endringen i kostnader med en økning på kr 0,042 mill. i 2021, kr 0,087 mill. i 2022, kr 0,109 mill. i 2023 og kr 0,120 mill. i 2024.
 273Reduksjon i tilskudd til miljøtiltak -9 -9 -9 -9
Kommunestyret vedtar å redusere budsjettet til støtte av ryddeaksjoner i bydelene med kr 9000,- fra et 2020-nivå i planperioden som et innsparingstiltak.
  Miljø og renovasjon Totalt 8 518 4 518 4 518 4 518
  Park og vei 170 623 166 169 166 646 167 473
  Inngående budsjett 172 995 172 995 172 995 172 995
 274Attende, Arboreet og friluftsområdene, økt tilskudd i tråd med avtaler 250 440 640 850
Kommunedirektøren forslår å videreføre tidligere budsjettvedtak i forhold til inngåtte avtaler med en opptrapping på kr 0,250 mill. i 2021, kr 0,44 mill. i 2022, kr 0,640 mill. i 2023 og kr 0,850 mill. i 2024.
 275Framkommelighet 400 800 1 200 1 600
Med bakgrunn i økt volum fra utbyggingsområder og nye veianlegg vedtok bystyret i handlings- og økonomiplanen 2019-2022 å bevilge kr 0,4 mill. til å bedre fremkommeligheten på veinettet, med en årlig økning på kr 0,4 mill. i planperioden. Kommunestyret vedtar å videreføre denne økningen med kr 0,4 mill. i 2021, kr 0,8 mill. i 2022, kr 1,2 mill. i 2023 og kr 1,6 mill. i 2024. 
 276Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale 100 200 300 400
Avtalen med Lyse om drift, vedlikehold og investering av gatebelysning gjelder i 3 år fra 01.01.2012, med opsjon på 1 + 1 år. Kommunestyret vedtar en økning på kr 0,1 mill. i 2021, kr 0,2 mill. i 2022, kr 0,3 mill. i 2023 og kr 0,4 mill. i 2024.  
 277Nye anlegg 400 800 1 200 1 600
Det er bygd, og bygges mange nye store anlegg som Park og vei overtar drift og vedlikeholdsansvaret for. I løpet av de neste årene skal det overtas spesielt store, kostnadskrevende anlegg som Jåttåvågen, Hillevåg torg, Tastarustå, nye kunstgressbaner og natur/kulturlandskapsområder. Dette medfører behov for ressursøkning til drift og vedlikehold. I handlings- og økonomiplanen for 2018-2021 bevilget bystyret kr 0,6 mill. til drift og vedlikehold av anleggsøkningen, samt en fortsatt økning pr år utover i planperioden. Beløpet ble økt med kr 0,4 mill. 2020, kr 0,8 mill. i 2022, kr 1,2 mill. i 2023 og kr 1,6 mill. i 2024. 
 278Plasser, vei og torg 200 400 600 800
Det er investert betydelige summer i vedlikeholdskrevende sentrale torg og parker som Stavanger Forum, Konserthuset og De Historiske Hagene på Eiganes. For å ivareta disse investeringene foreslås det å videreføre bevilgningen i handlings- og økonomiplanen 2019 - 2022 med kr 0,2 mill. i 2021, kr 0,4 mill. i 2022, kr 0,6 mill. i 2023 og kr 0,8 mill. i 2024. 
 279Trafikksikkerhet og miljø 100 400 400 400
På grunn av nye investeringer innen sykkel, trafikksikkerhet, miljø og gatetun bevilget bystyret i handlings- og økonomiplanen 2018-2021 kr 0,3 mill. Kommunestyret vedtar en ny økning i 2021 med kr 0,1 mill. økende til kr 0,4 mill. fra og med 2022. 
 280Vertskommune under festival, økt bidrag00 -300 0
Bystyret har bevilget midler til å ivareta et større vertskommuneansvar ved prioriterte festivaler. I år uten ONS reduseres bidraget, med unntak av 2021 grunnet en utsatt vertskommune ansvar ved Luci konferansen. Kommunestyret vedtar trekke ut tilskuddet på kr 0,3 mill. i 2023.  
 281Park, friområder og aktivitetsanlegg, vedlikehold 200 400 600 800
I handlings- og økonomiplanen for 2018-2021 bevilget bystyret kr 0,2 mill. til vedlikehold av park, friområder og aktivitetsanlegg grunnet areal økning, samt en fortsatt økning på kr 0,2 mill. pr år i planperioden. Kommunestyret vedtar en fast økning på kr 0,2 mill., økende hvert år i planperioden.
 282Trafikksikringstiltak (TS-tiltak) -500 -500 -500 -500
Kommunedirektøren foreslo innarbeide kr 0,5 mill. i 2020 til trafikksikkerhet i tidligere Finnøy kommune. Det foreslås å ta ut disse midlene i planperioden 2021-2024.
 283Grønn plan0 -1 000 -1 000 -1 000
Kommunedirektøren foreslo å innarbeide kr 1 mill. i 2020 og 2021 til kartlegging av biologisk mangfold og naturtyper både på land og i sjø. Dette gir et godt kunnskapsgrunnlag for kunne utvikle en best mulig forvaltning av kommunens arealer. Det vil også være viktig for utarbeidelse og oppfølging av Grønn plan. Kommunestyret vedtar videreføre tiltaket og reduserer med kr 1 mill. fra og med 2022.  
 284Skaterampe Judaberg, tilskudd utgår -700 -700 -700 -700
Kommunedirektøren foreslo i 2020 å bevilge kr 0,7 mill. i 2020 i tilskudd til skaterampe på godkjent tomt i Judaberg sentrum. Disponering av kommunen si tomt er også et bidrag i prosjektet. Tilskuddet på kr 0,7 mill. videreføres ikke og Kommunestyret vedtar å redusere budsjettet med tilsvarende beløp. 
 285Investere i offentlige drikkeplasser/fontener og lekepark (klima og miljøfond)0 -700 -700 -700
Kommunestyret vedtar å sette av kr 0,7 mill. i 2021 til opparbeidelse av drikkeplasser/fontener og lekepark for å øke trivsel i områder der folk ferdes og oppholder seg og reduserer med tilsvarende beløp fra og med 2022. 
 286Permanente grillsteder ved parkarealer for å redusere engangsgrill (klima- og miljøfond)0 -300 -300 -300
Bruk av engangsgrill skaper forsøpling av natur og er en brannfare. Det bevilges midler for å etablere permanente grillsteder i parkområder i kommunen. Kommunestyret vedtar kr 0,3 mill. i 2021 til formålet og reduserer med tilsvarende beløp fra og med 2022. 
 287Lyse, økt nettleie 700 950 1 120 1 120
Grunnet endringer i forskriftene fra myndighetene, ved Norges vassdrags- og energidirektorat gjør at Lyse Elnett må endre sin praksis for prising av veilys. Forskriftskravet kom i 2015 og ifølge denne skal alt strømbruk måles, også veilys. Det innebærer at alle nye veilysanlegg må bygges med tilknytning til strømmålere. Lyse Elnett har tidligere varslet at dette ville innebære en økning i nettleie for veilys med gradvis opptrapping fra inneværende år. Kommunestyret vedtar å innarbeide den økte nettleien med opptrapping i planperioden.
 288Asfaltering0 -1 000 -1 000 -1 000
Kommunestyret vedtar å redusere budsjettet til asfaltering med kr 1,0 mill. fra og med år 2022 som et innsparingstiltak.
 289Tilskudd giftfri vegetasjon - NIS -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Kommunestyret vedtar å redusere tilskuddet til NIS med kr 1,0 mill. fra og med 2021 som et innsparingstiltak.
 290Skjøtsel av spesielle landskapsområder -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Kommunestyret vedtar reduksjon i skjøtsel av spesielle landskapsområder som et innsparingstiltak som utgjør en reduksjon på kr 1,0 mill. fra og med 2021. 
 291Rehabilitering av lekeplasser -372 -500 -500 -500
Kommunestyret vedtar et kutt i rehabilitering av lekeplasser som et innsparingstiltak på kr 0,372 mill. i 2021 med en økning til kr 0,5 mill. fra og med 2022. 
 292Slamsuging -500 -500 -500 -500
Kommunestyret vedtar å redusere kjøp fra foretak med kr 0,5 mill. fra og med 2021 som et innsparingstiltak. Tjenesten skal opprettholdes på tross av reduksjonen.
 293Ressursforvaltning - personell -200 -200 -200 -200
Kommunestyret vedtar et kutt på kr 0,2 mill. fra og med 2021 i forbindelse med kjøp fra NIS. Reduksjonen er tilknyttet effektivisering i forbindelse med bedre ressursstyring i forbindelse med blant annet ferieavvikling.
 294Sommerplanter -300 -300 -300 -300
Kommunestyret vedtar å redusere kjøp fra NIS i forbindelse med sommerplanter i kommunene som et innsparingstiltak. Det foreslås å redusere budsjettet med kr 0,3 mill. fra og med 2021. 
 295Flytte lager fra Forus -200 -200 -200 -200
Kommunestyret vedtar å redusere budsjettet med kr 0,2 mill. fra og med 2021 i forbindelse med at NIS lageret flytter fra Forus til Paradis, noe som medfører en redusert kostnad.
 296Reduksjon søppelspann - kvartallekeplasser -200 -200 -200 -200
Kommunestyret vedtar å redusere antall søppelspann ved kvartallekeplasser som et innsparingstiltak. NIS søppelspann tas inn. Tiltaket fører til en reduksjon i budsjettet på kr 0,2 mill. fra og med 2021. 
 297Vintervedlikehold/ Feiing av veinett -1 100 -1 100 -1 100 -1 100
Kommunestyret vedtar et kutt i budsjettet på kr 1,1 mill. fra og med 2021 som et innsparingstiltak. Reduksjonen er en relatert til reduserte kostnader på grunn av omklassifisering av deler av veinettet.
 298Reduserte strømutgifter pga bytte til LED-lys -1 000 -1 766 -2 659 -3 642
Kommunestyret vedtar å redusere budsjettet i planperioden fra 2020-nivå med kr 1,0 mill., 1,77 mill. i 2022, kr 2,66 mill. i 2023, kr 3,64 mill. i 2024. Tiltaket er et innsparingstiltak relatert til reduserte strømutgifter i forbindelse med bytting til LED-lys.
 299Turveisnipper -250 -250 -250 -250
Kommunestyret vedtar å redusere budsjettet med kr 0,25 mill. fra og med 2021 som et innsparingstiltak som følge av at opparbeidelse av turveier/forbindelsesveier nedprioriteres.
 EndringPark og vei, Leieinntekter for kommunens areal tilknyttet uteservering frafalles 1. halvår 2021 2 600 000
Kommunestyret frafaller leieinntekter for kommunens areal tilknyttet uteserveringsteder frem til 1. halvår 2021.
  Vann og avløp    
  Avløpsverket0000
  Inngående budsjett0000
 300Avskrivninger 2 337 3 732 4 880 5 802
Basert på planlagt investeringsnivå øker avskrivningene med kr 2,337 mill. i 2021, kr 3,732 mill. i 2022, kr 4,880 mill. i 2023 og kr 5,802 mill. i 2024. 
 301Bemanningsøkning iht. hovedplan 400 600 800 1 000
Bemanningsøkningen er i tråd med Hovedplan 2019-2029 og harmoniseringsplanen for Nye Stavanger. Det foreslås en økning til kr 0,4 mill. i 2021 med en økning på kr 0,2 mill. hvert år i resten av planperioden.
 302Driftsutgifter, generell prisstigning 1 200 2 400 3 600 4 800
Ordinære driftsutgifter omfatter lønn, overheadkostnader og kostnader knyttet til den daglige driften av infrastrukturen. Det er lagt til en kostnadsøkning på cirka 2 % hvert år i planperioden for å dekke generell prisstigning på kjøp av varer og tjenester samt lønnsøkning. Kommunestyret vedtar å styrke budsjettet med kr 1,2 mill. i 2021, kr 2,4 mill. i 2022, kr 3,6 mill. i 2023 og kr 4,8 mill. i 2024 fra 2020-nivået.
 303Fastledd,IVAR 3 000 5 200 7 800 11 000
Betaling til IVAR for levert vann/mottak av avløp: IVAR legger opp til en betydelig økning i sine enhetspriser i sin økonomiplan 2021-2024. Kommunestyret vedtar å innarbeide den prisøkningen i handlings- og økonomiplanen. Det foreslås en budsjettøkning på kr 3,0 mill. i 2021, kr 5,2 mill. i 2022, kr 7,8 mill. i 2023 og kr 11,0 mill. i 2024.
 304Mengdevariabelt ledd, IVAR 3 600 6 400 9 300 14 900
IVAR legger opp til en betydelig økning i sine enhetspriser i sin økonomiplan 2020-2024. Avløpsverket: Kommunestyret vedtar å styrke budsjettet med kr 3,6 mill. i 2021, kr 6,4 mill. i 2022, kr 9,3 mill. i 2023 og kr 14,9 mill. i 2024 fra 2020-nivå.
 305Renter restkapital -12 635 -11 819 -11 072 -10 463
Kommunestyret vedtar en reduksjon i renter restkapital grunnet en lavere rentesats. Henholdsvis kr -12,635 mill., kr -11,819 mill., kr -11,072 mill., og -10,463 mill. for Avløpsverket i årene 2021, 2022, 2023 og 2024.
 306Bruk/avsetning til selvkostfond 2 163 1 362 -2 342 -14 073
Avløpsverket har pr 31.12.19 kr 15,73 mill. på selvkostfond. Det foreslås en endring i bruk og avsetting på kr 2,163 mill. i 2021, 1,362 mill. i 2022, kr -2,342 mill. i 2023 og kr 14,073 mill. i 2024
 307Avløp, gebyrinntekter0 -7 635 -12 726 -12 726
Kommunestyret vedtar først en gebyrøkning i år 2022. Det foreslås å øke gebyrinntektene med kr 7,635 mill. i 2022, kr 12,726 mill. i 2023 og 12,726 mill. i 2024.
 308Leasing av transportmidler 1 360 1 360 1 360 1 360
Fra 2019 ble det vedtatt å lease nye kjøretøyer i påvente av at det skal komme fossilfrie/utslippsfrie kjøretøyer på markedet som tilfredsstiller avdelingens behov med tanke på vektkapasitet, trekk-kraft og kjørelengde. Tidligere ble bilanskaffelsene ført under investering, men fra 2020 blir dette regnskapsført under driftsbudsjettet som operasjonell leasing. Kommunestyret vedtar å øke budsjettet med kr 1,36 mill. fra og med 2021.
 309Korreksjon av inntektsnivået ifm. kommunesammenslåing  -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
Kommunestyret vedtar å korrigere inntektsnivået med kr 4 mill. fra et 2020-nivå som følge av sammenslåingen til nye Stavanger kommune. Må ses i sammenheng med tiltak 312
 310Driftsfinansiert ledningsfornyelse 7 000 7 000 7 000 7 000
Kommunestyret vedtar å styrke budsjettet med kr 7 mill. fra et 2020-nivå i perioden 2021-2024 i forbindelse med økte kostnader til ledningsfornyelse hos Avløpsverket.
 311Overtakelse av stikkledninger på Rennesøy og Finnøy 400 400 400 400
I forbindelse med overtakelse av stikkledninger på Rennesøy og Finnøy er det forventet en kostnadsøkning på kr 0,4 mill. fra et 2020-nivå. Kommunestyret vedtar å styrke budsjettet med tilsvarende beløp.
 312Teknisk korrigering i forbindelse med kommunesammenslåing -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Teknisk korrigering i forbindelse med kommunesammenslåing.
 313Slam, gebyrinntekter -175 -350 -350 -350
Inntektene på Slam øker med kr 0,175 mill. i 2021 og øktende til kr 0,350 mill. i resten av perioden fra et 2020-nivå. Kommunestyret vedtar å øke inntektsbudsjettet med tilsvarende beløp.
 314Slam, driftskostnader 350 350 350 350
Det er forventet at driftskostnadene på Slam øker i perioden. Kommunestyret vedtar å styrke budsjettet med kr 0,350 mill. fra og med 2021.
  Vannverket0000
  Inngående budsjett0000
 315Avskrivninger 4 545 5 893 6 918 7 912
Basert på planlagt investeringsnivå øker avskrivningene med kr 4,545 mill. i 2021, kr 5,893 mill. i 2022, kr 6,918 mill. i 2023 og kr 7,912 mill. i 2024.
 316Driftsutgifter, generell prisstigning 900 1 860 2 800 3 800
Ordinære driftsutgifter omfatter lønn, overheadkostnader og kostnader knyttet til den daglige driften av infrastrukturen. Det er lagt til en kostnadsøkning på cirka 2 % hvert år i planperioden for å dekke generell prisstigning på kjøp av varer og tjenester samt lønnsøkning. Kommunestyret vedtar å styrke budsjettet med kr 0,9 mill. i 2021, kr 1,86 mill. i 2022, kr 2,8 mill. i 2023 og kr 3,8 mill. i 2024 fra 2020-nivået. 
 317Fastledd,IVAR 3 100 5 500 7 500 17 100
Betaling til IVAR for levert vann/mottak av avløp: IVAR legger opp til en betydelig økning i sine enhetspriser i sin økonomiplan 2020-2024. Kommunestyret vedtar å innarbeide prisøkningen i handlings- og økonomiplanen med kr 3,1 mill. i 2021, kr 5,5 mill. i 2022, kr 7,5 mill. i 2023 og kr 17,1 mill. i 2024.
 318Mengdevariabelt ledd, IVAR 4 200 6 600 8 300 19 900
IVAR legger opp til en betydelig økning i sine enhetspriser i sin økonomiplan 2020-2024. Kommunestyret vedtar å styrke budsjettet med kr 4,2 mill. i 2021, kr 6,6 mill. i 2022, kr 8,3 mill. i 2023 og kr 19,9 mill. i 2024.
 319Justering ihht. Hovedplan, bemanningsøkning 400 600 800 1 000
Bemanningsøkningen er i tråd med Hovedplan 2019-2029 og harmoniseringsplanen for Nye Stavanger. Kommunestyret vedtar en økning med kr 0,4 mill. i 2021 og en gradvis økning på kr 0,2 mill. i hvert år i 2022, 2003 og 2024.
 320Renter restkapital -6 479 -5 790 -5 093 -4 499
Kommunestyret vedtar en reduksjon i budsjettet tilknyttet renter restkapital grunnet en lavere rentesats. Henholdsvis kr -6,479 mill. i 2021, kr -5,790 mill. i 2022, kr 5,093 mill. i 2023 og kr -4,499 mill. i 2024. 
 321Bruk/avsetning til selvkostfond 1 463 -3 256 -6 539 -15 774
Vannverket har per 31.12.19 kr 13,067 mill. på selvkostfond. Kommunestyret vedtar en endring i bruk og avsetting på kr 1,463 mill. i 2021, kr -3,256 mill. i 2022, kr -6,539 mill. i 2023 og kr -15,774 mill. i 2024.
 322Vannverket, økte gebyrinntekter -3 279 -6 557 -9 836 -24 589
Kommunestyret vedtar å øke gebyrene med henholdsvis 2 %, 4 %, 6 % og 15 % for årene 2021, 2022, 2023 og 2024. Dette vil gi en økning på kr 3,279 mill., kr 6,557 mill., kr 9,836 mill. og kr 24,589 mill. i årene 2021-2024 i forhold til 2020.
 323Leasing av transportmidler 250 250 250 250
Fra 2019 ble det vedtatt å lease nye kjøretøyer i påvente av at det skal komme fossilfrie/utslippsfrie kjøretøyer på markedet som tilfredsstiller avdelingens behov med tanke på vektkapasitet, trekk-kraft og kjørelengde. Tidligere ble bilanskaffelsene ført under investering, men fra 2020 blir dette regnskapsført under driftsbudsjettet som operasjonell leasing. Kommunestyret vedtar å øke budsjettet med kr 0,25 mill. i hele planperioden. 
 324Korreksjon av inntekter knyttet til Finnøy -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Teknisk korrigering i forbindelse med kommunesammenslåing.
 325Utsatt drift og vedlikehold av nye anlegg, IVAR -500 -500 -500 -500
Kommunestyret vedtar å redusere Vannverkets budsjett med kr 0,5 mill. som følge av utsatt overtagelse av nye IVAR-anlegg.
 326Overtakelse av stikkledninger på Rennesøy og Finnøy 400 400 400 400
I forbindelse med kommunesammenslåingen har vannverket en kostnadsøkning på kr 0,4 mill. tilknyttet overtakelse av stikkledninger i perioden 2021-2024. Kommunestyret vedtar å styrke budsjettet med tilsvarende beløp.
  Vann og avløp Totalt0000
  Bymiljø og utbygging Totalt 606 187 597 605 604 772 618 430
  By- og samfunnsplanlegging    
  Beredskap og samfunnsutvikling    
  Beredskap 16 990 16 990 16 990 16 990
  Inngående budsjett 17 090 17 090 17 090 17 090
 327Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), ny stilling 200 200 200 200
Det er behov for å styrke kommunens innsats på det kriminalitetsforebyggende feltet. Det er søkt om statlig tilskudd (delfinansiering) til ressurser for en ny stilling. Kommunestyret vedtar å innarbeide den kommunale egenandelen på kr 0,2 mill. fra 2021 og ut planperioden.
 328Skybruddplan Beredskap, reduksjon  -300 -300 -300 -300
I tråd med vedtak fra Kommunalstyret for miljø og utbygging er det utarbeidet en skybruddsplan for Stavanger kommune. Målet er å sikre trygg avledning av vann på overflaten ved ekstremnedbør. Dette knytter seg til definering av flomveier for Stavanger med tilhørende tiltaksplaner for at disse skal fungere som forutsatt. Det har vært et omfattende arbeid som krevde hjelp fra eksterne konsulenter. Kostnaden var på kr 0,9 mill. Arbeidet var et samarbeid med deltakelse fra BMU (Park &Vei og Vann og avløp) og BSP (Beredskap), hvor hver av avdelingene bidro med kr 0,3 mill. hver. Arbeidet er ferdigstilt og kommunedirektøren reduserer rammen med kr 0,3 fra og med 2021.
  Beredskap og samfunnsutvikling Totalt 16 990 16 990 16 990 16 990
  By- og samfunnsplanlegging sentralt    
  Stab Samfunnsutvikling 7 962 6 562 6 562 6 562
  Inngående budsjett 8 062 8 062 8 062 8 062
 329By- og samfunnsplanlegging, reduksjon i kurs og reiser      -600 000
På grunn av korona og økt fokus på digitale hjelpemidler er utgiftene til reise- og kursvirksomhet redusert i 2020. Kommunestyret vedtar å videreføre tiltaket i handlings- og økonomiplanperioden vedtar en reduksjon på kr 0,6 mill. i 2021.  
 330Dobbeltspor Jærbanen, planleggingsbidrag      1 500 000
Kommunestyret vedtok i handlings- og økonomiplan 2020-2023 og avsette kr 3 mill. til planleggingsbidrag av dobbeltspor på Jærbanen. Første del av planleggingsbidraget ble utbetalt i 2020, og de resterende kr 1,5 mill. i 2021. Kommunestyret vedtar å avsette kr 1,5 mill. i 2021
 331Digitalisering byggesaksarkiv, reduksjon  -1 000 -1 500 -1 500 -1 500
Prosjekt digitalisering byggesaksarkiv er nesten gjennomført. Kommunestyret vedtar at gjenstående budsjettrammen kan reduseres med kr 1 mill. i 2021 og kr 1,5 mill. resten av planperioden.
  By- og samfunnsplanlegging sentralt Totalt 7 962 6 562 6 562 6 562
  Byggesak og byantikvar    
  Byggesak og byantikvar 4 660 5 260 4 860 4 860
  Inngående budsjett 5 760 5 760 5 760 5 760
 332Kommunesammenslåing, realisering av gevinst -600 000
Det ble ved konsolideringen av de tre budsjettene til Stavanger, Rennesøy og Finnøy overført midler til By- og samfunnsplanlegging. Som et resultat av endret organisering og forbedrede arbeidsprosesser vedtar kommunestyret å ta ut en gevinst på kr 0,6 mill. i 2021. 
 333Kommunikasjonstiltak kulturminnevern, reduksjon   -500 -500 -900 -900
Tiltaket «Vernemillionen» ble omdisponert til informasjonstiltak om retningslinjer og veiledning for huseiere i trehusbyen. Midlene skal ikke brukes til individuell rådgivning, men øremerkes én-til-mange-tiltak og informasjonsverktøy. Kommunestyret vedtar en reduksjon på kr 0,5 mill. i 2021 og 2022 og økning til kr 0,9 mill. i 2023 og 2024.  
  Byutvikling    
  Planavdelinger 24 941 24 441 24 441 24 441
  Inngående budsjett 24 941 24 941 24 941 24 941
 334Felles planprogram havnefronten0 -500 -500 -500
Kommunen har startet opp arbeid med Felles planprogram for Havnefronten, strekningen fra og med Holmen til og med Bekhuskaien. Planprogrammet skal utarbeides i samarbeid med en rekke aktører. Stavangerregionen Interkommunale havn IKS (SIH) og Stavanger Utvikling KF (SU) vil være sentrale samarbeidspartnere. Ressursbehovet vil reduseres ut i perioden og Kommunestyret vedtar å redusere budsjettrammen med kr 0,5 mill. i 2022 fra og med 2022.  
  Byutvikling totalt 24 941 24 441 24 441 24 441
  Kart og digitale tjenester    
  Planavdelinger 17 301 17 301 17 301 17 301
  Inngående budsjett 17 301 17 301 17 301 17 301
  Kart og digitale tjenester Totalt 17 301 17 301 17 301 17 301
  By- og samfunnsplanlegging Totalt 71 854 70 554 70 154 70 154
  Innbygger- og samfunnskontakt    
  Innbygger- og samfunnskontakt sentralt 4 285 4 285 4 285 2 285
  Inngående budsjett 3 785 3 785 3 785 3 785
 335Tilskuddsordning, helhetlig forvaltning  500 500 500 -1 500
I samsvar med strategiske satsinger i kommunedirektørens forlag til "Planbehov og arbeidsprogram for Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 2020-2024", etableres det et tverrfaglig prosjekt for videreutvikling av tilskuddsforvaltning i Stavanger kommune. Målet er økt brukertilfredshet og mer effektiv saksbehandling. Kommunen forvalter tilskudd for om lag 170 millioner kroner pr år (jf. Kap. 14 i HØP 2020).  Forvaltningsrevisjon peker på behov for å bedre rettferdigheten av tilskuddsordningene og standardisering av søknads- og rapporteringsprosess (Kommunestyresak 68/19). Eksempelvis vil reduksjon i saksbehandlingstid med 1 time pr søknad utgjøre 400 timer pr år innen tilskudd til kunst og kultur. Tilsvarende vil et søknadssystem tilpasset brukerne redusere ressursbruk for søker. Kommunestyret vedtar å styrke budsjettrammen med kr 0,5 mill. til dette formålet i 2021 og tar ut en effektiviseringsgevinst på kr 1,5 mill. fra og med 2024.  
  Innbyggerdialog 27 736 27 736 27 736 27 736
  Inngående budsjett 34 962 34 962 34 962 34 962
 336Digital innbyggerdialog, systemkostnad og utvikling- reduksjon        -100 -100 -100 -100
Kommunestyret vedtar å prioritere kostnader relatert til drift og videreutvikling (oppgradering, ressurs-, lisens- og driftskostnader) av digitale løsninger. Dette inkluderer løsninger som e-skjema, Friskus, chat og chat bot. Kommunedirektøren økte driftsrammen med kr 0,6 mill. i 2020, og reduserer til kr 0,5 mill. resten av planperioden. 
 337Innbyggertorg, reduksjon prosjektutvikling  -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
Ved etablering av to nye Innbyggertorg var det behov for prosjektmidler til to midlertidige stillinger. Kommunestyret vedtar å redusere driftsrammen med tildelte budsjettmidler på kr 2,5 mill. fra og med 2021. 
 338Frivilligsentraler - styrking av budsjett 414 414 414 414
Frivilligsentralene har vært underfinansiert på grunn av en inkurie i forbindelse med omlegging fra øremerket tilskudd til rammetilskudd i 2019. Kommunestyret vedtar dermed og styrke budsjettrammen med kr 0,414 mill. fra og med 2021.  
 339Innbyggerdialog, stillingsreduksjon -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Det stilles krav til omstilling. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunestyret vedtar et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter og vedtar en stillingsreduksjon på kr 1 mill. fra og med 2021.  
 340Reduksjon driftsmidler Innbyggerdialog -640 -640 -640 -640
Det stilles krav til omstilling. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunestyret vedtar et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter og vedtar en reduksjon på driftsmidler på kr 0,640 mill. fra og med 2021.  
 341Øremerket tilskudd til frivillighetssentraler -3 400 -3 400 -3 400 -3 400
Tilskuddet fra staten legges om fra rammetilskudd til øremerket tilskudd, og dette utgjør en endring på kr 3,4 mill. fra og med 2021.  
  Kommunikasjon 10 550 10 400 10 400 10 400
  Inngående budsjett 10 200 10 200 10 200 10 200
 342 Kurs i klarspråk, reduksjon 0 -150 -150 -150
En kartlegging av kommunens beslutningstekster som ble gjennomført høsten 2018 avdekket behov for å styrke skrivekompetansen hos ansatte generelt, og hos enkeltgrupper som f.eks. saksbehandlere spesielt. Kommunedirektøren har styrket formålet i 2020 og 2021, og vedtar å redusere budsjettrammen igjen med kr 0,15 mill. fra og med 2022. 
 EndringKommunikasjon, styrke formidling av politiske møter og vedtak 350 350 350 350
Kommunestyret har vedtatt å sette av midler til en styrket formidling av hvilke vedtak som fattes i politiske utvalg i kommunen, gjennom øremerkede midler til kommunikasjonsavdelingen.
  Kultur 188 269 188 369 186 869 186 869
  Inngående budsjett 187 099 187 099 187 099 187 099
 343393 Otto huset -20 -20 -20 -20
Samarbeidspartiene videreførte støtten til Otto-huset i 2020. Kommunestyret vedtar at tiltaket utgår fra og med 2021.  
 344Rogaland Teater, Stavanger Symfoniorkester og Stavanger Museum, statlig avtale om driftstilskudd  1 420 1 420 1 420 1 420
Rogaland Teater, Stavanger Symfoniorkester og Stavanger Museum har fordelingsnøkkel knyttet til Statens tilskudd. Kommunestyret vedtar et økt tilskudd på kr 1,420 mill. fra og med 2021 i samsvar med avtalefestet fordelingsnøkkel.  
 345Minnesmerke for krigsseilerne 1 000 1 000 00
Realisering av minnesmerke for å hedre sjøfolk som gjorde en innsats i 2. verdenskrig. Tiltaket er Stavanger kommunes bidrag til finansiering av et minnesmerke som skal hedre norske sjøfolk som gjorde en stor innsats og ofret livet under 2. verdenskrig. Tiltaket er et initiativ fra etterkommere, og formannskapet har vedtatt at det skal oppføres et minnesmerke og en samtidig plassopparbeidelse til glede for hele byen. Det forutsettes ekstern finansiering i tillegg til Stavanger kommunes innsats. Kommunestyret vedtar å styrke budsjettrammen med kr 1 mill. i 2021 og 2022 til dette formålet. 
 346Rikssamlingsjubileum Hafrsfjord 2022 250 500 00
Tiltaket gjelder realisering av rikssamlingsjubileum for Hafrsfjord i 2022. Formannskapet vedtok i sak 98/20 endelig organisering og revidert finansieringsmodell, totalt kr 1 000 000 i perioden 2020-2022. Det er gjort likelydende vedtak om deltakelse og økonomisk bidrag fra Rogaland fylkeskommune og kommunene Haugesund, Karmøy og Sola. Kommunestyret vedtar å avsette kr 0,250 mill. i 2021 og kr 0,500 mill. i 2022.  
 347Rogaland Teater, Stavanger Symfoniorkester og Stavanger museum, redusert pris- og lønnsvekst  -3 500 -3 500 -3 500 -3 500
I 2019 og 2020 fikk Rogaland Teater, Stavanger Symfoniorkester og Stavanger Museum et tilskudd til lønns- og prisvekst fra Stavanger kommune. Disse har blitt lagt inn i rammen til kultur og videreført. Kommunestyret vedtar å redusere tilskuddet tilsvarende kr 3,5 mill. fra og med 2021. 
 348Sølvberget KF, reduksjon  -3 500 -3 500 -3 500 -3 500
Det stilles krav til omstilling. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunestyret vedtar et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter og vedtar en driftsreduksjon på Sølvberget på kr 3,5 mill. fra og med 2021.  
 349Tou, økt driftstilskudd    3 131 3 131 3 131 3 131
Kommunestyret vedtar å øke driftstilskuddet til Tou med 3,131 mill. fra og med 2021 for å dekke ny leieavtale inkl. mva. Denne utgiften tilbakeføres kommunen med kr 3 mill. i økt husleie for TOU. 
 350 Faste tilskudd til kulturinstitusjoner med driftstilskudd, reduksjon -546 -546 -546 -546
Kulturinstitusjoner i Stavanger kommune får til sammen kr 16,342 mill. i faste tilskudd. Det stilles krav til omstilling. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunestyret vedtar et effektiviseringskrav for tilskudd til kulturinstitusjoner på kr 0,546 mill. fra og med 2021.   
 351Kulturavdelingen, omstilling   -215 -215 -215 -215
Det stilles krav til omstilling. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunestyret vedtar et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter og vedtar en driftsreduksjon på kr 0,215 mill. fra og med 2021.  
 352Norsk grafisk museum, nytt driftstilskudd  500 500 500 500
Tiltaket gjelder nytt Norsk grafisk museum som ferdigstilles vinteren 2020/2021. Museet blir en del av MUST Stavanger museum. Aktivitetsnivået øker innen formidling, arrangementer, kommersialisering og teknisk drift av maskinene. Museet trenger økt driftsstøtte for å dekke de økte driftskostnadene og nye årsverk. I forbindelse med åpning av nytt Norsk grafisk museum vedtar kommunestyret et økt tilskudd til MUST Stavanger museum på kr 0,5 mill. fra og med 2021.  
 EndringKultur, styrking av tilskudd til produksjon og formidling av kunst og kultur, arrangement og festivaler, inkl. internasjonal kulturformidling 1 500 1 500 1 500 1 500
Kommunestyret har vedtatt å legge inn en betydelig styrking av denne tilskuddsposten gjennom hele perioden på kr 1,5 mill.
 EndringSølvberget styrking 1 000 1 000 1 000 1 000
Budsjettposten styrkes gjennom hele perioden med kr 1 mill.
 EndringKultur, Katalogisere kunstsamlingen til Stavanger kommune 150 000
Kommunestyret ønsker at det foretas en opprydding i kunstkjelleren i Olav Kyrres 23. Dette settes i sammenheng med en generell kartlegging av kommunens kunstsamling.
  Næring 37 510 37 610 35 710 35 810
  Inngående budsjett 27 110 27 110 27 110 27 110
 353Landbruk og havbrukskontor, driftsmidler   -100 -100 -100 -100
Det var behov for driftsmidler til oppstart av nytt landbruk- og havbrukskontor på Judaberg. kommunedirektøren foreslo å styrke budsjettrammen med kr 0,85 mill. i 2020, med en reduksjon til kr 0,75 mill. fra og med 2021. Kommunedirektøren viderefører tiltaket og reduserer rammen med kr 0,1 mill. fra og med 2021.  
 354Blågrønn sektor, prosjektmidler mulighetsanalyse    -500 -500 -500 -500
Det ble avsatt midler til en mulighetsanalyse for blågrønn sektor i for den nye storkommunen i 2020. Midlene ble delvis omdisponert til hastetiltak for matbransjen. Kommunedirektøren viderefører vedtaket reduserer rammen med kr 0,5 mill. fra og med 2021.  
 355Utvikling av næringsstrategi, prosjektmidler   -500 -500 -500 -500
Sammenslåing av tre kommuner har laget et nytt mulighetsrom for en bredere sammensetning av bransjer i næringslivet. Omstilling, verdiskaping, jobbskaping og det grønne skiftet er viktige stikkord som vil påvirke arbeidet med næringsutvikling. Det har vært behov for å lage en næringsstrategi (i tråd med vedtaket knyttet til behandlingen av Handlingsplan for Stavanger kommunes næringsstrategi 2018-2021) som favner mulighetene i den nye storkommunen. Strategien legger føringer for satsingsområder og hvordan man skal organiserer arbeidet. Det vil i etterkant utarbeides handlingsplaner. Kommunedirektøren foreslo å avsette prosjektmidler i 2020 på kr 0,5 mill. for å gjennomføre et slikt arbeid. Utviklingsarbeidet knyttet til næringsstrategi avsluttes i 2020 og videreføres ikke i 2021. Kommunedirektører reduserer derfor rammen med kr 0,5 mill. fra og med 2021.  
 356Prosjektmidler 2020 - mulighetsstudie Følrli og Lysefjorden -750 -750 -750 -750
Handlings- og økonomiplan 2019 – 2022 slo fast at det skulle gjennomføres en mulighetsstudie for videreutvikling av Flørli i Lysefjorden som turistdestinasjon i løpet av 2019. Studien skulle utføres i samarbeid med Lysefjorden Utvikling og Sandnes kommune, og ses i sammenheng med reiselivsstrategi for Sandnes og Forsand. Studien skulle knyttes til Lysefjorden Utvikling sitt arbeid på dette feltet, og til forhandlinger med Lyse om forvaltning av trappene og annen infrastruktur. Kommunedirektøren foreslo å avsette prosjektmidler i 2020 med kr 0,75 mill. til dette arbeidet. Tiltaket ble ikke vedtatt for 2020 og foreslås ikke videre i 2021. 
 357Kunnskapsbyen Stavanger, prosjektmidler      -350 -350 -350 -350
Arbeidet med å revidere «Melding om universitetsbyen Stavanger» ble ferdig i 2020. Det var behov for å sette av midler til tilrettelegging og få et kunnskapsgrunnlag knyttet til strategien for kunnskapsbyen Stavanger. Kommunedirektøren foreslo å styrke budsjettrammen med kr 0,35 mill. til dette arbeidet i 2020 og midlene tas ut igjen fra og med 2021.
 358Regional næringsutvikling - prosjektmidler 2 200 2 300 2 400 2 500
Det regionale næringsutviklingsselskapet Greater Stavanger er vedtatt lagt ned fra 01.01.2021. Næringsutviklingsarbeidet tas i større grad inn i kommunen og gjennom en prosjektorganisering vil kommunene samarbeide om regionale prosjekter knyttet til næringsutvikling. For å videreføre og styrke innsatsen på regionale prosjekt er det nødvendig å avsette midler til prosjekter. Kommunestyret vedtar å avsette kr 2,2 mill. fra og med 2021. Beløpet tilsvarer ca. 15 kr pr innbygger. Det foreslås videre å øke rammen med kr 0, 1 mill. per år i planperioden. Gevinsten av satsing på næringsutvikling er langsiktig og måles i økt skattetilgang, flere arbeidsplasser og bedriftsetableringer.  
 359Fasit Stavanger, Invest in Stavanger   1 000 1 000 1 000 1 000
Fasit Stavanger handler om å være en god vertskapskommune for etablering av næringsvirksomhet. Dette betinger en svært god oversikt overmulige næringsaktører, næringsareal, en aktiv tilretteleggerrolle, rask saksbehandling mm. Invest in Stavanger-region var tidligere et prosjekt i Greater Stavanger. For å få til flere bedriftsetableringer må Stavanger jobbe mer proaktivt. Stavanger kommune vil med en slik satsing bli mer attraktiv for næringsetablering. Kommunestyret vedtar å styrke budsjettet med kr 1 mill. fra og med 2021 til dette arbeidet.
 360Næringsutvikling - prosjektmidler/støtte til næringsutvikling 2 000 2 000 2 000 2 000
I den nye rollen som pådriver i næringsutvikling er det behov for prosjektmidler, samtidig som Covid 19-pandemien har vist at det er behov for økt støtte til innkommende søknader for støtte til næringsutvikling.  Støtte til næringsutvikling blir en felles for interne og eksterne (søknader) for støtte til næringsutvikling. Støtten er en katalysator for å igangsette og styrke prosjekter. Gevinst er økt aktivitet, flere initiativ/prosjekter som kan gi flere arbeidsplasser og økt verdiskaping. Kommunestyret vedtar å styrke støtte til næringsutvikling med kr 2 mill. fra og med 2021.  
 361Regional næringsutvikling    2 000 2 000 2 000 2 000
Det regionale næringsutviklingsselskapet Greater Stavanger er vedtatt nedlagt fra 01.01.2021.  Næringsutviklingsarbeidet tas inn i kommunen hvor det fortsatt må arbeides ut ifra en regional kontekst. Stavanger er regionhovedstad og regions motor og det blir viktig å avsette ressurser for også å ivareta regionale satsinger innen næringsutvikling. For å lykkes lokalt må det samarbeides regionalt. Eksempler på dette kan være energi, havbruk, reiseliv og teknologi/industrisatsing.  En målrettet satsing vil gi gevinst som måles i økt skattetilgang, flere arbeidsplasser, verdiskaping og bedriftsetableringer. Gevinsten vil ha et langt perspektiv. Kommunestyret vedtar å styrke næringsavdelingen med to stillinger knyttet til regional næringsutvikling med kr 2 til mill. fra og med 2021 
 362Merkevarebygging  1 000 1 000 1 000 1 000
Det er behov for å jobbe systematisk med merkevarebygging av Stavanger. I konkurranse med andre regioner, storbyer nasjonalt og internasjonalt trenger kommunen å systematisk synliggjøre kommunens og regionens fortrinn. Informasjon om næringsliv, næringsklynger, prosjekter, kulturliv og utdanningsmuligheter vil kunne gi et viktig inntrykk av “livet i Stavanger”.  Dette vil styrke attraktiviteten og sette kommunen tydeligere på kartet som en attraktiv storby-, distrikts og øykommune i norsk målestokk og en liten metropol i en internasjonal målestokk. Kommunestyret vedtar å styrke arbeidet med kr 1 mill. fra og med 2021.  
 363 Næringsavdelingen, grønn næringsutvikling 900 900 900 900
Det er økt behov for å søkelys på “grønne muligheter” innenfor næringsutvikling. Kommunestyret vedtar å styrke området med kr 0,9 mill. fra og med 2021.  
 364Region Stavanger og kongressfond, styrking 1 250 1 250 1 250 1 250
Stavanger kommunestyre vedtok 25.11.2019 å bevilge midler til en stilling til Region Stavanger, dedikert til å arbeide med konferansemarkedet knyttet til Stavanger Forum. Kommunestyret vedtar å innarbeide midler til stilling fra og med 2021. For å få inn store kongresser til vår region krever det en langvarig innsats, hvor svaret på innsatsen ligger kanskje 2-3 år fram i tid.. Det har vært utfordrende å arbeide med dette segmentet i 2020 og nye måter for salg og møtearenaer har utviklet seg. Derfor vil kommunedirektøren samtidig som det innstilles til å bevilge kr 1,25 mill. til en slik satsing også oppfordre Region Stavanger å gjennomgå arbeidsform for å avstemme metodikk og innsats mot dagens virkelighet. 
 EndringKåkånomics 250 250 250 250
Samarbeidspartiene ønsker at Nordens første, beste, og morsomste økonomifestival skal få større økonomisk forutsigbarhet, og legger Kåkånomics inn på fast budsjettpost på kr 0,25 mill. i hele perioden.
 EndringNæring, E-sport-satsing 2 000 2 000 00
Samarbeidspartiene bevilger midler for å styrke arbeidet med å gjøre Stavanger til E-sport-hovedstad i Norge.
  Politisk sekretariat 15 487 15 487 15 487 14 987
  Inngående budsjett 15 604 15 604 15 604 15 604
 365Politisk sekretariat, reduksjon i driftsmidler      -185 -185 -185 -185
Det stilles krav til omstilling. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunestyret vedtar et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter og vedtar en reduksjon på driftsmidler på kr 0,185 mill. fra og med 2021.  
 366Politisk sekretariat, reduksjon i lønnsmidler       -432 -432 -432 -432
Det stilles krav til omstilling. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunestyret vedtar et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter og vedtar en reduksjon på lønnsmidler på kr 0,432 mill. fra og med 2021.  
 EndringPrøveprosjekt økt innbyggerinvolvering, nærmiljøtilskudd 500 500 500 0
Samarbeidspartiene innfører et prøveprosjekt med økt innbyggerinvolvering i Madla og Kvernevik kommunedel, og gir økt tilskudd til bruk for prosjektet.
  Smartby 13 838 13 838 13 838 13 838
  Inngående budsjett 13 638 13 638 13 638 13 638
 367Designleveranser  200 200 200 200
Smartbyens designleveranser i Stavangers forbedringsprosesser krever tilførsel av ressurser fremover. Det søkes løst ved innleie av tjenestedesignere. Kommunestyret vedtar å styrke rammene med kr 0,200 mill. fra og med 2021.   
  Innbygger- og samfunnskontakt Totalt 297 675 297 725 294 325 291 925
  Innovasjon og støttetjenester    
  DigiRogaland -1 246 -1 246 -1 246 -1 246
  Inngående budsjett -1 246 -1 246 -1 246 -1 246
  Innovasjon og digitalisering 34 182 36 182 36 182 36 182
  Inngående budsjett 27 254 27 254 27 254 27 254
 368Innovasjon og digitalisering, økt satsing 10 000 20 000 20 000 20 000
Økt satsing på innovasjon og digitalisering vil være avgjørende for å kunne møte samfunnsutfordringene framover. Det å ha tilstrekkelig kapasitet og riktig kompetanse til å bidra til denne transformasjonen må være til stede. Kompetanse innen prosjektledelse, prosessledelse, endringsledelse, innovasjon, tjenestedesign, virksomhetsarkitektur og teknologi er eksempler på behov. Digital teknologi forventes å være den teknologiformen som kan gi størst potensial for effektivisering i Stavanger kommune. Innføring av ny teknologi må skje gjennom planlagte og koordinerte prosesser slik at kommunens innbyggere fortsatt får gode og trygge tjenester. I tråd med vedtatt handlings- og økonomiplan for 2020-2023 viderefører kommunedirektøren kommunestyrets vedtak som tilsvarer en styrking med kr 10 mill. i 2021 og en økning med kr 20 mill. fra og med 2022.  
 369Innovasjon og digitalisering, nivå økes ikke ytterligere 0 -8 000 -8 000 -8 000
Økt satsing på innovasjon og digitalisering vil være avgjørende for å kunne møte samfunnsutfordringene framover. Det å ha tilstrekkelig kapasitet og riktig kompetanse til å bidra til denne transformasjonen må være til stede. Kompetanse innen prosjektledelse, prosessledelse, endringsledelse, innovasjon, tjenestedesign, virksomhetsarkitektur og teknologi er eksempler på behov. Digital teknologi forventes å være den teknologiformen som kan gi størst potensial for effektivisering i Stavanger kommune. Innføring av ny teknologi må skje gjennom planlagte og koordinerte prosesser slik at kommunens innbyggere fortsatt får gode og trygge tjenester. I handling- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å redusere satsingen med kr 8 mill. fra og med 2022 og Kommunestyret vedtar å videreføre vedtaket.
 370Innovasjon og digitalisering, redusert satsing  -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Som følge av den økonomiske situasjonen vedtar kommunestyret å redusere ambisjonsnivået ved innovasjon og digitalisering med kr 1,5 mill. fra og med 2021
 371Interne innovasjons midler, reduksjon  -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
Stavanger kommune har i flere år budsjettert med kr 5 mill. årlig til interne innovasjonsmidler som skal bidra til innovasjon og utvikling. Fra og med 2021 vedtar kommunestyret å redusere beløpet til kr 2,5 mill. men da samtidig spisse innretningen til å gjelde prosjekter som har en tydelig innovasjonsprofil. 
 372Forskning og utvikling, styrking  1 000 1 000 1 000 1 000
Kommunestyret vedtar å styrke satsingen på forskning og utviklingsarbeidmed kr 1,0 mill. fra og med 2021. Prosjektene som velges skal bygge kunnskap og kompetanse som er relevant og anvendbar for kommune
 373Innovasjon og digitalisering, reduksjon -72 -72 -72 -72
Kommunestyret vedtar en reduksjon i rammene til innovasjon og digitalisering med kr 0,072 mill. fra og med 2021.
  Innovasjon og støttetjenester sentralt 3 572 3 572 3 572 3 572
  Inngående budsjett 5 263 5 263 5 263 5 263
 374Innsynsbegjæringskoordinator, reduksjon -50 -50 -50 -50
I tråd med kommunestyrets vedtak i handlings- og økonomiplanen for 2020-2023 foreslås budsjettrammen redusert med kr 0,050 mill. fra og med 2021.
 375 Kantinedrift, avvikle økonomisk støtte -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Kommunestyret vedtar å avvikle støtten til kantinedrift. Dette gir en årlig reduksjon på kr 1,5 mill. fra og med 2021.
 376Innovasjon og støttetjenester, reduksjon i kurs og reiser -128 -128 -128 -128
På grunn av korona og økt fokus på digitale hjelpemidler er utgiftene til reise- og kursvirksomhet redusert i 2020. Kommunestyret vedtar å videreføre tiltaket i handlings- og økonomiplanperioden og reduserer rammen med kr 0,128 mill. fra og med 2021. 
 377Innovasjon og digitalisering, reduksjon -13 -13 -13 -13
Kommunestyret vedtar en reduksjon i rammene til innovasjon og støttetjenester med kr 0,013 mill. fra og med 2021.
  IT 111 433 111 433 111 433 111 433
  Inngående budsjett 101 702 101 702 101 702 101 702
 378Bruk av datasjø 1 000 1 000 1 000 1 000
Med teknologien man har til rådighet kan kommunen ta i bruk såkalt Big Data og få større muligheter for analyse, utvikling og forskning. Kommunen vil kunne sette sammen data på nye måter og få et sterke grunnlag for fremtidige beslutninger. Kommunestyret vedtar å styrke kartlegging av datafangst til sjøen (dokumentere og importere datasett til datasjøen) fra 2021 og ut planperioden med kr 1 mill.
 379Microsoft-produkter, økning i lisenskostnad 10 500 10 500 10 500 10 500
Det er varslet en økning i lisenskostnader knyttet til Microsoft på grunn av svingninger i valutakursen. I tillegg har kommunen økning i antall brukere, som også har innvirkning på lisenskostnaden. Kommunestyret vedtar å øke budsjettrammen til lisenser med kr 10, 5 mill. fra og med 2021.
 380IT - Overgang fra Skype til Teams telefoni, styrking 1 536 1 536 1 536 1 536
Microsoft har varslet markedet om at man ikke vil videreutvikle Skype. Løsningen vil bli erstattet med TEAMS telefoni. Overgang fra Skype til TEAMS innebærer økte kostnader på kr 1,536 mill. Kommunestyret vedtar å øke budsjettet med tilsvarende beløp fra og med 2021.
 381Microsoft brukerlisenser, optimalisering av lisenser -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Kommunedirektøren vil foreta nødvendige gjennomganger av brukermassen og foreta lisenstilpasninger basert på at kommunens ansatte har ulike behov. Det foreslås en reduksjon i budsjettene på kr 2 mill. fra og med 2021 basert på optimaliseringen
 382Optimalisere Telefoniløsning, optimalisering av tilganger -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Kommunedirektøren vil optimalisere telefoniløsningen. Fasttelefoninummer for alle ansatte som har mobilnummer gjennom arbeidsgiver fjernes, og erstattes med TEAMS som telefonløsningen. Det foreslås en reduksjon på kr 1 mill. fra og med 2021.  
 383IT, reduksjon -305 -305 -305 -305
Kommunestyret vedtar en reduksjon i rammene til IT med kr 0,305 mill. fra og med 2021.
  Kemner0000
  Inngående budsjett 9 226 9 226 9 226 9 226
 383Statliggjøring av kemner -8 967 -8 967 -8 967 -8 967
Regjeringen vedtok i statsbudsjettet for 2020 å overføre ansvaret for skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til staten. Overføringen fra staten er gjeldende fra 01.11.2020. Kommunestyret vedtar å redusere budsjettrammen i tråd med vedtaket med kr 8,967 mill. fra og med 2021. 
 384Kemner, reduksjon i kurs og reiser -173 -173 -173 -173
På grunn av korona og økt fokus på digitale hjelpemidler er utgiftene til reise- og kursvirksomhet redusert i 2020. Kommunestyret vedtar å videreføre tiltaket i handlings- og økonomiplanperioden og reduserer rammen med kr 0,173 mill. fra og med 2021.
 385Kemner, reduksjon -86 -86 -86 -86
Kommunestyret vedtar en reduksjon i rammene til Kemner med kr 0,086 mill. fra og med 2021.
  Regnskap og lønn 35 766 35 766 35 766 35 766
  Inngående budsjett 36 322 36 322 36 322 36 322
 386Forskjellige digitaliseringsprosjekter, økonomi -100 -100 -100 -100
Økt digitalisering (blant annet refusjonsmodul via Altinn, remittering via Autopay, fakturering, fakturakontroll og mottak, og nye integrasjoner) gir en effektiviseringsgevinst. Kommunedirektøren henter ut gevinsten med kr 0,100 mill. fra og med 2021. 
 387Regnskap og lønn, reduksjon i kurs og reiser -210 -210 -210 -210
På grunn av korona og økt fokus på digitale hjelpemidler er utgiftene til reise- og kursvirksomhet redusert i 2020. Kommunestyret vedtar å videreføre tiltaket i handlings- og økonomiplanperioden og reduserer rammen med kr 0,210 mill. fra og med 2021.
 388Regnskap og lønn, reduksjon  -246 -246 -246 -246
Kommunestyret vedtar en reduksjon i rammene til Regnskap og lønn med kr 0,246 mill. fra og med 2021.
  Stab innovasjon og støttetjenester 36 450 36 450 35 430 35 430
  Inngående budsjett 37 329 37 329 37 329 37 329
 389Kurssenteret, gjennomgang av driftsmodell 00 -1 020 -1 020
Stavanger kommune driver et kurssenter i Sandvigå. Kurssenteret brukes i forbindelse med ulike kurs og møtevirksomhet. Kommunestyret vedtar å utrede ulike muligheter for driftsmodell i 2021 og 2022 og forventer en innsparingseffekt fra og med 2023 på kr 1,020 mill. 
 390Bedriftshelsetjenesten, gjennomgang av organisering og arbeidsprosesser -400 -400 -400 -400
Kommunestyret vedtar en gjennomgang av organisering og arbeidsprosesser hos Bedriftshelsetjenesten. Etter gjennomgangen vedtar kommunestyret å redusere budsjettet med kr 0,400 mill. årlig fra og med 2021. 
 391Innovasjon og støttetjenester stab, reduksjon i kurs og reiser -368 -368 -368 -368
På grunn av korona og økt fokus på digitale hjelpemidler er utgiftene til reise- og kursvirksomhet redusert i 2020. Kommunestyret vedtar å videreføre tiltaket i handlings- og økonomiplanperioden og reduserer rammen med kr 0,368 mill. fra og med 2021.
 392Innovasjon og støttetjenester stab, reduksjon -111 -111 -111 -111
Kommunestyret vedtar en reduksjon i rammene til Innovasjon og støttetjenester stab med kr 0,111 mill. fra og med 2021.
  Stavanger byarkiv 39 735 39 735 38 735 38 735
  Inngående budsjett 40 023 40 023 40 023 40 023
 393Stavanger byarkiv, gjennomgang av organisering og arbeidsprosesser 00 -1 000 -1 000
Kommunestyret vedtar en gjennomgang av organisering og arbeidsprosesser hos Stavanger Byarkiv. Stavanger byarkiv må ha tilstrekkelig med ressurser 2021 og 2022 for å sikre at arbeidet og konsekvensene av kommunesammenslåingen blir ivaretatt på en god og forsvarlig måte – i tråd med lover og regler. Effekten av arbeidet med gjennomgangen av organisering og prosesser vil først kunne hentes ut fra og med 2023. Kommunestyret vedtar å effektivisere driften med kr 1 mill. årlig fra og med 2023.
 394Stavanger byarkiv, reduksjon i kurs og reise  -121 -121 -121 -121
På grunn av korona og økt fokus på digitale hjelpemidler er utgiftene til reise- og kursvirksomhet redusert i 2020. Kommunestyret vedtar å videreføre tiltaket i handlings- og økonomiplanperioden og reduserer rammen med kr 0,121 mill. fra og med 2021.
 395 Stavanger byarkiv, reduksjon  -167 -167 -167 -167
Kommunestyret vedtar en reduksjon i rammene til Stavanger Byarkiv med kr 0,167 mill. fra og med 2021.
  Innovasjon og støttetjenester Totalt 259 892 261 892 259 872 259 872
  Økonomi og organisasjon    
  Anskaffelser 10 861 10 861 10 861 10 861
  Inngående budsjett 10 861 10 861 10 861 10 861
  Internkontroll og kvalitet 6 563 6 563 6 563 6 563
  Inngående budsjett 5 563 5 563 5 563 5 563
 396Personvern styrking  1 000 1 000 1 000 1 000
Kommunestyret vedtar å styrke personvern med kr 1 mill. fra og med 2021. Med ny personvernlov (GDPR) opplever kommunen økt bevissthet rundt personvern og sikkerhet. Antall henvendelser til kommunens personvernombud har økt betraktelig og det er stort behov for økt kapasitet og ikke minst kompetanse på området. Kommunedirektøren må sikre at kommunen har en forsvarlig håndtering av sikkerhet og god internkontroll knyttet til området. 
  Organisasjon og forhandling 37 753 37 153 37 153 37 153
  Inngående budsjett 39 653 39 653 39 653 39 653
 397Organisasjon og forhandling, reduksjon -800 -800 -800 -800
Kommunestyret vedtar en reduksjon på kr 0,80 mill. fra og med 2021. Dette kan oppnås ved en gjennomgang av arbeidsprosesser, effekter av teamorganisering og digitalisering. 
 398Organisasjon og forhandling, gjennomgang av rutiner  -450 -850 -850 -850
Stavanger kommune har utgifter knyttet til omstillinger, personalsaker mv. på tvers av organisasjonen. Kommunedirektøren vil gjennomgå ordningen, øke oppfølingen fra HR i denne type prosesser, og legger til grunn at bevilgningen da kan reduseres med kr 0,45 mill. i 2021 økende til kr 0,85 mill. fra og med 2022. 
 399E-læring, innføre digitale kurs -350 -350 -350 -350
Kommunedirektøren innfører flere e-læringskurs innenfor sektorovergripende kurs som HMS, kompetansedag, data, økonomi, IT, Personal og HR, lov, saksbehandling. Ved å digitalisere kurs kan man redusere budsjettet med kr 0,35 mill. fra og med 2021.
 400Gjennomgang av stipendordningen0 -200 -200 -200
Ansatte i Stavanger kommune kan søke på stipend for etter- og videreutdanning. Kommunedirektøren ønsker en gjennomgang av stipendordningen for å sikre at midlene brukes på riktig måte. Kommunestyret vedtar en reduksjon på kr 0,20 mill. fra og med 2022.  
 401Rekrutteringsaktiviteter, reduksjon -300 -300 -300 -300
Kommunestyret vedtar å foreta en reduksjon i totale midler avsatt til rekrutteringsaktiviteter (messer, brosjyrer og kampanjeutstyr) på kr 0,3 mill. fra og med 2021. Flere av aktivitetene kan erstattes med mer digitale løsninger.
  Økonomi og eierskap 27 140 26 740 26 740 26 740
  Inngående budsjett 29 540 29 540 29 540 29 540
 402Økonomi og organisasjon, reduksjon   -400 -800 -800 -800
På grunn av korona og økt fokus på digitale hjelpemidler er utgiftene til reise- og kursvirksomhet redusert i 2020. Kommunestyret vedtar å videreføre tiltaket i handlings- og økonomiplanperioden med  en reduksjon på kr 0,4 mill. i 2021 økende til kr 0,8 mill. fra og med 2022
 403Økonomi og eierskap, styrke kapasiteten 1 000 1 000 1 000 1 000
Avdelingen har de siste årene fått tilført flere og mer komplekse oppgaver innenfor konsernøkonomi særlig på saksbehandling og eierskapsforvaltning. Kommunestyret vedtar å styrke kapasiteten med kr 1 mill. fra og med 2021.
 EndringReduksjon reiser og kurs -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Samarbeidspartiene mener at det er realistisk å forvente en større reduksjon på dette feltet enn i kommunedirektørens forslag.
  Økonomi og organisasjon Totalt 82 317 81 317 81 317 81 317
  Budsjettbalanse0000
Tabell V.8 Kommunedirektørens forslag til endringer i drift, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

2.2 Investeringsbudsjett

2.2.1 Bevilgningsoversikt investering

Post Opprinnelig budsjett 2020Budsjett 2021Budsjett 2022Budsjett 2023Budsjett 2024
1Investeringer i varige driftsmidler 1 178 4581 448 7501 648 9501 246 250934 725
2Tilskudd til andres investeringer -----
3Investeringer i aksjer og andeler i selskaper23 63226 10025 30027 80030 600
4Utlån av egne midler 270 760271 400381 800368 000287 500
5Avdrag på lån -----
6Sum investeringsutgifter 1 472 8501 746 2502 056 0501 642 0501 252 825
       
7Kompensasjon for merverdiavgift-136 462-201 728-210 188-189 308-153 874
8Tilskudd fra andre -47 100-28 000-113 400-66 000-56 000
9Salg av varige driftsmidler -132 000-16 600-30 000--
10Salg av finansielle anleggsmidler-----
11Utdeling fra selskaper-----
12Mottatte avdrag på utlån av egne midler -65 927-78 870-87 325-94 605-102 109
13Bruk av lån-637 041-1 060 995-1 313 246-979 098-606 999
14Sum investeringsinntekter -1 018 530 -1 386 192-1 754 158-1 329 010-918 982
       
15Videreutlån220 000320 000300 000250 000250 000
16Bruk av lån til videreutlån-220 000-320 000-300 000-250 000-250 000
17Avdrag på lån til videreutlån126 220129 000141 000151 000161 000
18Mottatte avdrag på videreutlån-126 220-129 000-141 000-151 000-161 000
19Netto utgifter videreutlån-----
       
20Overføring fra drift-259 334-216 114-301 892-313 040-333 843
21Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond-----
22Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond-194 986-143 944---
23Dekning av tidligere års udekket beløp -----
24Sum overføring fra drift og netto avsetninger -454 320-360 058-301 892-313 040-333 843
       
25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)-----
Tabell V.9 Bevilgningsoversikt - investering, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

2.2.2 Investeringsprosjekter 2021-2024

  Investeringer 2021-2024 Ramme2021202220232024
  Diverse bygg, anlegg og felles investeringer     
 1Nye Tou , 3. byggetrinn 61 000 1 000 ---
Nye Tou, 3. byggetrinn, er siste trinn av det pågående arbeidet ved Tou scene, og omfatter oppgradering av ølhaller, gjenstående fasader, scene 1, heis, administrasjonsfløy og loft. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 61 mill. og vil ferdigstilles i desember 2020, med enkelte avslutningsarbeider i januar 2021.
 2Kvernevik og Sunde bydelshus 6 600 900 ---
Det skal bygges et kombinert bydels- og helsehus i Kvernevik. I sak 16/17 vedtok bystyret at rådmannen kunne inngå kontrakt med OPS-leverandør Konsortiet. Prosjektet er startet opp og prosjektering pågår. Byggearbeidene starter i januar 2021 med en forventet ferdigstillelse vinteren 2021/22, med påfølgende start av leieavtalen. Forventet kostnadsramme for prosjektet er kr 6,6 mill.
 3Kvernevik og Sunde bydelshus, rekkefølgekrav parkering og adkomst 5 250 2 500 ---
Prosjektet ses sammen med linje 2. Prosjektet gjelder midlertidig og permanent parkering for bydelshuset og Sunde kirke. I tillegg skal midlene dekke etablering av fortau. Det er ikke endelig avklart om fortau skal etableres av kommunen eller OPS-leverandøren. Forventet kostnadsramme for prosjektet er kr 5,25 mill.
 4Stavanger rådhus, rehabilitering 291 000 18 500 30 000 80 000 150 000
Det ble i løpet av 2018 gjennomført en omfattende mulighetsstudie om rehabilitering av rådhuset. Med bakgrunn i utredningen har formannskapet i sak 94/18 vedtatt å oppgradere rådhuset. Prosjektet omfatter utvikling og rehabilitering for å gjøre bygget tidsmessig, samt å øke byggets kapasitet sammenlignet med i dag. Prosjektet har en total kostnadsramme på kr 291 mill. og forventes ferdigstilt i 2024.
 EndringStavanger rådhus, rehabilitering - justering pga delt enterprise og miljøkrav - 18 500 - 30 000 - 80 000 - 150 000
Periodisering av totalsum grunnet samarbeidspartienes ønske om å legge til rette for delt entreprise og strengere miljøsertifiseringskrav.
 EndringStavanger rådhus, rehabilitering - justering pga delt enterprise og miljøkrav  20 000 120 000 80 000 58 500
Periodisering av totalsum grunnet samarbeidspartienes ønske om å legge til rette for delt entreprise og strengere miljøsertifiseringskrav.
 5Nytt kommunehus Rennesøy, inkl sentrumsutvikling og rekkefølgekrav 2 000 2 000 ---
Det ble i økonomiplan 2019-2022 for Rennesøy kommune vedtatt å sette av midler til nytt kommunehus. Kommunedirektøren ønsker imidlertid å se arbeidet i sammenheng med etablering av innbyggertorg i Rennesøy og foreslår å sette av kr 2 mill. til en mulighetsstudie i 2021. Resultater fra denne vil brukes til å avklare ramme og omfang av prosjektet.
 EndringNytt kommunehus Rennesøy, inkl sentrumsutvikling og rekkefølgekrav 40 000 --0 38 000
Det settes av midler i planperioden til nytt kommunalt bygg i Vikevåg.
 6Ny beredskapssentral, OK23 7 500 500 - 2 000 5 000
Ny beredskapssentral har i flere år blitt signalisert som et behov fra beredskapsledelsen i Stavanger kommune. Beredskapsledelsen er i dag plassert i 2. etasje i OK23 og et møterom i 4. etasje blir benyttet som beredskapsrom. Dette rommet er lite egnet til formålet. Rommet er lite, har dårlig nettverksdekning og er lite tilgjengelig for eksterne som deltar på møter. Det er i tillegg behov for store møterom som kan romme flere virksomhetsledere, kommunestyre eller andre større grupper.

I første omgang etableres et forprosjekt for å avklare omfanget av prosjektet. Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 7,5 mill. til formålet.
 7Akropolis, mulighetsstudie 3 000 3 000 ---
Akropolis-visjonen er en nyskapende og visjonær satsing fram mot Stavanger 2025, som utforsker muligheten for utbygging av Rogaland Teater og Museum Stavanger (MUST) på nåværende og nærliggende tomter. Stavanger kommune har en pådriverrolle i det videre arbeidet med Akropolis-visjonen, i nært samarbeid med institusjonene og de øvrige eierne: Fylkeskommunen og staten. En realisering av Akropolis-visjonen vil være et betydelig byutviklingsprosjekt i sentrum. Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 3 mill. til en mulighetsstudie i 2021.
 8Judaberg, brannstasjon 15 000 13 800 ---
Finnøy kommune inngikk avtale med utbygger om bygging av ny brannstasjon på Judaberg. Det er tidligere utbetalt ca. 10 % av avtalesummen, og resten utbetales ved overlevering og ferdigattest per mai 2021. Kommunedirektøren foreslår å videreføre rammen, og avsetter kr 13,8 mill. til formålet i 2021.
 9Schancheholen, brannstasjon 187 200 94 500 35 000 1 500 -
Stavanger og åtte andre eierkommuner vedtok i 2014 ny brannstasjonsstruktur i Sør-Rogaland. Plassering av sentrumsstasjoner i Stavanger kommune ble valgt som beste alternativ ut fra krav til innsatstider. Sentrumsstasjonene plasseres i Schancheholen og Lervig. Kostnadsoppstilling etter anbud for Schancheholen brannstasjon iht. formannskapsskap 17/20 er kr 187,2 mill. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2022.
 10Lervig Brannstasjon 224 100 112 000 74 000 --
Stavanger og åtte andre eierkommuner vedtok i 2014 ny brannstasjonsstruktur i Sør-Rogaland. Plassering av sentrumsstasjoner i Stavanger kommune ble valgt som beste alternativ ut fra krav til innsatstider. Sentrumsstasjonene plasseres i Schancheholen og Lervig. Kostnadsoppstilling etter anbud for Lervig brannstasjon iht. formannskapsskap 17/20 er kr 224,1 mill. Kostnader knyttet til kai og grønt tak medfører at brannstasjonen i Lervig er dyrere enn brannstasjonen i Schancheholen. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2023.
 11Lervig, parkering og næring 165 000 5 000 100 000 59 000 -
Sammen med ny skole og idrettshall i Lervig, skal det i samme kvartal bygges parkering, næring, barnehage, kontorer og bydelsfunksjoner. Området utvikles som et prosjekt der parkering skal være ferdig samtidig med skolestart som tidligst er klar 2024. Hele Lervigskvartalet skal være ferdig utbygd i løpet 2024. Kommunedirektøren foreslår en ramme på kr 165 mill. for prosjektet.
 12Lervig, kontorer 132 000 1 000 10 000 60 000 60 000
Sammen med ny skole og idrettshall i Lervig, skal det i samme kvartal bygges parkering, næring, barnehage, kontorer og bydelsfunksjoner. Området utvikles som et prosjekt der kontorer i Lervigskvartalet skal være ferdig utbygd i løpet av 2024. Kommunedirektøren foreslår en ramme på kr 132 mill. til formålet.
 13Lervig, bydelsfunksjoner 50 000 1 000 6 000 20 000 22 000
Sammen med ny skole i Lervig og idrettshall, skal det i samme kvartal bygges parkering, næring, barnehage, kontorer og bydelsfunksjoner. Området utvikles som et prosjekt der bydelsfunksjoner i Lervigskvartalet skal være ferdig utbygd i løpet av 2024. Det foreslås en ramme på kr 50 mill. til formålet.
 14Finnøy, teknisk lager 4 500 4 000 ---
Rehabilitering av teknisk lager og kontorer på Judaberg. Kommunedirektøren foreslår at kostnadsrammen på kr 4,5 mill. til formålet videreføres. Prosjektet ferdigstilles i 2021.
 15IT, datasenter ny arkitektur 20 000 20 000 ---
IT - utstyret i datasenteret (kommunens digitale grunnmur) bør skiftes ut for at Stavanger kommune skal kunne ha god drift på kommunens IT-tjenester og følge den digitale utviklingen. Det må bygges en solid arkitektur og gjennomtenkt infrastruktur for kommunens IT-plattform. Dette er bærebjelker og en forutsetning for fremtidsrettede, gode innbyggertjenester og effektive IT-verktøy. Kommunedirektøren foreslår at det settes av kr 20 mill. til formålet i 2021.
 16IKT oppgraderinger, Rennesøy  625 625 625 -
Det ble i Handlings- og økonomiplan 2020-2023 vedtatt en årlig bevilgning til generelle IKT-oppgraderinger på Rennesøy. Kommunedirektøren foreslår at disse midlene blir videreført og brukes i henhold til behov.
 17Administrasjonsbygg, utbedring  1 000 1 000 1 000 1 000
Det er fortløpende behov for utbedring/ombygging /tilpassing av samtlige kommunale kontor- og administrasjonsbygg. Kommunedirektøren foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 1 mill. i planperioden.
 18Kjøp og utvikling av prosjekter  5 000 5 000 5 000 5 000
Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 5 mill. årlig til grunninnløsninger, kjøp og utvikling av prosjekter innen prioriterte satsingsområder som eksempelvis i sentrum samt andre utviklingsprosjekter.
 19Kjøp av aksjer, Finnøy biogassanlegg 3 000 3 000 ---
Kommunedirektøren foreslår at det settes av kr 3 mill. i 2021 i tråd med formannskapets vedtak om tildeling fra vekstfondet 27. august 2020, sak 131/20. Midlene benyttes til kjøp av aksjer i Bioenergi Finnøy AS, biogassanlegg, på samme vilkår som øvrige aksjonærer. Inngåelse av aksjonæravtale forutsetter at prosjektet er fullfinansiert.
 20Byggemodning Madla/Revheim 932 596 4 000 73 000 25 000 8 500
I Handlings og økonomiplan 2020-2023 ble utbyggingen på Madla/Revheim vedtatt av kommunestyret fra 2021 for å sikre kapasitet og boligtyper som gjør at kommunen beholder og tiltrekker en større andel av unge i etableringsfasen. Som følge av revidert fremdrift for utbyggingen foreslår kommunedirektøren at det avsettes midler til prosjektering i 2021 og til bygging i 2022. Kommunedirektøren vil i sak til kommunestyret redegjøre nærmere for fremdrift, kapitalbehov, risiko mv.
 21Egenkapitaltilskudd KLP  23 100 25 300 27 800 30 600
De årlige egenkapitaltilskuddene i KLP føres som investering. For sykepleierordningen beregnes egenkapitaltilskuddet av pensjonsgrunnlaget per 1. januar i budsjettåret. For fellesordningen beregnes tilskuddet av premiereserven (avsetning til medlemmenes opptjente pensjonsrettigheter) per 1. januar i budsjettåret. Satsene videreføres fra 2020 med hhv. 0,3 % for fellesordningen og 0,7 % for sykepleierordningen. Det er lagt til grunn en årlig vekst på 10 %.

På grunn av endringene i regelverket for offentlig tjenestepensjon fra 1.1.2020, er kravet til størrelse på premiereserven endret. For de fleste av kundene i KLP innebærer endringen en reduksjon av premiereserven. KLP venter fortsatt på avklaringer fra Finanstilsynet om rammer for disponeringsmulighetene. Budsjettert størrelse er i henhold til dagens størrelser.
  Sum Diverse bygg, anlegg og felles investeringer  317 925 449 925 281 925 228 600
  Forvaltning Ramme2021202220232024
 22ENØK tiltak på kommunale bygg 80 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 80 mill. i planperioden til ENØK-tiltak på kommunale bygg. Tiltakene vil gi driftsmessige reduksjoner som følge av redusert energi og bidra til redusering av negative miljøkonsekvenser
 23Kongsgata 47-49, innvendig rehabilitering og ny heis 11 500 7 500 ---
Kongsgata 47-49 har behov for innvendig rehabilitering og ny heis. Kommunedirektøren foreslår å videreføre prosjektet med ramme på kr 11,5 mill. Det avsettes kr 7,5 mill. til prosjektet i 2021.
 24Kvaleberg skole, ny energiløsning fjernvarme 5 000 4 000 ---
Fjernvarme er nå tilgjengelig for skolen. El-kjeler og annen innvendig oppvarming må bygges om. Stavanger kommune har vedtak om tilknytning til fjernvarme i de områder dette er tilgjengelig. Fjernvarme er klimanøytralt og vil bidra positivt på kommunens klimaregnskap. Det er behov for å skifte ut oppvarmingssystemet som i dag er basert på elektriske panelovner på grunn av alder. Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 5 mill. til prosjektet, herav kr 4 mill. i 2021. Konvertering til vannbåren oppvarming vil redusere effektnivået og vil redusere energiutgifter årlig med rundt kr 0,1 mill.
 25Skolebygg, oppgradering av SD-anlegg 7 500 4 500 ---
Flere skolebygg har eldre utrangerte styringssystemer for ventilasjon og romvarme som det ikke finnes reservedeler til. Systemet må skiftes ut med nye anlegg. Oppgradering av sentralt driftskontrollanlegg (SD-anlegg) vil gi store muligheter for behovsstyring av de tekniske anleggene som vil gi utslag i redusert energiforbruk. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 7,5 mill. til dette prosjektet, hvorav kr 4,5 mill. i 2021.
 26Institusjoner, rehabilitering  1 000 1 000 1 000 1 000
Kommunedirektøren foreslår en investeringsramme på kr 1 mill. årlig i planperioden til løpende rehabilitering av omsorgsbyggene.
 27Fasaderehabilitering, etterisolering, nye energiløsninger og heis 50 000 - 10 000 20 000 20 000
Slåtthaug, Vågedalen og Haugåstunet sykehjem har behov for fasaderehabilitering. Basert på kommunens økte klima-ambisjoner kombineres dette med etterisolering og nye energiløsninger. Ny heis installeres for å bedre tilkomst og universell utforming. Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 50 mill. i planperioden.
 EndringFasaderehabilitering, etterisolering, nye energiløsninger og heis -- 10 000 - 20 000 - 20 000
For å redusere kommunens gjeldsgrad ønsker samarbeidspartiene at dette prosjektet forskyves noe i planperioden.
 28Sykehjem, teleslynge-/IR anlegg 4 000 2 000 ---
For å hjelpe beboere med dårlig hørsel kan det installeres lyttehjelpemidler som teleslynge og IR-anlegg. Det er tidligere gjennomført et pilotprosjekt på Vågedalen og Haugåstunet sykehjem. Tilsvarende løsning installeres også på øvrige sykehjem. Kommunedirektøren foreslår å videreføre rammen på kr 4 mill. til prosjektet, med kr 2 mill. i 2021.
 29Stokka sykehjem, garasje til buss  1 500 ---
Stokka sykehjem har behov for å få sykehjemmets minibusser under tak. Dette vil øke levetiden på bilene og redusere tidsbruk når pasienter fraktes. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 1,5 mill. i 2021 til dette formålet.
 30Erichstrupsgate, vedlikehold  500 500 500 -
Det avsettes kr 0,5 mill. årlig til og med 2023 til nødvendig vedlikehold, jf. kommunestyrets vedtak i Handlings- og økonomiplan 2020-2023.
 31Gamle Bru skole, riving 200 200 ---
Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 0,2 mill. til riving av Bru gamle skolehus.
  Sum Forvaltning  41 200 21 500 21 500 21 000
  Oppvekst og utdanning Ramme2021202220232024
 EndringTastaveden skole 231 000 120 000 111 000 --
Samarbeidspartiene står ved løftet om å rehabilitere Tastaveden skole.
 EndringKvernevik skole 250 000 20 000 100 000 100 000 30 000
Samarbeidspartiene står ved løftet om å bygge ny skole i Kvernevik. Det løftes inn ytterliggere midler for et omfattende prosjekt som ser hele området mer i helhet, og legger til rette for en helt ny skole.
 32Tastarustå skole, utvidelse 80 000 5 000 10 000 60 000 5 000
I Handlings- og økonomiplan 2014-2017 ble det vedtatt å rehabilitere Tastaveden skole med en kostnadsramme på kr 146 mill. Forprosjektet har avklart at Tastaveden skole vil ha behov for oppgraderinger i størrelsesorden kr 231 mill. kroner for å bli en tidsriktig ungdomsskole for framtiden. Et alternativ til å oppgradere Tastaveden, er å utvide Tastarustå skole. I 2016 ble det utarbeidet en mulighetsstudie som skisserte en løsning for utvidelse av Tastarustå ungdomsskole med 6 klasser. Løsningen vil koste om lag en tredjedel av hva det vil koste å oppgradere Tastaveden skole og vil gi en bedre utnyttelse av de bygningsmessige, pedagogiske og økonomiske ressursene i kommunen.

Kommunedirektøren foreslår at Tastarustå skole utvides til å bli en skole for alle elevene i Tasta bydel, og at elever som hører til Eiganes/Våland bydel får skoleplass på nylig utvidede Kannik skole. En slik løsning gjør også at en i framtiden kan tenke nytt om utnyttelsen av kvartalet der Tastaveden skole i dag ligger.
 EndringTastarustå skole, utvidelse - 5 000 - 10 000 - 60 000 - 5 000
Gitt rehabilitering av Tastaveden utgår utvidelse av Tastarustå skole.
 33Madlamark skole 293 100 160 000 24 000 --
Det bygges en ny to-parallellers barneskole på Madlamark med særskilt tilrettelagt opplæringstilbud for elever med ulike funksjonsnedsettelser og store sammensatte lærevansker. Kommunedirektøren foreslår å videreføre prosjektet med en kostnadsramme på kr 293,1 mill. Det foreslås i tillegg å bygge en ny idrettshall og å rehabilitere skolens svømmeanlegg. Kostnader til dette er ikke inkludert i skoleprosjektet, men omtales nærmere under idrettsbygg, i linjene 113 og 119. Skolen skal stå ferdig i 2022.
 34Lervig skole 270 000 5 000 49 000 79 000 122 000
Befolkningsframskrivingene viser at befolkningsveksten først og fremst vil skje i Storhaug bydel. Det er anskaffet tomt til offentlige formål i samme kvartal som Lervig sykehjem. Reguleringsplan for Lervig skole- og sykehjemskvartal bearbeides nå, etter å ha vært ute på offentlig ettersyn. Ny skole kan tidligst stå klar ved skolestart 2024. Kommunedirektøren foreslår å videreføre prosjektet med en kostnadsramme på kr 270 mill.
 35Vaulen skole 423 000 22 000 100 000 150 000 150 000
Antallet elever på Vaulen skole fortsetter å øke. Det er vedtatt at det skal bygges ny Vaulen skole på eksisterende tomt. Skolen skal utvides til en full fire-parallellers barneskole for å få plass til alle elevene. Skolen skal bygges etter dagens arealnorm med en egen bydelskulturskole. Det arbeides nå med å detaljregulere tomten og prosjektere den nye skolen. Målet er byggestart i 2022 og ferdigstillelse i 2024. Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 423 mill. til prosjektet.
 36Skoler, inventar og utstyr  2 500 2 500 2 500 2 500
Midlene brukes til universell utforming og nødvendige tilpasninger for funksjonshemmede elever i eksisterende skolebygg og til innkjøp av inventar i forbindelse med ombyggingsprosjekter. Kommunedirektøren foreslår å videreføre bevilgningen på kr 2,5 mill. hvert år i planperioden.
 37Skoler, investering i IKT/Smartteknologi 8 000 2 000 2 000 --
Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen til investering i IKT/smartteknologi til skolene frem til og med 2022.
 38Skoler, rehabilitering  2 500 2 500 2 500 2 500
Kommunedirektøren foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2,5 mill. i planperioden. Midlene fordeles til mindre rehabiliteringsprosjekter.
 39Hjertesoner og trafikksikkerhet i grunnskolen, inkludert trafikksikringsplan  1 000 1 000 1 000 -
Ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen for 2020-2023, ble det vedtatt å trappe opp arbeidet for trafikksikkerhet rundt skolene og å arbeide for å innføre såkalte hjertesoner rundt kommunens skoler. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen til og med 2023.
 40Finnøy helsestasjon, inventar og utstyr jordmortjenesten 1 000 1 000 ---
Jordmortjenesten flytter inn i oppgraderte lokaler på Judaberg innbyggertorg i februar/mars 2021. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 1 mill. i 2021 til utstyr og innredning av lokalene.
  Sum skolebygg  336 000 392 000 335 000 307 000
  Barnehagebygg Ramme2021202220232024
 41Grovgarderober i 6 barnehager 45 000 10 000 5 000 --
Bystyret vedtok ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2018-2021 en kostnadsramme på kr 30 mill. til oppføring av grovgarderober ved seks barnehager årlig med bakgrunn i tilsyn som ble utført av helsesjefen. Det er behov for å utvide kostnadsrammen med kr 15 mill. på grunn av oppgradering i flere barnehager.
 42Lervig, barnehage 88 000 19 000 20 000 48 000 -
Befolkningsprognoser og behovstall i barnehagebruksplanen tilsier at det er behov for nye barnehageplasser i Storhaug bydel i planperioden. Kommunedirektøren er i gang med planleggingen av barnehage i Lervig-kvartalet med om lag 90 plasser som vil ferdigstilles i 2024. Det foreslås å avsette kr 88 mill. til formålet.
 43Strømvik, barnehage 52 000 23 500 23 500 --
Barnehagen i Strømvik-området er i gang med utarbeidelse av forprosjekt. Kommunedirektøren foreslår en total kostnadsramme på kr 52 mill. Barnehagen forventes ferdigstilt i 2022.
 44Teknikken, barnehage 135 000 52 500 80 000 3 000 -
Det er satt av midler til en barnehage med ti avdelinger på Teknikken-tomta på Våland. Disse plassene vil i hovedsak erstatte plasser i bygg som har midlertidig godkjenning for barnehagedrift, og vil bidra til en økt balanse mellom kapasitet og behov i bydelene. En nærmere omtale av dette er tilgjengelig i Barnehagebruksplan 2020-2024. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2022.
 45Eskeland barnehage, rehabilitering 20 000 -- 15 000 5 000
Prosjektet omfatter rehabilitering av barnehagen og har en kostnadsramme på kr 20 mill. Kommunedirektøren foreslår å videreføre bevilgningen i planperioden med sikte på ferdigstillelse i 2024.
 46Barnehager, inventar og utstyr  1 000 1 000 1 000 1 000
Kommunedirektøren foreslår å videreføre en årlig avsetning på kr 1 mill. i planperioden. Midlene benyttes til utskifting av møbler, hvitevarer med mer.
 47Barnehager, løpende rehabilitering  2 000 2 000 2 000 2 000
Kommunedirektøren foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2 mill. i planperioden til standardheving samt større nødvendige utskiftinger av vinduer, tak med mer.
 48Mulighetsstudie, tomt/areal til barnehageformål langs bybanen, hovedvei Mariero og Hinna 1 000 1 000 ---
For å være i forkant av planlagt utbygging i området og et forventet behov for barnehageplasser, vil det være et behov for at kommunen sikrer tilstrekkelig areal til barnehageformål. Per i dag er det ingen barnehager her. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 1 mill. til prosjektet i 2021.
  Sum Barnehagebygg  109 000 131 500 69 000 8 000
  Helse- og velferd Ramme2021202220232024
 49Finnøy helse- og omsorgssenter 116 000 30 000 50 000 26 000 -
Helse- og omsorgssenteret på Judaberg skal utvides med 20 sykehjemsplasser, kafe, nye dagsenterlokaler, sykepleieklinikk, fotpleie, frisør og lokaler for fysioterapi og ergoterapi. Romprogrammet er vedtatt og prosjekteringen har startet. Når nybygget er ferdig, skal 16 omsorgsboliger som i dag gir heldøgnsomsorg til eldre, omgjøres til ordinære omsorgsboliger med hjemmetjenester. Omsorgsboligene er lite egnet til dagens heldøgns tjenester. Nybygget vil gi netto fire nye heldøgns plasser tilpasset personer som har en demenssykdom. Prosjektet har en estimert kostnadsramme på kr 116 mill.
 50Finnøy helse- og omsorgssenter, brannsikring 6 000 - 6 000 --
Det foreligger en tilsynsrapport med flere avvik på Finnøy helse- og omsorgssenter. Sprinkleranlegg er mest hensiktsmessig å gjennomføre i forbindelse med utvidelse av omsorgssenteret. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 6 mill. til dette formålet i 2022.
 51Nye signalanlegg ved sykehjemmene  5 000 5 000 5 000 5 000
Det er behov for utskifting og oppgradering av gamle signalanlegg i sykehjemmene til moderne trådløse anlegg. Nye anlegg vil øke beboernes trygghet og mulighetene for et aktivt liv. Dette er i tråd med satsingen på velferdsteknologi innenfor helse og velferd. Kommunedirektøren foreslår å videreføre avsetningen av kr 5 mill. årlig i planperioden.
 52Solborg-prosjektet 60 000 29 000 ---
Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 60 mill. og er et botilbud i bofellesskap med personalbase der brukerne eier sin egen bolig. Målgruppen er personer med utviklingshemning med behov for heldøgns tjenester. Eventuelle tomtekostnader er ikke inkludert i prosjektets kostnadsramme. Kommunedirektøren foreslår å videreføre bevilgningen med sikte på ferdigstillelse i 2021. Det er vedtatt at elleve boliger skal selges til målgruppen, mens kommunen vil beholde personalbasen.
 53Ramsvigtunet sykehjem, ny etasje 165 000 38 000 80 000 40 000 -
Prosjektet for å etablere en tidligere benevnt demenslandsby, Ramsvighagen senter for demens, avsluttes. Det prioriteres heller kapasitetsutvidelse ved sykehjemmet. Byggeprogrammet for første byggetrinn er vedtatt med en utvidelse på 30 plasser i et nytt tilbygg. Det vil bli planlagt eget kjøkken på sykehjemmet ved en ytterligere utvidelse av prosjektet. Med en full utvidelse av Ramsvigtunet, vil sykehjemmet få i alt cirka 105 plasser.
 54Nytt sykehjem 2026, 120-150 plasser - 2 000 2 000 -
Bystyret vedtok i Plan for omsorgsbygg 2019-2034 å bygge et nytt sykehjem med 120-150 plasser. Kommunen har satt av tomt til sykehjemmet i Jåttåvågen (O2-tomten). Kommunedirektøren foreslår årlig kr 2 mill. til prosjektering i 2022 og i 2023. Sykehjemmet skal stå ferdig i 2026.
 55Plan for omsorgsbygg 2019-2034, mulighetsstudier og prosjekteringer  2 000 2 000 2 000 2 000
Plan for omsorgsbygg 2019-2034 ble vedtatt i bystyret i juni 2019. Planen omfatter bygging av sykehjem, bofellesskap og nye boformer for eldre, i tillegg til boformer for mennesker med fysisk og psykisk funksjonshemming, mennesker med psykiske lidelser og mennesker med rusmiddelavhengighet. Kommunedirektøren foreslår å videreføre bevilgningen på kr 2 mill. hvert år i planperioden til mulighetsstudier og prosjektering av nye omsorgsbygg som oppfølging av planen.
 56Blidensol sykehjem, mulighetsstudie og kapasitetsutvidelse 2 000 ----
For å imøtekomme behovet for flere sykehjemsplasser, er arbeidet i gang med en mulighetsstudie for Blidensol sykehjem. Mulighetsstudien skal vurdere en utvidelse av antall plasser ved sykehjemmet. Tomten er på cirka 10 mål. De eldste byggene fra 1970-tallet må rives (40 plasser). Byggforvaltning har vurdert byggene og konkludert med at de ikke kan rehabiliteres, blant annet er badene svært små og de kan ikke utvides. Bygget fra 2005 med 16 plasser kan beholdes. Mulighetsstudien har et budsjett på kr 2 mill. i 2020 og vil være ferdig i 2021.
 57Biler, virksomheter i Helse og velferd  1 500 1 500 1 500 1 500
Kommunedirektøren foreslår å videreføre en årlig avsetning på kr 1,5 mill. til utskifting av biler som brukes av virksomhetene innenfor Helse og velferd.
 58Velferdsteknologi 80 000 10 000 10 000 15 000 18 700
Bruk av velferdsteknologi er en del av Leve HELE LIVET-satsingen, som har til hensikt å gjøre kommunen rustet til å møte demografiske endringer og økt antall hjelpetrengende. Handlingsplanen for velferdsteknologi beskriver mål og tiltak som er knyttet til de overordnede utfordringene og innsatsområdene. Flere av tiltakene i planen vil kreve økte ressurser til anskaffelse og drift av ny teknologi, og ressurser til implementeringen. Kommunedirektøren foreslår å videreføre prosjektet med en ramme på kr 80 mill. til formålet.
 59Trådløst nettverk sykehjem og bofelleskap 15 000 2 700 5 000 --
Smarthusteknologi og velferdsteknologi vil i stor grad kreve trådløst nettverk. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 15 mill. til prosjektet, slik at sykehjemmene og bofellesskapene får tilfredsstillende trådløst nettverk til å kunne ta i bruk digitale verktøy og ny velferdsteknologi etter hvert som den blir tilgjengelig. Prosjektet dekkes av midler fra digitaliseringsfondet.
 60Stavanger legevakt, mulighetsstudie  500 ---
I behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2018-2021 ble det bevilget kr 2 mill. til å utrede arealbehov og fremtidig lokalisering for ny legevakt. Dette arbeidet pågår og vil fortsette i 2021. Mulighetsstudien har blitt forsinket, og er forventet ferdigstilt før sommeren 2021.
  Sum Helse- og velferd  118 700 161 500 91 500 27 200
  Idrett Ramme2021202220232024
 61Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav og lager 64 000 5 000 ---
I forbindelse med disposisjonsplan og reguleringsplan 2531 om områderegulering for boliger og offentlig bebyggelse ved Hinna idrettspark, ble det planlagt et nytt garderobe/klubbhus samt rekkefølgekrav for de idrettslige aktivitetene på området. Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 64 mill. inkludert rekkefølgekrav. Byggeprosjektet er ferdigstilt og ble overlevert i august 2020. Det gjenstår rekkefølgetiltak i området fra garderobeanlegg/klubbhus og ved Jåttå skole. Kommunedirektøren foreslår at kr 5 mill. avsettes til formålet i 2021.
 62Madlamark, idrettshall 56 500 23 500 28 250 5 000 -
Det er vedtatt at det skal bygges ny flerbrukshall i forbindelse med ny grunnskole på Madlamark. Totalkostnaden for flerbrukshallen er kr 56,5 mill. Ferdigstillelse forventes i løpet av 2022. Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 56,5 mill. til formålet.
 63Lervig, idrettshall 63 000 1 000 10 000 20 000 32 000
Det er vedtatt at det skal bygges ny flerbrukshall på Lervig i forbindelse med ny grunnskole på Storhaug. Totalkostnaden for prosjektet er estimert til kr 63 mill. Hallen vil være ferdigstilt i løpet av 2024. Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 63 mill. til prosjektet.
 64Idrettsbygg, rehabilitering  500 500 500 500
Kommunedirektøren foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 0,5 mill. Bevilgningen benyttes til mindre rehabiliteringsprosjekter.
 65Mulighetsstudie Kvaleberg skate-/idrett- og bydelshus 2 000 2 000 ---
Det er behov for flere møteplasser i denne kommunedelen, da spesielt i Kvalaberg området. Det er en underdekning på idrettshaller i området og bydelsfuksjoner som retter seg spesielt mot minoritetsbarn.
Ihht. til vedtak i Stavanger formannskap 10.09.20, sak 146/20 foreslår kommunedirektøren å avsette kr 2 mill. til en mulighetsstudie for realisering av et bygg på Kvaleberg som kan romme skatehall, idrettshall og bydelshus.
 66Madlamark skole , varmtvannsbasseng  16 000 ---
Varmtvannsbassenget på Madlamark har behov for en oppgradering av tekniske systemer for å kunne fungere når det skal kobles til den nye skolen som bygges. For at bassenget skal være i drift ved ferdigstilling av skolen i 2022 foreslår kommunedirektøren at det avsettes kr 16 mill. til prosjektet i 2021.
 EndringKunstgressbane Tasta idrettspark 6 000 6 000 ---
Det settes av penger til å omgjøre grusbane til kunstgrasbane på Tasta idrettspark. Tiltaket løftes opp i fagplan idrett. Forslag til eventuell utsmykking kommer i sak til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.
  Sum Idrettsbygg  54 000 38 750 25 500 32 500
  Vannverket  2 021 2 022 2 023 2 024
 67Tiltak i Rennesøy 22 300 1 900 8 400 6 000 6 000
Tiltakene er basert på Rennesøy sin hovedplan og investeringsplan for perioden 2018-2022 og er justert med oppdatert framdrift. Det største prosjektet er knyttet til en ny vannledning fra Østhusvik til Hanasand industriområde (fellesføring med gang/sykkelvei) hvor oppstart er usikker. Det er også satt av midler til høydebasseng på Bru, Askje og Sørbø. Kommunedirektøren foreslår ar det settes av kr 22,3 mill. i planperioden.
 68Tiltak i Finnøy 18 200 3 800 5 400 3 500 5 500
Tiltakene er basert på Finnøy sin hovedplan og investeringsplan i perioden 2018-2022 og er justert med oppdatert framdrift. De største prosjektene er knyttet til forsterkning av vannforsyning Kindingstad-Nærland og forsterkning og utvidelse av vannforsyning til Helgøy, Nord-Hidle, Bjergøy og Halsnøy. Det er stor usikkerhet knyttet til prosjektkostnadene, og det er behov for nye avklaringer og evt. justering av framdrift når mer nøyaktige anslag foreligger. Kommunedirektøren foreslår at det settes av kr 18,2 mill. i planperioden.
 69Byomforming 65 000 20 000 20 000 15 000 10 000
I forbindelse med byomforming og større infrastrukturtiltak vil det være behov for samtidig fornyelse eller omlegging av vann‐ og avløpssystemene. Bussveien og de store byomformingsområdene som Urban Sjøfront og Jåttåvågen er eksempler på aktuelle prosjekter som vil kreve investeringer i planperioden. Framdrift og gjennomføring av slike prosjekter styres ofte av eksterne aktører, og det er derfor stor usikkerhet knyttet til framdrift og kostnader. Tiltakene er dels lovpålagte gjennom flytteplikt i Veiloven og dels prioriterte tiltak. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 65 mill. i planperioden til tiltak på vannledningsnettet som følge av byomforming.
 70Fornyelse 167 200 38 000 41 800 41 800 45 600
I februar 2019 vedtok bystyret i sak 13/19, at fornyelsestakten på utskiftning av rør skal øke fra 1,0 % til 1, 5 % årlig. Dette utgjør 9 900 meter vannledning som er rundt en dobling av tidligere nivå - og innebærer behov for betydelig økning i investeringene på sikt en gradvis opptrapping på 0,1 % hvert år til 1,5 % i 2026. Tiltak knyttet til akutte reparasjoner og andre strakstiltak er nå lagt inn under Fornyelse. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 167,2 mill. i kr i planperioden til fornyelse av vannledningsnettet. I tillegg til midlene direkte avsatt til fornyelse vil det i forbindelse med ulike former for byomforming bli fornyet ledninger. Det vises til prosjekt Byomforming for nærmere omtale.
 71Forsterkninger 11 000 - 4 000 4 000 3 000
Økt minstetrykk i kommunen fra 20 til 25 meter vannsøyle medfører behov for investeringer og mulig nye pumpestasjoner. I tillegg skal forsyningssikkerheten til enkelte områder forsterkes, og det skal etableres ringforbindelse på endeledninger i fornyelsesprosjekter. Til sammen foreslår kommunedirektøren at det settes av kr 11 mill. til forsterkning av vannledningsnettet i planperioden.
 72Lekkasjereduksjon 3 200 1 000 1 000 600 600
Redusert lekkasjetap fra vannledningsnettet er høyt prioritert i planperioden. Videre soneinndeling, eventuelt tiltak for å redusere trykket i områder med høyt trykk og andre lekkasjereduserende tiltak krever investeringer. Kommunedirektøren foreslår at det settes av kr 3 mill. i planperioden.
 73Vannledninger i utbyggingsområder 3 000 2 000 1 000 --
I Stavanger kommune har man hatt en ordning der kommunen bekoster vannledningsmateriell for private utbyggere i utbyggingsområdene. I henhold til sak 61/19 i Fellesnemda avvikles ordningen fra 1. januar 2020, men allerede inngåtte avtaler betales ut i tråd med gjeldende praksis. Med denne bakgrunn foreslår kommunedirektøren at det settes av kr 3 mill. frem til og med 2022.
 74Vannverket, kjøretøy og utstyr 1 600 800 800 --
Flere entreprenører benytter kommunale brannhydranter til å fylle rent vann på sine tankbiler. For å øke sikkerheten i vannforsyningen foreslås det å etablere vannfyllerier som både har tilbakeslagssikring mot forurensning, og mulighet for å ha kontroll med hvem som benytter vannet. Totalt for planperioden forslår kommunedirektøren at det settes av kr 1,6 mill. til dette tiltaket.
  Sum Vannverket  67 500 82 400 70 900 70 700
  Avløpsverket  2 021 2 022 2 023 2 024
 75Tiltak Finnøy 2 300 - 1 000 1 300 -
Tiltakene er basert på Finnøy sin hovedplan og investeringsplan i perioden 2018-2022 og justert med oppdatert framdrift. Det største prosjektet er knyttet til ny slamavskiller Nåden/Kvame. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 2,3 mill. i planperioden.
 76Tiltak Rennesøy 4 400 400 1 400 2 600 -
Tiltakene er basert på Rennesøy sin hovedplan og investeringsplan for perioden 2018-2022 – og justert med oppdatert framdrift. Det største prosjektet er knyttet til kloakkering Sørbø. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 4,4 mill. i planperioden.
 77Byomforming 121 000 40 000 40 000 25 000 16 000
I forbindelse med byomforming og større infrastrukturtiltak vil det være behov for samtidig fornyelse eller omlegging av vann‐ og avløpssystemene. Bussveien og de store byomformingsområdene som Urban Sjøfront og Jåttåvågen er eksempler på prosjekter som vil kreve betydelige investeringer i planperioden. Framdrift og gjennomføring av slike prosjekter styres av eksterne aktører, og det er stor usikkerhet knyttet til framdrift og kostnader. Hvis flere av prosjektene får forsert framdrift vil det kunne føre til større kostnadsutgang enn budsjettert, dette vil i så fall bli justert i tertialrapportene. Tiltakene er dels lovpålagte gjennom flytteplikt i Veiloven og dels prioriterte tiltak. Kommunedirektøren foreslår at det settes av kr 65 mill. til tiltak på avløpsnettet som følge av byomforming i planperioden.
 78Fornyelse 215 000 50 000 50 000 55 000 60 000
I februar 2019 vedtok bystyret i sak 13/19, at fornyelsestakten på utskiftning av rør skal øke fra 1,0 % til 1, 5 %. Dette utgjør 9 000 meter spillvannsførende avløpsledning som er nesten en dobling av tidligere nivå - og innebærer behov for betydelig økning i investeringene på sikt. I investeringsplanen er det foreslått en gradvis opptrapping mot målet fra 1.0 til 1.2 % i planperioden med en gradvis økning på 0,1 % hvert år til 1,5 % i 2026. Behov for akutte reparasjoner og strakstiltak er nå lagt inn under Fornyelse. I planperioden settes det av 215 millioner kroner til fornyelse av avløpsledningsnettet. Grøftefri fornyelse av ledningsnettet finansieres som hovedregel over driftsbudsjettet. I tillegg til midlene direkte avsatt til fornyelse vil det i forbindelse med ulike former for byomforming og i forbindelse med separering av fellesavløp bli fornyet ledninger. Det vises til prosjektene Byomforming og Fremmedvannreduksjon og separering for nærmere omtale.
 79Fremmedvannsreduksjon og separering 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000
For å nå målene om tilstrekkelig kapasitet i ledningsnettet og redusert fremmedvann til renseanlegget må ulike tiltak iverksettes. Ordinær separering av fellesavløp i separatsoner, lettseparering i fellessoner og lokale tiltak for å redusere overvannsbelastningen på systemene medfører investeringsbehov. Det settes totalt av kr 40 mill. til dette formålet i planperioden.
 80Vannføringsmålere avløp 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Kontroll med avløpsmengdene i hver avløpssone er avgjørende for riktige prioriteringer innenarbeidet med fremmedvannsreduksjon, og det skal etableres målere for alle påslipp til IVAR sine avløpstunneler. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 8 mill. kroner i planperioden til dette formålet.
  Sum Avløpsverket  102 400 104 400 95 900 88 000
  Renovasjon  2 021 2 022 2 023 2 024
 81Nedgravde containere 9 500 2 500 2 500 2 300 2 200
I sentrumsnære boligområder samt på steder der det er vanskelige atkomstforhold for vanlig beholdertømming, innreguleres og etableres nedgravde containerløsninger i kommunal regi. Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 9,5 mill. i planperioden herav kr 2,5 mill. i 2021.
 82Nye avfallsbeholdere, kjøp 9 000 2 500 2 500 2 000 2 000
Tiltaket gjelder fortløpende innkjøp av avfallsbeholdere til erstatning av ødelagte spann, samt til nye abonnenter. Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 9 mill. i planperioden, herav kr 2,5 mill. i 2021.
  Sum Renovasjon  5 000 5 000 4 300 4 200
  Park og vei Ramme2021202220232024
 83Nye veianlegg  2 100 2 100 2 100 2 100
Midlene brukes til diverse mindre nyanlegg, rehabiliteringer og omlegginger av byens gater og veier. Universell utforming av bussholdeplasser finansieres også av dette prosjektet. Kommunedirektøren foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2,1 mill. i planperioden.
 84Vei, rehabilitering   1 500 1 500 1 500 1 500
I forbindelse med arbeid på kommunale veier, er det behov for å bidra til generell oppgradering av fortau, kantstein og sluk. Det vil være store besparelser på vedlikehold og investeringer ved å kunne gjøre oppgraderinger samtidig, og det er viktig å sette av nok midler for å samordne tiltakene. Kommunedirektøren foreslår at den årlige bevilgningen på kr 1,5 mill. videreføres i planperioden.
 85Asfaltering  5 000 5 000 5 000 5 000
Stavanger kommune sitt veinett har et etterslep innen rehabilitering og utbedring. Kommunedirektøren forslår å videreføre den årlige bevilgningen på 5 mill. i planperioden.
 86Fortau fra Bru kai til krysset Bruveien og Vakthusveien 9 375 6 250 ---
Dette tiltaket var tidligere prioritert i Rennesøy kommunes trafikksikkerhetsplan. Reguleringsplan ble vedtatt i 2008. Prosjektet skal detaljprosjekteres, og grunnerverv må gjennomføres før fortau kan bygges. Rammen for prosjekt er kr 9,4 mill. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 6,3 mill. i 2021.
 87Kongsgaten, rehabilitering 30 000 7 500 2 500 12 500 -
Det er enighet med fylkets samferdselssjef at hele strekningen for kollektivtraseen Kongsgata, Klubbgata og Verksgata skal ses i sammenheng, og fortrinnsvis opparbeides sammenhengende, slik at det unngås mange forskjellige omlegginger av kollektivsystemet i byggeperioden. Hovedfinansiering vil være via Bymiljøpakken. Det foreslås satt av kr 30 mill. til finansiering av de deler av opparbeidelsen som tilfaller kommunen.
 88Breivik/Hegreberg, Utbedring av natursteinsmur -- 1 250 -
Det er behov for utbedring av mur i Breivik/Hegreberg-området. Muren er veifundament, og er lødd med varierende kvalitet på steinen. Noen steiner har glidd ut, og det er overheng på deler av muren. Kommunedirektøren foreslår at det settes av kr 1,25 mill. til tiltaket i planperioden.
 89LED-lys, utkifting av gatelysarmatur 41 000 10 250 10 250 10 250 -
Utskifting til LED-belysning vil gi betydelige energibesparelser både som følge av mindre strømforbruk og muligheter for dimming. Dersom potensialet som ligger i smartbelysning og styring skal kunne realiseres, må det skiftes til LED. Kommunedirektøren foreslår at det settes av kr 10,25 mill. årlig til formålet i planperioden.
 90Gatelys  10 000 10 000 10 000 10 000
I forbindelse med utbyggings- og veiprosjekter, vil det samtidig være behov for å få utført oppgradering av gatebelysning og ledningsnettet. Prosjektet omhandler også belysning på turveier og belysningsprosjekter i sentrum. Kommunedirektøren foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 10 mill. hvert år i planperioden.
 91El-bil, lading på gatelys  2 000 ---
Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2018-2021 vedtok bystyret å avsette kr 8 mill. til El-bil ladning på gatelys. Prosjektet har en årlig bevilgning på kr 2 mill. til og med 2021. Kommunedirektøren foreslår å videreføre prosjektet frem til 2021.
 EndringEl-bil, lading på gatelys - 2 000 ---
Midlene tilbakeføres til klima- og miljøfondet. Samarbeidspartiene ønsker ikke å videreføre utbygging av lading på gatelys for 2021 i påvente av rullering av ladestrategien til Stavanger kommune for vurdering av hensiktsmessige ladeløsninger.
 92Bruer/kaier, rehabilitering   6 250 5 000 5 000 5 000
Det er gjennom årlige inspeksjoner avdekket store feil og mangler ved de fleste bruer og kaier i kommunen. Ingen er uten anmerkninger, og flere av kaiene anbefales stengt eller revet. Konsekvenser ved ikke å foreta nødvendige inspeksjoner og tilstandskontroller, vedlikehold og reparasjoner vil være at konstruksjonsdelene svekkes på en slik måte at bruene og kaiene må stenges, i verste fall rives. Dette vil medføre store økonomiske konsekvenser. Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 5 mill. årlig i planperioden til dette formålet. Videre foreslår kommunedirektøren å bevilge kr 1,25 mill. i 2021 som en videreføring av Rennesøy sin vedtatte bevilgning i økonomiplanen 2019-2022.
 93Nedsenkbare pullerter-erstatning  3 000 ---
Eksisterende anlegg med nedsenkbare pullerter ved Skagen Brygge Hotel, Kongsgårdbakken og ved Skur 6 må erstattes. Anleggene har ustabil drift, ting som stadig går i stykker og flere småreparasjoner må foretas kontinuerlig. Anleggene er flere år gamle, og har eldre teknologi. Ved å bytte ut eksisterende anlegg oppnår man lavere driftskostnader, økt driftssikkerhet og økt sikring av sentrum (terrorsikring). Kommunedirektøren foreslår at det settes av kr 3 mill. I 2021 til tiltakene.
 94Nedsenkbare pullerter-utvidelse - 3 000 3 000 -
Kommunedirektøren foreslår at det settes av midler til oppfølging av prosjektet “Sikring av sentrum”, midlertidig sikring av sentrum i forbindelse med store arrangement samt permanente tiltak som skal bidra til sikring mot terror og andre alvorlige tilsiktede hendelser. Kommunedirektøren foreslår at det i 2022 og 2023 settes av kr 3 mill.
 95Fremkommelighet  3 000 3 000 3 000 3 000
Prosjektets formål er å finne gode løsninger på mindre trafikale utfordringer som hindrer fremkommelighet i nært samarbeid med staten, fylkeskommunen. Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 3 mill. årlig i perioden. Det vil legges frem en egen sak til kommunalutvalget for miljø og utbygging og formannskapet.
 96Sentrum  6 000 6 000 6 000 6 000
Det er gjennom flere år investert store summer i oppgradering av sentrum. Tiltak som kommer innunder her er Arneageren, Tjensvoll torg og Straen Gamle Stavanger terrassehager. Arbeidet med å gjøre Tusenårsstedet/torget mer brukervennlig delfinansieres også under denne budsjettposten. Kommunedirektøren foreslår at den årlige bevilgningen på kr 6 mill. videreføres i planperioden.
 97Trafikksikkerhet  15 925 15 925 15 925 15 925
Prosjektene som blir prioritert gjennomført er valgt med utgangspunkt i Trafikksikkerhetsplanen for Stavanger. Prosjektene er viktige tiltak for å øke tryggheten for myke trafikanter, spesielt barn på skolevei. Kommunedirektøren foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 15,9 mill. til formålet.
 98Intensiv belysning fotgjengerfelt  2 200 2 200 2 200 2 200
Prosjektene som blir prioritert gjennomført er valgt med utgangspunkt i Trafikksikkerhetsplanen for Stavanger. Prosjektene er viktige tiltak for å øke tryggheten for myke trafikanter, spesielt barn på skolevei. Kommunedirektøren foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 15,9 mill. til formålet.
 99Kannik skole, uteområde 14 000 4 000 ---
Kannik er en stor ungdomsskole og uteområdet rundt skolen har behov for en omfattende oppgradering. Arbeidet med å oppgradere uteområdet rundt Kannik skole er godt i gang. Kommunedirektøren foreslår å finansiere resten av prosjektet med kr 4 mill. i 2021.
 100Skoler, uteområder  9 200 6 800 9 500 9 500
Midler til dette prosjektet vil benyttes til utvikling av skolegårder med vektlegging på kvalitet, aktivitet og sosialt samvær. Gode skolegårder er viktig for barna i skoletiden, samtidig er skolene også viktige møteplasser og aktivitetsområder på ettermiddag- og kveldstid. Bevilgningene benyttes til nødvendig opprusting av skolens utearealer (utstyr m/ fallunderlag, asfaltering, beplanting, samt mindre omlegginger). Kommunedirektøren foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 9,5 mill. i planperioden. Beløpet er lavere i 2021 og 2022 som følge av bystyrets vedtak om å forskuttere arbeidene på Våland skole i 2019.
 101Oppgradering lekeplasser i kommunale felt  125 125 125 125
Tiltaket omfatter utskifting av lekeapparater og andre tiltak på kommunale lekeplasser som følge av slitasje. Kommunedirektøren foreslår å videreføre årlig bevilgning på kr 0,125 mill.
 102Kreative lekeplasser  3 000 3 000 3 000 3 000
For å legge til rette for mer utfordrende og spennende lekeplasser, foreslår kommunedirektøren å videreføre en årlig avsetning på kr 3 mill. i planperioden. Midlene disponeres i årsprogram investering for Park og vei.
 103Barnehager, uteområder  5 125 5 125 5 125 5 125
Uteområdene i barnehagene er utsatt for stor slitasje og med et betydelig etterslep, slik at det er behov for rehabilitering og oppgradering. Kommunedirektøren foreslår at det bevilges kr 5,125 mill. hvert år i planperioden.
 104Friområde, økt opparbeidelse  2 000 2 000 2 000 2 000
Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 2 mill. årlig i planperioden til opparbeidelse av friområder. Midlene disponeres i Årsprogram for Park og vei, og benyttes til nødvendige rehabiliteringstiltak og opparbeidelsestiltak, blant annet for oppgradering av badeplasser og oppfølging av stupeanlegg. I tillegg finansieres skjøtselsarbeid utført av tilrettelagte arbeidsplasser som Attende og Allservice med disse midlene.
 105Parkanlegg/friområder, rehabilitering  700 700 700 700
Kommunedirektøren foreslår å videreføre en årlig avsetning på kr 0,7 mill. i planperioden. Midlene skal brukes til rehabilitering av eldre, prioriterte parkanlegg, samt utvikling av aktivitetstilbudet i eksisterende parker og friområder. Midlene disponeres i henhold til årsprogrammene til Park og vei.
 106Friområder, skjøtsel  2 000 2 000 2 000 2 000
Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen i 2019 å styrke innsatsen i kommunens friområder. Begrunnelsen var at skjøtsel av større friområder og naturvernområder må forbedres i perioden. Overordnet skjøtselsplan for Stavanger gir føringer for naturskjøtsel for alle de større kommunale friområdene i Stavanger. Planen gir også en oversikt over nødvendige tiltak for blant annet å styrke eller ivareta naturmangfoldet eller områdenes opplevelseskvaliteter. Planen ble vedtatt av kommunalstyret for miljø og utbygging 27. februar 2018. Midlene disponeres i Årsprogram for Park og vei, og benyttes til oppfølging av tiltak beskrevet i planen.
 107Prosjekt friområde  20 000 20 000 20 000 10 000
I tråd med bystyrets budsjettvedtak de senere år foreslår kommunedirektøren å videreføre en årlig bevilgning på kr 10 mill. i planperioden. Midlene disponeres til innløsing av arealer, samt planlegging og opparbeiding av regulerte friområder. I årene 2021- 2023 foreslår kommunedirektøren i tillegg å legge inn kr 10 mill. for å ta høyde for eventuelle kostnader i forbindelse med arbeidet med tursti ved Gauselstranden. 
 EndringProsjekt friområde - 10 000 - 10 000 - 10 000 - 10 000
Samarbeidspartiene ønsker å prioritere opparbeidelse av egne friområder fremfor å erverve nye friområder. Midler til erverv reduseres tilsvarende. Midler til turstien på Gausel beholdes.
 EndringBypark 10 000 2 000 4 000 4 000 -
Samarbeidspartiene løfter inn midler for å oppgradere og fornye Byparken med mål omferdigstillelse sommeren 2023
 108Lervig, park fase 2 48 000 - 20 000 25 000 -
Lervig, park fase 1 ble gjennomført som eget prosjekt i 2019 og avsluttet i 2020. En endelig opparbeidelse antas å ha en kostnad på om lag kr 48 mill. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 20 mill. i 2022 og kr 25 mill. i 2023 til formålet.
 109Nytorget 30 000 9 000 9 000 9 000 -
Det skal opparbeides park og offentlig møteplass på Nytorget. Kommunestyret vedtok i Handlings- og økonomiplan 2020-2023 at arbeidet med Nytorget prioriteres. Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 30 mill. til prosjektet, kr 9 mill. årlig i årene 2021-2023.
 110Uteområdet i Rådhuskvartalet 30 000 4 000 4 000 10 000 12 000
Det ble i 2020 avsatt midler til prosjektering av nytt uteområde i Rådhuskvartalet. Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 30 mill. i planperioden til arbeidet.
 EndringUteområdet i Rådhuskvartalet 22 000 - 2 000 - 2 000 - 2 000 - 2 000
Grunnet kommunens utfordrende økonomiske situasjon reduseres dette prosjektet noe i omfang.
 111Tjensvolltorget 7 500 - 1 500 2 000 4 000
Tjensvoll Torg har behov for en omfattende oppgradering. Det er satt av midler til et forprosjekt over sentrumsmidlene og en regner med at dette kan være planavklart i 2020. Det er anslått at oppgraderingen vil beløpe seg til omkring kr 7,5 mill. og kommunedirektøren foreslår at det settes av til sammen kr 7,5 mill. i planperioden.
 112Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg  6 100 6 100 6 100 6 100
Prosjektet gjelder bygging av lekeplasser, parker, friområder, nærmiljøanlegg med mer. Midlene disponeres i årsprogram investering for Park og vei, og brukes til å imøtekomme behovet for nye anlegg, samt rehabilitering av eksisterende anlegg. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på kr 6,1 mill. i planperioden.
 113Idrettsanlegg  6 000 6 000 6 000 6 000
Kommunedirektøren forslår å videreføre en årlig avsetning på kr 6 mill. i planperioden til opprusting av utendørs idrettsanlegg. Midlene disponeres i henhold til årsprogram investering for Park og vei, samt Idrett som disponerer kr 2 mill. av midlene årlig til idrettsutstyr.
 114Vestre Åmøy velforening, ballbinge  50 ---
Vestre Åmøy velforening har fått tilsagn om spillemidler ved realisering av en ballbinge. Realiseringen forutsetter en kommunal medfinansiering på totalt kr 0,3 mill. Kommunedirektøren foreslår å avsette de siste kr 50 000 til formålet i planperioden.
 115Kunstgressbaner, rehabilitering   15 000 15 000 15 000 15 000
Kommunedirektøren foreslår å fortsette arbeidet med rehabilitering av kunstgressbaner i hele planperioden, med kr 15 mill. årlig. Prioriteringer i Fagplan idrett 2019-2034 vedtatt i Bystyret 17.06.2019 vil bli lagt til grunn og rammen vil gi anledning til å rehabilitere tre baner årlig.
 116Granulatoppsamling kunstgressbaner  3 000 3 000 3 000 3 000
Midlene vil benyttes til oppfølging av pålegg om granulatoppsamling ved rehabilitering av kunstgressbaner i jf. krav i Forskrift om plastholdig fyllmateriale i idrettsbaner som nå er på høring.Kommunedirektøren foreslår å sette av 3 mill. årlig i planperioden.
 117Miljø, gatetun, fortau, kantstein, sluk, belysning  11 000 11 000 11 000 11 000
Handlingsplan for planlegging og opparbeiding av gatetun og miljøgater ligger til grunn for prioriteringen av prosjektene innenfor fagfeltet miljø og gatetun. Opparbeidelsen av en gate gir signaler om verdi og bruk, og visuelt forfall vitner om et område med lav status og lite ressurser. Ved å heve standarden øker verdien på gaterommet, og ved bevisst valg av møblering og beplantning kan gaten gis en identitet og bli en estetisk opplevelse for brukerne og beboerne. I tillegg vil fysiske virkemidler styre trafikantenes adferd, gi lavere kjørehastighet og økt trivsel for fotgjengere og syklister. Gatetun og miljøgater utformes etter prinsipp for universell utforming, og gir dermed økt tilgjengelighet for alle. Det er avgjørende å kunne rehabilitere gater hvor avløpsanleggene blir skiftet ut. Kommunedirektøren foreslår en årlig bevilgning på kr 11 mill. I planperioden.
 118Sykkelstrategi  20 000 20 000 20 000 20 000
Formålet til prosjektet er å etablere gode og trygge løsninger for syklister i alle våre hovedtraseer og så langt det lar seg gjøre separere syklistene fra andre trafikanter. Satsingen følges opp med en egen handlingsplan med konkrete tiltak. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen med kr 20 mill. i planperioden.
 119Sykkelveinettet, sykkelparkering, servicefunksjoner  2 250 2 250 2 250 2 250
Midlene benyttes for å heve standarden på sykkelveinettet og bygge nye tilrettelagte traseer. Det vil også være viktig å bygge og tilrettelegge for mer sykkelparkering og servicefunksjoner for sykkel. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på kr 2,25 mill. per år i planperioden.
 120Åmøyveien, gang og sykkelvei 35 000 10 000 10 000 10 000 -
Utarbeidelse av reguleringsplan er igangsatt og deretter vil detaljprosjektering bli satt i gang. Detaljprosjektering vil gi et mer detaljert kostnadsoverslag for prosjektet. Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 30 mill. i planperioden i påvente av detaljprosjekteringen i tråd med kommunestyrets vedtak i behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023.
 121Bymiljøpakken, mva   1 000 1 000 1 000 1 000
Investeringsprosjektene i kommunen er bruttofinansiert og momsrefusjonen kommunen mottar, inntektsføres sentralt i investeringsbudsjettet. Ved en inkurie ble kostnadene for bymiljøpakken budsjettert med netto kostnader dvs. eksklusiv mva, mens momsrefusjonen ble budsjettert sentralt. Dette medfører at prosjektet må få tilført tilsvarende beløp som momsrefusjonen til sin ramme for å være fullfinansiert. Kommunedirektøren foreslår en årlig bevilgning på kr 1 mill. til formålet
  Sum Park og vei  202 525 207 075 232 525 151 525
  Kirke Ramme2021202220232024
 122Domkirken 2025 321 600 80 000 53 000 23 000 26 600
Stavanger domkirke og Bispekapellet skal i regi av Stavanger kirkelige Fellesråd gjennomgå en omfattende restaurering frem mot kirkens og byens 900-års jubileum i 2025. Prosjektet har en vedtatt total ramme på kr 319,6 mill. og skal ferdigstilles innen 2025. Som følge av revidert brannsikringsstrategi foreslås det å innarbeide en merkostnad på kr 2 mill. jf. sak 106/20 behandlet i UMU 26. august 2020. Oppdatert ramme er på kr 321,6 mill. I planperioden vil kr 182,6 mill. disponeres.
 123Hundvåg kirke, rehabilitering 43 900 27 900 ---
Rehabilitering av Hundvåg kirke innebefatter rehabilitering av ytterveggene, takdekking og isolasjon. Prosjektet omfatter i tillegg kostnader knyttet til VVS og elkraft installasjoner. Prosjektet har fra tidligere en vedtatt ramme på kr 42 mill. Prosjektet er noe forsinket, oppstart av byggearbeider vil være i januar 2021 med ferdigstillelse mot slutten av samme år. Som følge av prosjekterings-/planleggingskostnader er estimert prosjektkostnad på kr 43,9 mill. jf. sak 48/20 behandlet av formannskapet 19. mars 2020. Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 27,9 mill. til formålet i 2021.
 124Revheim gravlund 4 000 4 000 ---
Revheim gravlund har behov for klargjøring av areal. Nye gravplassareal med gjennomgraving og drenering som bør utføres i 2021. Kommunedirektøren foreslår å avsette en kostnadsramme på kr 4 mill. til formålet i 2021.
 125Tjensvoll gravlund, oppgradering urnefelter og parkering  2 500 ---
Det er behov for å drenere urnefelter som er belagt med urnegraver, samt fremtidige urnefelt ved kapellet på Tjensvoll gravlund. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 2,5 mill. til formålet i 2021.
 126Ventilasjonsanlegg, utskiftning av på kirker 8 400 4 200 4 200 --
Det er behov for utskifting av defekte ventilasjonsanlegg ved flere kirker. Med full oppgradering til dagens standard må alle ventilasjonsrørene skiftes. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 6 mill. i planperioden for oppgradering av ventilasjonsanlegg på Tasta, Sunde og Madlamark kirker.
 127Hausken kirkesenter, forprosjekt/avklaringsprosjekt  500 ---
Kommunedirektøren forslår at det avsette kr 0,5 mill. i 2021 for å avklare fremdrift for et eventuelt kirkesenter ved Hausken kirke. Herunder reguleringsbestemmelser, eiendomsavklaringer, plassering av bygg med mer.
 EndringHausken kirkesenter, forprosjekt/avklaringsprosjekt - 500 ---
Samarbeidspartiene vedtok i fjorårets HØP at dette prosjektet utgår i inneværende planperiode for å prioritere lovpålagte oppgaver.
  Sum Kirkebygg  118 600 57 200 23 000 26 600
  Miljø Ramme2021202220232024
 128Forurenset sjøbunn-prosjekt 48 000 2 000 23 000 23 000 -
Tiltaket omfatter gjennomføring av tiltak for å fjerne forurenset sjøbunn i Galeivågen og rundt Jadarholm fra 2021. Arbeidet med forurenset sjøbunn i Stavanger inngår i et nasjonalt program støttet av Miljødirektoratet. Kommunen sin egenandel forventes å bli 25 % av kostnadssummen. Det vil bli søkt statlig støtte via søknad til Miljødirektoratet om å dekke 75 % av kostnadene. Tiltaksrapport for fjerning av forurenset sjøbunn i Galeivågen/Jadarholm mv. ble behandlet i sak 55/20 av utvalg for miljø og utbygging. Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 48 mill. til prosjektet, herunder kr 2 mill. i 2021 til detaljprosjektering i Galeivågen.
  Sum Miljø  2 000 23 000 23 000 -
  Sum brutto investeringer  1 474 850 1 674 250 1 274 050 965 325
        
  Finansiering av investeringer  2 021 2 022 2 023 2 024
 129Overføring fra drift  224 672 302 595 328 916 326 719
Deler av driftsinntekter benyttes som egenfinansiering av investeringene, dette for å sikre handlefrihet i form av begrenset gjeldsvekst også i kommende planperioder. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 1,183 mrd. fra drift til investering i perioden 2021-2024 til finansiering av investeringene. For 2021 utgjør dette kr 224,7 mill.
 EndringOverføring fra drift - 8 558 - 703 - 15 876 7 124
Justert i tråd med vedtak i sak 110/20 KS 14. desember 2020.
 130Låneopptak  651 037 627 743 583 222 387 123
Investeringer som ikke finansieres av inntekter, må lånefinansieres. Sum lån knyttet til gjennomføring av kommunens investeringsprosjekter i bykassen i henhold til kommunedirektøren forslag i perioden 2021-2024 utgjør kr 2,249 mrd., hvor av kr 651 mill. er låneopptaket i 2021. Gjennomsnittlig egenfinansiering av investeringene i planperioden utgjør 56 %.
 EndringLåneopptak  138 558 303 703 27 876 - 67 624
Justert i tråd med vedtak i sak 110/20 KS 14. desember 2020.
 131Bruk av ubundet investeringsfond  143 944 ---
Som følge av endring i finansiell fremdrift i flere investeringsprosjekter er det tidligere år avsatt ubrukte midler på ubundet investeringsfond, jf. tertialrapporter. Kommunedirektøren foreslår å disponere kr 120,7 mill. av disse midlene til delfinansiering av investeringene 2021.
 132Salgsinntekter - 60 000 --
I planperioden budsjetteres det med kr 60 mill. i salgsinntekter, som er relatert til et mulig salg av tomten til Tastaveden skole (kr 30 mill.) og muligheten for å selge tomt til boligbyggelag for å etablere leie-til-eie. (kr 30 mill.) Kommunedirektøren vil utarbeide en sak som viser aktuelle tomter og fremgangsmåte for å gjennomføre dette. På nåværende tidspunkt er det ikke andre kjente salgsinntekter som forventes. Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at faktisk tidspunkt for salg og oppgjør er svært usikkert og at forskyvninger mellom årene kan forekomme.
 EndringSalgsinntekter -- 30 000 --
Gitt rehabilitering av Tastaveden utgår inntekter fra planlagt salg av tomter
 133Momsrefusjon investering  201 728 210 188 189 308 153 874
Forventet momsrefusjon knyttet til investeringsprosjekter utgjør kr 755 mill. i perioden 2021-2024, hvor av kr 201,7 mill. i 2021.
 134Konserninterne utlån, mottatte avdrag  20 853 29 308 36 588 44 092
I planperioden foreslås det et samlet utlån til kommunale foretak på kr 1,3 mrd. som omtales nærmere i kapitel 10. Avdragene skal etter gjeldende regnskapsregler føres direkte i investeringsregnskapet. Forventet avdrag i planperioden utgjør kr 130 mill.
 135Lyse AS, avdrag på ansvarlig lån  45 735 45 735 45 735 45 735
Avdragene på de ansvarlige lånene til Lyse skal etter gjeldende regnskapsregler føres direkte i investeringsregnskapet. Avdragstiden på det ansvarlige lånet er 30 år, og er nedbetalt i 2038. Det budsjetteres med kr 45,7 mill. i årlige avdrag.
 136Stavangerregionen Havn og IKS, avdrag ansvarlig lån  12 282 12 282 12 282 12 282
Avdragene på et mulig ansvarlig lån i Stavangerregionen Havn IKS, skal etter gjeldende regnskapsregler føres direkte i investeringsregnskapet. Det er lagt til grunn en avdragstid på 4 år, slik at lånet er nedbetalt i 2024. Det budsjetteres med kr 12,3 mill. i årlige avdrag.
 137Bidrag fra utbygger, byggemondning Madla/Revheim og Atlantaren -- 41 000 33 500
I Handlings og økonomiplan 2020-2023 ble utbyggingen på Madla/Revheim lagt inn av kommunestyret for å sikre kapasitet og boligtyper som gjør at kommunen beholder og tiltrekker en større andel av unge i etableringsfasen. Kommunedirektøren forventer tilbakebetaling av bidrag fra utbyggere på kr 74,5 mill. i planperioden.
 138Spillemidler, kunstgressbaner  2 500 2 500 2 500 0
Det legges til grunn spillemidler på kr 2,5 mill. per år som følge av investeringer knyttet til kunstgressbaner jf. investeringstiltak i linje 115.
 139Spillemidler, idrett  22 500 22 500 22 500 22 500
Kommunedirektøren forventer årlige tilskudd/spillemidler på rundt kr 22,5 mill. hvert år i planperioden som følge av idrettsprosjekter som er realisert og som skal realiseres.
 140Salg av selveide boliger i bofellesskap  16 600 ---
Det er vedtatt utbygging av tolv boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming og behov for heldøgns tjenester jf. omtale i investeringstiltak 52. Videre er det vedtatt at 11 av boligene skal selges til brukerne, mens kommunen vil beholder en bolig som personalbase. Det vil i tillegg mottas kr 19,4 i tilskudd fra husbanken jf. linje 141 og mva kompensasjon på kr 9,5 mill. innarbeidet i linje 133.
 141Husbanktilskudd - 88 400 --
Det foreslås å budsjettere med kr 88,4 mill. i husbanktilskudd i planperioden. Det forventes tilskudd knyttet til nytt sykehjem på Finnøy (kr 34 mill.), Solborgprosjektet (kr 19,4 mill.) og Ramsvigtunet sykehjem (kr 35 mill.). Beløpet for Ramsviktunet er nedjustert i tråd med prosjektets utvikling fra å være et senter for personer med demens, til å omfatte en utvidelse av sykehjemmet.
 142Tilskudd til Tou Scene  3 000 ---
Det er i statsbudsjettet (Prop.1 S 2020-2021) foreslått en bevilgning på kr 3 mill. i 2020 til Stavanger kommune – Nye Tou Scene, byggetrinn 2 som mottas i 2021. Det er gitt tilsagn om tilskudd på kr 13,3 mill. og tidligere er det bevilget kr 10,3 mill.  
  Sum Finansiering av investeringer  1 474 850 1 674 250 1 274 050 965 325
  Sum Udekket ----
  Andel egenfinansiering % 46 %44 %52 %67 %
  Andel låneopptak % 54 %56 %48 %33 %
Tabell V.10 Investeringsprosjekter 2021-2024, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

2.3 Netto driftsrammer

2.3.1 Netto driftsrammer per virksomhet

 Opprinnelig budsjett 2020Vedtatt budsjett 2021Vedtatt budsjett 2022Vedtatt budsjett 2023Vedtatt budsjett 2024
Oppvekst og utdanning 3 516 579 3 533 312 3 463 112 3 437 812 3 422 812
Barnehage 1 166 130 1 151 630 1 133 130 1 118 130 1 103 130
Utgifter 1 402 930 1 398 030 1 379 530 1 364 530 1 349 530
Inntekter -236 800 -246 400 -246 400 -246 400 -246 400
Barneverntjenesten 268 289 260 089 258 689 256 989 256 989
Utgifter 295 491 287 291 285 891 284 191 284 191
Inntekter -27 202 -27 202 -27 202 -27 202 -27 202
EMbo 48 959 36 959 33 959 31 859 31 859
Utgifter 50 513 38 513 35 513 33 413 33 413
Inntekter -1 554 -1 554 -1 554 -1 554 -1 554
Grunnskole 1 536 465 1 608 415 1 588 815 1 582 815 1 582 815
Utgifter 1 785 946 1 848 196 1 832 996 1 826 996 1 826 996
Inntekter -249 481 -239 781 -244 181 -244 181 -244 181
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 86 792 86 492 86 492 86 492 86 492
Utgifter 99 414 99 114 99 114 99 114 99 114
Inntekter -12 622 -12 622 -12 622 -12 622 -12 622
Johannes læringssenter 110 922 98 822 88 622 88 622 88 622
Utgifter 174 930 162 830 152 630 152 630 152 630
Inntekter -64 008 -64 008 -64 008 -64 008 -64 008
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 48 033 48 433 47 433 47 433 47 433
Utgifter 48 974 49 374 48 374 48 374 48 374
Inntekter -941 -941 -941 -941 -941
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 89 897 86 097 80 097 80 097 80 097
Utgifter 98 577 94 777 88 777 88 777 88 777
Inntekter -8 680 -8 680 -8 680 -8 680 -8 680
Stab oppvekst og utdanning 48 570 37 179 33 179 33 179 33 179
Utgifter 50 085 39 219 35 219 35 219 35 219
Inntekter -1 515 -2 040 -2 040 -2 040 -2 040
Stavanger kulturskole 43 194 44 394 44 394 44 394 44 394
Utgifter 58 088 59 288 59 288 59 288 59 288
Inntekter -14 894 -14 894 -14 894 -14 894 -14 894
Ungdom og fritid 69 328 74 802 68 302 67 802 67 802
Utgifter 83 975 89 449 82 949 82 449 82 449
Inntekter -14 647 -14 647 -14 647 -14 647 -14 647
Helse og velferd 3 068 374 3 126 992 3 078 112 3 059 612 3 088 912
Alders- og sykehjem 862 250 864 025 860 525 854 925 860 725
Utgifter 1 092 082 1 074 037 1 070 537 1 064 937 1 070 737
Inntekter -229 832 -210 012 -210 012 -210 012 -210 012
Arbeidstreningsseksjonen 16 397 15 697 17 197 17 197 17 197
Utgifter 21 120 20 420 21 920 21 920 21 920
Inntekter -4 723 -4 723 -4 723 -4 723 -4 723
Bofellesskap 536 503 548 550 579 950 582 450 608 050
Utgifter 538 462 550 509 581 909 584 409 610 009
Inntekter -1 959 -1 959 -1 959 -1 959 -1 959
Boligkontoret 8 111 7 954 7 954 7 954 7 954
Utgifter 8 111 7 954 7 954 7 954 7 954
Dagsenter og avlastning 184 483 186 603 184 933 179 933 174 933
Utgifter 190 638 192 758 191 088 186 088 181 088
Inntekter -6 155 -6 155 -6 155 -6 155 -6 155
Flyktningtjenesten 100 163 97 020 95 020 95 020 95 020
Utgifter 101 211 98 068 96 068 96 068 96 068
Inntekter -1 048 -1 048 -1 048 -1 048 -1 048
Fysio- og ergoterapitjenesten 70 019 69 969 69 719 69 719 69 719
Utgifter 82 706 82 406 82 406 82 406 82 406
Inntekter -12 687 -12 437 -12 687 -12 687 -12 687
Helse og velferdskontor 331 304 318 674 317 674 312 674 312 674
Utgifter 334 021 321 391 320 391 315 391 315 391
Inntekter -2 717 -2 717 -2 717 -2 717 -2 717
Helsehuset i Stavanger 20 762 22 262 22 262 22 262 22 262
Utgifter 24 972 26 472 26 472 26 472 26 472
Inntekter -4 210 -4 210 -4 210 -4 210 -4 210
Hjemmebaserte tjenester 375 021 373 741 373 741 374 741 374 741
Utgifter 433 665 432 385 432 385 433 385 433 385
Inntekter -58 644 -58 644 -58 644 -58 644 -58 644
Krisesenteret i Stavanger 13 157 13 157 13 157 13 157 13 157
Utgifter 16 518 16 518 16 518 16 518 16 518
Inntekter -3 361 -3 361 -3 361 -3 361 -3 361
NAV 299 009 332 659 317 359 307 359 307 359
Utgifter 312 366 346 016 330 716 320 716 320 716
Inntekter -13 357 -13 357 -13 357 -13 357 -13 357
OBS-teamet 5 256 4 856 4 856 4 856 4 856
Utgifter 5 313 4 913 4 913 4 913 4 913
Inntekter -57 -57 -57 -57 -57
Pleie og omsorgssenter Finnøy 46 869 46 869 46 869 48 969 48 969
Utgifter 54 449 54 449 54 449 56 549 56 549
Inntekter -7 580 -7 580 -7 580 -7 580 -7 580
Pleie og omsorgssenter Rennesøy 37 478 40 378 40 378 40 378 40 378
Utgifter 41 544 44 444 44 444 44 444 44 444
Inntekter -4 066 -4 066 -4 066 -4 066 -4 066
Rehabiliteringsseksjonen 59 512 58 358 57 858 57 858 57 858
Utgifter 63 071 61 917 61 417 61 417 61 417
Inntekter -3 559 -3 559 -3 559 -3 559 -3 559
Sentrale midler legetjeneste 104 902 118 981 122 481 123 981 126 481
Utgifter 113 412 128 141 131 641 133 141 135 641
Inntekter -8 510 -9 160 -9 160 -9 160 -9 160
Sentrale midler levekår -121 061 -109 234 -170 294 -170 294 -170 294
Utgifter 142 609 174 436 113 376 113 376 113 376
Inntekter -263 670 -283 670 -283 670 -283 670 -283 670
Stab helse og velferd 39 503 39 137 39 137 39 137 39 137
Utgifter 39 533 39 167 39 167 39 167 39 167
Inntekter -30 -30 -30 -30 -30
Stavanger legevakt 70 435 70 085 70 085 70 085 70 485
Utgifter 112 711 112 361 112 361 112 361 112 761
Inntekter -42 276 -42 276 -42 276 -42 276 -42 276
Tekniske hjemmetjenester 8 301 7 251 7 251 7 251 7 251
Utgifter 16 318 15 968 15 968 15 968 15 968
Inntekter -8 017 -8 717 -8 717 -8 717 -8 717
By- og samfunnsplanlegging 74 725 71 854 70 554 70 154 70 154
Beredskap 18 661 16 990 16 990 16 990 16 990
Utgifter 19 137 17 466 17 466 17 466 17 466
Inntekter -476 -476 -476 -476 -476
Byggesak og byantikvar 5 760 4 660 5 260 4 860 4 860
Utgifter 26 638 25 538 26 138 25 738 25 738
Inntekter -20 878 -20 878 -20 878 -20 878 -20 878
Planavdelinger 42 242 42 242 41 742 41 742 41 742
Utgifter 58 512 58 512 58 012 58 012 58 012
Inntekter -16 270 -16 270 -16 270 -16 270 -16 270
Stab Samfunnsutvikling 8 062 7 962 6 562 6 562 6 562
Utgifter 12 710 12 610 11 210 11 210 11 210
Inntekter -4 648 -4 648 -4 648 -4 648 -4 648
Bymiljø og utbygging 621 768 606 187 597 605 604 772 618 430
Avløpsverket00000
Utgifter 259 184 268 534 276 169 281 260 281 260
Inntekter -259 184 -268 534 -276 169 -281 260 -281 260
Idrett 102 458 98 236 96 155 95 574 95 040
Utgifter 134 787 132 165 130 584 129 503 129 469
Inntekter -32 329 -33 929 -34 429 -33 929 -34 429
Juridisk 13 255 13 625 13 625 13 625 13 625
Utgifter 13 881 14 251 14 251 14 251 14 251
Inntekter -626 -626 -626 -626 -626
Miljø 12 636 8 387 4 387 4 387 4 387
Utgifter 21 939 20 690 16 690 16 690 16 690
Inntekter -9 303 -12 303 -12 303 -12 303 -12 303
Park og vei 172 395 170 623 166 169 166 646 167 473
Utgifter 257 735 253 363 251 509 251 986 252 813
Inntekter -85 340 -82 740 -85 340 -85 340 -85 340
Renovasjon 140 131 131 131 131
Utgifter 194 210 203 759 221 828 226 658 230 186
Inntekter -194 070 -203 628 -221 697 -226 527 -230 055
Stab strategi og målstyring 7 049 8 725 7 914 7 904 7 892
Utgifter 7 176 8 852 8 041 8 031 8 019
Inntekter -127 -127 -127 -127 -127
Stavanger eiendom 313 835 306 460 309 224 316 505 329 882
Utgifter 648 135 646 210 648 974 656 255 669 632
Inntekter -334 300 -339 750 -339 750 -339 750 -339 750
Vannverket00000
Utgifter 156 064 164 343 167 621 170 900 185 653
Inntekter -156 064 -164 343 -167 621 -170 900 -185 653
Innbygger- og samfunnskontakt 289 755 297 675 297 725 294 325 291 925
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt 4 272 4 285 4 285 4 285 2 285
Utgifter 4 272 4 285 4 285 4 285 2 285
Innbyggerdialog 32 511 27 736 27 736 27 736 27 736
Utgifter 34 809 30 034 30 034 30 034 30 034
Inntekter -2 298 -2 298 -2 298 -2 298 -2 298
Kommunikasjon 10 200 10 550 10 400 10 400 10 400
Utgifter 10 841 11 191 11 041 11 041 11 041
Inntekter -641 -641 -641 -641 -641
Kultur 187 099 188 269 188 369 186 869 186 869
Utgifter 188 176 189 346 189 446 187 946 187 946
Inntekter -1 077 -1 077 -1 077 -1 077 -1 077
Næring 28 002 37 510 37 610 35 710 35 810
Utgifter 28 084 37 592 37 692 35 792 35 892
Inntekter -82 -82 -82 -82 -82
Politisk sekretariat 14 033 15 487 15 487 15 487 14 987
Utgifter 14 051 15 505 15 505 15 505 15 005
Inntekter -18 -18 -18 -18 -18
Smartby 13 638 13 838 13 838 13 838 13 838
Utgifter 13 638 13 838 13 838 13 838 13 838
Innovasjon og støttetjenester 254 247 259 892 261 892 259 872 259 872
DigiRogaland 304 -1 246 -1 246 -1 246 -1 246
Utgifter 304 304 304 304 304
Inntekter  -1 550 -1 550 -1 550 -1 550
Innovasjon og digitalisering 27 252 34 182 36 182 36 182 36 182
Utgifter 28 557 35 487 37 487 37 487 37 487
Inntekter -1 305 -1 305 -1 305 -1 305 -1 305
Innovasjon og støttetjenester, sentralt 2 863 3 572 3 572 3 572 3 572
Utgifter 6 123 4 432 4 432 4 432 4 432
Inntekter -3 260 -860 -860 -860 -860
IT 100 928 111 433 111 433 111 433 111 433
Utgifter 140 050 150 555 150 555 150 555 150 555
Inntekter -39 122 -39 122 -39 122 -39 122 -39 122
Kemner 10 358 0000
Utgifter 16 501 6 143 6 143 6 143 6 143
Inntekter -6 143 -6 143 -6 143 -6 143 -6 143
Regnskap og lønn 35 190 35 766 35 766 35 766 35 766
Utgifter 46 960 47 536 47 536 47 536 47 536
Inntekter -11 770 -11 770 -11 770 -11 770 -11 770
Stab innovasjon og støttetjenester 37 329 36 450 36 450 35 430 35 430
Utgifter 53 471 52 592 52 592 51 572 51 572
Inntekter -16 142 -16 142 -16 142 -16 142 -16 142
Stavanger byarkiv 40 023 39 735 39 735 38 735 38 735
Utgifter 44 935 44 647 44 647 43 647 43 647
Inntekter -4 912 -4 912 -4 912 -4 912 -4 912
Økonomi og organisasjon 85 617 82 317 81 317 81 317 81 317
Anskaffelser 10 861 10 861 10 861 10 861 10 861
Utgifter 12 464 12 464 12 464 12 464 12 464
Inntekter -1 603 -1 603 -1 603 -1 603 -1 603
Internkontroll og kvalitet 5 563 6 563 6 563 6 563 6 563
Utgifter 5 563 6 563 6 563 6 563 6 563
Organisasjon og forhandling 39 653 37 753 37 153 37 153 37 153
Utgifter 40 215 38 315 37 715 37 715 37 715
Inntekter -562 -562 -562 -562 -562
Økonomi og eierskap 29 540 27 140 26 740 26 740 26 740
Utgifter 29 540 27 140 26 740 26 740 26 740
Felles inntekter og utgifter -7 911 065 -7 978 229 -7 850 317 -7 807 864 -7 833 422
Bruk og avsetning til frie fond (sentrale føringer) -143 437 900 5 501 12 201 12 201
Utgifter 44 470 19 500 19 500 19 500 19 500
Inntekter -187 907 -18 600 -13 999 -7 299 -7 299
Eiendomsskatt -214 000 -297 000 -303 000 -310 000 -310 000
Inntekter -214 000 -297 000 -303 000 -310 000 -310 000
Fellesutgifter 92 107 128 923 79 907 74 307 73 307
Utgifter 99 296 135 512 86 496 80 896 79 896
Inntekter -7 189 -6 589 -6 589 -6 589 -6 589
Finans 14 117 56 260 78 515 93 677 90 716
Utgifter 739 501 643 018 693 589 745 637 764 376
Inntekter -725 384 -586 758 -615 074 -651 960 -673 660
Folkevalgte 47 417 45 977 46 455 45 977 45 977
Utgifter 47 987 46 547 47 025 46 547 46 547
Inntekter -570 -570 -570 -570 -570
Formannskapets reservekonto 5 200 3 700 3 700 3 700 3 700
Utgifter 5 200 3 700 3 700 3 700 3 700
Frikraft -14 000 -9 000 -11 000 -12 000 -14 000
Inntekter -14 000 -9 000 -11 000 -12 000 -14 000
Hovedtillitsvalgte 14 309 14 309 14 309 14 309 14 309
Utgifter 14 339 14 339 14 339 14 339 14 339
Inntekter -30 -30 -30 -30 -30
Inntekts- og formuesskatt -5 497 500 -5 857 000 -5 880 000 -5 907 000 -5 935 000
Inntekter -5 497 500 -5 857 000 -5 880 000 -5 907 000 -5 935 000
Integreringstilskudd -217 621 -178 621 -149 621 -140 621 -139 621
Inntekter -217 621 -178 621 -149 621 -140 621 -139 621
Kirkelig fellesråd 98 188 94 788 94 788 94 788 94 788
Utgifter 98 188 94 788 94 788 94 788 94 788
Kommuneadvokat 7 244 7 244 7 244 7 244 7 244
Utgifter 7 365 7 365 7 365 7 365 7 365
Inntekter -121 -121 -121 -121 -121
Komp.ordn. Husbanken -24 800 -15 800 -16 500 -17 900 -18 200
Inntekter -24 800 -15 800 -16 500 -17 900 -18 200
Lønnsreserve 144 089 194 553 174 558 174 559 174 559
Utgifter 144 089 194 553 174 558 174 559 174 559
Nye Stavanger programstab 860 0000
Utgifter 860 0000
Overføring til investeringsbudsjettet 259 334 216 114 301 892 313 040 333 843
Utgifter 259 334 216 114 301 892 313 040 333 843
Prosjektkontor 5 859 7 409 7 409 7 409 7 409
Utgifter 7 414 7 414 7 414 7 414 7 414
Inntekter -1 555 -5 -5 -5 -5
Rammetilskudd -2 836 327 -2 751 297 -2 620 997 -2 624 797 -2 623 597
Inntekter -2 836 327 -2 751 297 -2 620 997 -2 624 797 -2 623 597
Revisjon 8 300 8 284 8 300 8 300 8 300
Utgifter 10 025 10 009 10 025 10 025 10 025
Inntekter -1 725 -1 725 -1 725 -1 725 -1 725
Rogaland brann og redning IKS -8 590 -9 590 -9 590 -9 590 -9 590
Utgifter 410 410 410 410 410
Inntekter -9 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
Kommunedirektør 1 591 5 091 -2 909 -2 909 -4 409
Utgifter 9 012 12 512 10 512 10 512 9 012
Inntekter -7 421 -7 421 -13 421 -13 421 -13 421
Sentral pensjon 132 898 171 998 153 098 156 108 156 098
Utgifter 132 898 171 998 153 098 156 108 156 098
Tildeling fra statlig havbruksfond -15 000 -18 000 -39 000 -18 000 -39 000
Utgifter  1 000 1 000 1 000 1 000
Inntekter -15 000 -19 000 -40 000 -19 000 -40 000
Tilskudd andre livssynssamfunn 14 320 0000
Utgifter 14 320 0000
Tilskudd regionale prosjekter 214 377 198 369 206 624 222 174 237 544
Utgifter214 617 198 609 206 864 222 414 237 784
Inntekter-240-240-240-240-240
Valg07160071600
Utgifter 7160071600
Vekstfondet0-3000000
Utgifter35002750200000
Inntekter-3500-5750-200000
Totalsum00000
Tabell V.11 Netto driftsrammer per virksomhet, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

2.4 Økonomiske måltall

Økonomiske målOpprinnelig budsjett 20202021202220232024Snitt 2021-2024Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene1,0 %1,9 %2,8 %2,9 %2,8 %2,6 %> 2 %
Investeringsnivå i prosent av driftsinntektene11 %13 %15 %11 %8 %12 %< 11-12 %
Investeringer, andel egenfinansiering70 %46 %44 %52 %67 %52 %> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene71 %72 %81 %85 %86 %81 %< 60 %
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene5,7 %7,1 %7,3 %7,4 %7,5 %7,3 %> 6 %
Tabell V.12 Økonomiske måltall
Last ned tabelldata (Excel)