Økonomisk oversikt etter art - drift | Opprinnelig budsjett 2020 | Vedtatt budsjett 2021 | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rammetilskudd | -2 802 827 | -2 751 297 | -2 620 997 | -2 624 797 | -2 623 597 |
2 | Inntekts- og formuesskatt | -5 497 500 | -5 857 000 | -5 880 000 | -5 907 000 | -5 935 000 |
3 | Eiendomsskatt | -214 000 | -297 000 | -303 000 | -310 000 | -310 000 |
4 | Andre skatteinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andre overføringer og tilskudd fra staten | -297 743 | -219 643 | -212 343 | -183 743 | -204 043 |
6 | Overføringer og tilskudd fra andre | -888 848 | -889 372 | -889 872 | -888 872 | -888 872 |
7 | Brukerbetalinger | -504 209 | -507 584 | -512 234 | -512 234 | -512 234 |
8 | Salgs- og leieinntekter | -803 622 | -847 922 | -886 179 | -898 879 | -917 660 |
9 | Sum driftsinntekter | -11 008 749 | -11 369 818 | -11 304 625 | -11 325 525 | -11 391 406 |
10 | Lønnsutgifter | 5 091 520 | 5 170 238 | 5 091 827 | 5 078 776 | 5 083 633 |
11 | Sosiale utgifter | 1 449 369 | 1 507 348 | 1 480 763 | 1 481 897 | 1 479 658 |
12 | Kjøp av varer og tjenester | 1 341 306 | 1 379 526 | 1 312 458 | 1 314 181 | 1 329 030 |
13 | Overføringer og tilskudd til andre | 2 845 840 | 2 908 225 | 2 897 525 | 2 906 444 | 2 964 840 |
14 | Avskrivninger | 328 770 | 336 147 | 338 913 | 341 091 | 343 008 |
15 | Sum driftsutgifter | 11 056 805 | 11 301 484 | 11 121 486 | 11 122 389 | 11 200 169 |
16 | Brutto driftsresultat | 48 056 | -68 334 | -183 139 | -203 136 | -191 237 |
17 | Renteinntekter | -242 519 | -121 283 | -136 956 | -167 653 | -182 723 |
18 | Utbytter | -295 600 | -297 400 | -307 250 | -311 800 | -317 300 |
19 | Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mottatte avdrag på konserninterne lån | -23 700 | -23 700 | -23 700 | -23 700 | -23 700 |
21 | Renteutgifter | 339 077 | 241 879 | 255 330 | 297 739 | 324 286 |
22 | Avdrag på lån | 391 962 | 386 927 | 418 947 | 422 586 | 409 578 |
23 | Netto finansutgifter | 169 220 | 186 423 | 206 371 | 217 172 | 210 141 |
24 | Motpost avskrivninger | -328 770 | -336 147 | -338 913 | -341 091 | -343 008 |
25 | Netto driftsresultat | -111 494 | -218 058 | -315 681 | -327 055 | -324 104 |
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene | 1,0 % | 1,9 % | 2,8 % | 2,9 % | 2,8 % | |
Disponering eller dekning av netto driftsresultat: | ||||||
26 | Overføring til investering | 259 334 | 216 114 | 301 892 | 313 040 | 333 843 |
27 | Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond | -1 138 | 5 716 | 196 | -6 791 | -21 940 |
28 | Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond | -146 702 | -3 772 | 13 593 | 20 806 | 12 201 |
29 | Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 111 494 | 218 058 | 315 681 | 327 055 | 324 104 |
31 | Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell V.6 Økonomisk oversikt – drift, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)