Med bakgrunn i tilleggsinnstillingen er følgende oversikter oppdatert:
3.1 Driftsbudsjett
3.1.1 Økonomisk oversikt drift
Økonomisk oversikt etter art - drift | Vedtatt budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rammetilskudd | -2 802 827 | -2 787 697 | -2 657 397 | -2 661 197 | -2 659 997 |
2 | Inntekts- og formuesskatt | -5 497 500 | -5 795 000 | -5 818 000 | -5 845 000 | -5 873 000 |
3 | Eiendomsskatt | -214 000 | -297 000 | -303 000 | -310 000 | -310 000 |
4 | Andre skatteinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andre overføringer og tilskudd fra staten | -297 743 | -216 243 | -187 943 | -180 343 | -179 643 |
6 | Overføringer og tilskudd fra andre | -888 848 | -889 372 | -889 872 | -888 872 | -888 872 |
7 | Brukerbetalinger | -504 209 | -507 584 | -512 234 | -512 234 | -512 234 |
8 | Salgs- og leieinntekter | -803 622 | -848 522 | -884 179 | -896 879 | -915 660 |
9 | Sum driftsinntekter | -11 008 749 | -11 341 418 | -11 252 625 | -11 294 525 | -11 339 406 |
10 | Lønnsutgifter | 5 091 520 | 5 136 590 | 5 045 279 | 5 043 175 | 5 049 221 |
11 | Sosiale utgifter | 1 449 369 | 1 503 198 | 1 476 508 | 1 478 272 | 1 476 344 |
12 | Kjøp av varer og tjenester | 1 341 306 | 1 390 176 | 1 317 108 | 1 310 981 | 1 325 830 |
13 | Overføringer og tilskudd til andre | 2 845 840 | 2 896 415 | 2 890 975 | 2 901 994 | 2 960 890 |
14 | Avskrivninger | 328 770 | 336 147 | 338 913 | 341 091 | 343 008 |
15 | Sum driftsutgifter | 11 056 805 | 11 262 526 | 11 068 783 | 11 075 513 | 11 155 293 |
16 | Brutto driftsresultat | 48 056 | -78 892 | -183 842 | -219 012 | -184 113 |
17 | Renteinntekter | -242 519 | -121 283 | -136 956 | -167 653 | -182 723 |
18 | Utbytter | -295 600 | -295 400 | -307 250 | -311 800 | -317 300 |
19 | Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mottatte avdrag på konserninterne lån | -23 700 | -23 700 | -23 700 | -23 700 | -23 700 |
21 | Renteutgifter | 339 077 | 241 879 | 255 330 | 297 739 | 324 286 |
22 | Avdrag på lån | 391 962 | 386 927 | 418 947 | 422 586 | 409 578 |
23 | Netto finansutgifter | 169 220 | 188 423 | 206 371 | 217 172 | 210 141 |
24 | Motpost avskrivninger | -328 770 | -336 147 | -338 913 | -341 091 | -343 008 |
25 | Netto driftsresultat | -111 494 | -226 616 | -316 384 | -342 931 | -316 980 |
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene | 1,0 % | 2,0 % | 2,8 % | 3,0 % | 2,8 % | |
Disponering eller dekning av netto driftsresultat: | ||||||
26 | Overføring til investering | 259 334 | 224 672 | 302 595 | 328 916 | 326 719 |
27 | Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond | -1 138 | 5 716 | 196 | -6 791 | -21 940 |
28 | Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond | -146 702 | -3 772 | 13 593 | 20 806 | 12 201 |
29 | Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 111 494 | 226 616 | 316 384 | 342 931 | 316 980 |
31 | Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell T.9 Økonomisk oversikt drift
Last ned tabelldata (Excel)3.1.2 Budsjettskjema Bevilgningsoversikt drift (1A)
Vedtatt budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rammetilskudd | -2 802 827 | -2 788 297 | -2 657 997 | -2 661 797 | -2 660 597 |
2 | Inntekts- og formuesskatt | -5 497 500 | -5 795 000 | -5 818 000 | -5 845 000 | -5 873 000 |
3 | Eiendomsskatt | -214 000 | -297 000 | -303 000 | -310 000 | -310 000 |
4 | Andre generelle driftsinntekter | -297 743 | -215 643 | -187 343 | -179 743 | -179 043 |
5 | Sum generelle driftsinntekter | -8 812 070 | -9 095 940 | -8 966 340 | -8 996 540 | -9 022 640 |
6 | Sum bevilgninger drift, netto | 8 531 356 | 8 680 901 | 8 443 585 | 8 436 437 | 8 495 519 |
7 | Avskrivninger | 328 770 | 336 147 | 338 913 | 341 091 | 343 008 |
8 | Sum netto driftsutgifter | 8 860 126 | 9 017 048 | 8 782 498 | 8 777 528 | 8 838 527 |
9 | Brutto driftsresultat | 48 056 | -78 892 | -183 842 | -219 012 | -184 113 |
10 | Renteinntekter | -242 519 | -121 283 | -136 956 | -167 653 | -182 723 |
11 | Utbytter | -295 600 | -295 400 | -307 250 | -311 800 | -317 300 |
12 | Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Renteutgifter | 339 077 | 241 879 | 255 330 | 297 739 | 324 286 |
14 | Avdrag på lån | 391 962 | 386 927 | 418 947 | 422 586 | 409 578 |
15 | Mottatte avdrag på konserninterne utlån | -23 700 | -23 700 | -23 700 | -23 700 | -23 700 |
16 | Netto finansutgifter | 169 220 | 188 423 | 206 371 | 217 172 | 210 141 |
17 | Motpost avskrivninger | -328 770 | -336 147 | -338 913 | -341 091 | -343 008 |
18 | Netto driftsresultat | -111 494 | -226 616 | -316 384 | -342 931 | -316 980 |
Disponering eller dekning av netto driftsresultat: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Overføring til investering | 259 334 | 224 672 | 302 595 | 328 916 | 326 719 |
20 | Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | -1 138 | 5 716 | 196 | -6 791 | -21 940 |
21 | Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | -146 702 | -3 772 | 13 593 | 20 806 | 12 201 |
22 | Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 111 494 | 226 616 | 316 384 | 342 931 | 316 980 |
24 | Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell T.10 Budsjettskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)3.1.3 Budsjettskjema Bevilgningsoversikt netto drift (1B)
Vedtatt budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Oppvekst og utdanning | |||||
Barnehage | 1 166 130 | 1 139 630 | 1 120 630 | 1 105 630 | 1 090 630 |
Barneverntjenesten | 268 289 | 260 089 | 258 689 | 256 989 | 256 989 |
EMbo | 48 959 | 35 559 | 31 859 | 31 859 | 31 859 |
Grunnskole | 1 536 465 | 1 608 415 | 1 576 515 | 1 568 515 | 1 568 515 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 86 792 | 86 492 | 86 492 | 86 492 | 86 492 |
Johannes læringssenter | 110 922 | 98 822 | 88 622 | 88 622 | 88 622 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 48 033 | 48 433 | 47 433 | 47 433 | 47 433 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 89 897 | 86 097 | 80 097 | 80 097 | 80 097 |
Stab oppvekst og utdanning | 48 570 | 37 179 | 33 179 | 33 179 | 33 179 |
Stavanger kulturskole | 43 194 | 43 194 | 43 194 | 43 194 | 43 194 |
Ungdom og fritid | 69 328 | 65 802 | 66 302 | 65 802 | 65 802 |
Sum Oppvekst og utdanning | 3 516 579 | 3 509 712 | 3 433 012 | 3 407 812 | 3 392 812 |
Helse og velferd | |||||
Alders- og sykehjem | 862 250 | 860 825 | 857 325 | 854 725 | 860 525 |
Arbeidstreningsseksjonen | 16 397 | 15 697 | 17 197 | 17 197 | 17 197 |
Bofellesskap | 536 503 | 548 550 | 579 950 | 582 450 | 608 050 |
Boligkontoret | 8 111 | 7 954 | 7 954 | 7 954 | 7 954 |
Dagsenter og avlastning | 184 483 | 186 603 | 184 933 | 179 933 | 174 933 |
Flyktningtjenesten | 100 163 | 97 020 | 95 020 | 95 020 | 95 020 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 70 019 | 67 969 | 67 719 | 67 719 | 67 719 |
Helse og velferdskontor | 331 304 | 318 674 | 317 674 | 312 674 | 312 674 |
Helsehuset i Stavanger | 20 762 | 22 262 | 22 262 | 22 262 | 22 262 |
Hjemmebaserte tjenester | 375 021 | 363 741 | 363 741 | 364 741 | 364 741 |
Krisesenteret i Stavanger | 13 157 | 13 157 | 13 157 | 13 157 | 13 157 |
NAV | 299 009 | 332 659 | 317 359 | 307 359 | 307 359 |
OBS-teamet | 5 256 | 4 856 | 4 856 | 4 856 | 4 856 |
Pleie og omsorgssenter Finnøy | 46 869 | 46 869 | 46 869 | 48 969 | 48 969 |
Pleie og omsorgssenter Rennesøy | 37 478 | 40 378 | 40 378 | 40 378 | 40 378 |
Rehabiliteringsseksjonen | 59 512 | 58 358 | 57 858 | 57 858 | 57 858 |
Sentrale midler legetjeneste | 104 902 | 118 981 | 122 481 | 123 981 | 126 481 |
Sentrale midler levekår | -121 061 | -106 594 | -173 294 | -173 294 | -173 294 |
Stab helse og velferd | 39 503 | 39 137 | 39 137 | 39 137 | 39 137 |
Stavanger legevakt | 70 435 | 70 085 | 70 085 | 70 085 | 70 485 |
Tekniske hjemmetjenester | 8 301 | 7 251 | 7 251 | 7 251 | 7 251 |
Sum Helse og velferd | 3 068 374 | 3 114 432 | 3 059 912 | 3 044 412 | 3 073 712 |
By- og samfunnsplanlegging | |||||
Beredskap | 18 661 | 16 990 | 16 990 | 16 990 | 16 990 |
Byggesak og byantikvar | 5 760 | 4 660 | 5 260 | 4 860 | 4 860 |
Planavdelinger | 42 242 | 42 242 | 41 742 | 41 742 | 41 742 |
Stab Samfunnsutvikling | 8 062 | 7 962 | 6 562 | 6 562 | 6 562 |
Sum By- og samfunnsplanlegging | 74 725 | 71 854 | 70 554 | 70 154 | 70 154 |
Bymiljø og utbygging | |||||
Avløpsverket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idrett | 102 458 | 98 236 | 94 555 | 93 974 | 93 440 |
Juridisk | 13 255 | 13 625 | 13 625 | 13 625 | 13 625 |
Miljø | 12 636 | 8 387 | 4 387 | 4 387 | 4 387 |
Park og vei | 172 395 | 168 023 | 166 169 | 166 646 | 167 473 |
Renovasjon | 140 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Stab strategi og målstyring | 7 049 | 8 725 | 7 914 | 7 904 | 7 892 |
Stavanger eiendom | 313 835 | 306 460 | 309 224 | 316 505 | 329 882 |
Vannverket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum Bymiljø og utbygging | 621 768 | 603 587 | 596 005 | 603 172 | 616 830 |
Innbygger- og samfunnskontakt | |||||
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt | 4 272 | 4 285 | 4 285 | 4 285 | 2 285 |
Innbyggerdialog | 32 511 | 27 736 | 27 736 | 27 736 | 27 736 |
Kommunikasjon | 10 200 | 10 200 | 10 050 | 10 050 | 10 050 |
Kultur | 187 099 | 185 619 | 185 869 | 184 369 | 184 369 |
Næring | 28 002 | 35 260 | 35 360 | 35 460 | 35 560 |
Politisk sekretariat | 14 033 | 14 987 | 14 987 | 14 987 | 14 987 |
Smartby | 13 638 | 13 838 | 13 838 | 13 838 | 13 838 |
Sum Innbygger- og samfunnskontakt | 289 755 | 291 925 | 292 125 | 290 725 | 288 825 |
Innovasjon og støttetjenester | |||||
DigiRogaland | 304 | -1 246 | -1 246 | -1 246 | -1 246 |
Innovasjon og digitalisering | 27 252 | 34 182 | 36 182 | 36 182 | 36 182 |
Innovasjon og støttetjenester, Direktør | 2 863 | 3 572 | 3 572 | 3 572 | 3 572 |
IT | 100 928 | 111 433 | 111 433 | 111 433 | 111 433 |
Kemner | 10 358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regnskap og lønn | 35 190 | 35 766 | 35 766 | 35 766 | 35 766 |
Stab innovasjon og støttetjenester* | 37 329 | 36 450 | 36 450 | 35 430 | 35 430 |
Stavanger byarkiv | 40 023 | 39 735 | 39 735 | 38 735 | 38 735 |
Sum Innovasjon og støttetjenester | 254 247 | 259 892 | 261 892 | 259 872 | 259 872 |
Økonomi og organisasjon | |||||
Anskaffelser | 10 861 | 10 861 | 10 861 | 10 861 | 10 861 |
Internkontroll og kvalitet | 5 563 | 6 563 | 6 563 | 6 563 | 6 563 |
Organisasjon og forhandling | 39 653 | 37 753 | 37 153 | 37 153 | 37 153 |
Økonomi og eierskap | 29 540 | 30 140 | 29 740 | 29 740 | 29 740 |
Sum Økonomi og organisasjon | 85 617 | 85 317 | 84 317 | 84 317 | 84 317 |
Sum totalt | 7 911 065 | 7 936 719 | 7 797 817 | 7 760 464 | 7 786 522 |
Felles kostnader | 620 291 | 744 182 | 645 768 | 675 973 | 708 997 |
Sum bevilgninger drift, netto | 8 531 356 | 8 680 901 | 8 443 585 | 8 436 437 | 8 495 519 |
Tabell T.11 Budsjettskjema 1B - netto drift
Last ned tabelldata (Excel)3.1.4 Kommunedirektørens forslag til endringer i drift (Driftsrammetabell)
Nr | Endringer i drift | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Felles inntekter og utgifter | ||||||
Frie inntekter | ||||||
Inntekts- og formuesskatt | -5 795 000 | -5 818 000 | -5 845 000 | -5 873 000 | ||
Inngående budsjett | -5 497 500 | -5 497 500 | -5 497 500 | -5 497 500 | ||
1 | Inntekts- og formuesskatt, endret prognose | -297 500 | -320 500 | -347 500 | -375 500 | |
Rammetilskudd | -2 788 297 | -2 657 997 | -2 661 797 | -2 660 597 | ||
Inngående budsjett | -2 836 927 | -2 836 927 | -2 836 927 | -2 836 927 | ||
2 | Skjønnsmidler, språkskjønn utgår | 500 | 500 | 500 | 500 | |
3 | Reformstøtte kommunesammenslåing | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | |
4 | Rammetilskudd, endret anslag | 96 550 | 102 450 | 95 850 | 94 050 | |
5 | Inntektsutjevning, endret prognose | 40 480 | 42 980 | 45 780 | 48 780 | |
Tillegg 1 | Tillegg Frie inntekter, økt rammetilskudd grunnet korona | -121 900 | 0 | 0 | 0 | |
Frie inntekter Totalt | -8 583 297 | -8 475 997 | -8 506 797 | -8 533 597 | ||
Sentrale inntekter | ||||||
Eiendomsskatt | -297 000 | -303 000 | -310 000 | -310 000 | ||
Inngående budsjett | -214 000 | -214 000 | -214 000 | -214 000 | ||
6 | Eiendomsskatt - tiltak opprettholde inntektsnivå | -70 000 | -70 000 | -70 000 | -70 000 | |
7 | Eiendomsskatt, prisjustert inntektsnivå, kommunal taksering | -13 000 | -19 000 | -26 000 | -26 000 | |
Frikraft | -9 000 | -11 000 | -12 000 | -14 000 | ||
Inngående budsjett | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | ||
8 | Lyse AS, disponering av frikraft | 5 000 | 3 000 | 2 000 | 0 | |
Integreringstilskudd | -178 621 | -149 621 | -140 621 | -139 621 | ||
Inngående budsjett | -217 621 | -217 621 | -217 621 | -217 621 | ||
9 | Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige | 39 000 | 68 000 | 77 000 | 78 000 | |
Komp.ordn. Husbanken | -15 800 | -16 500 | -17 900 | -18 200 | ||
Inngående budsjett | -24 800 | -24 800 | -24 800 | -24 800 | ||
10 | Kompensasjonsordninger fra Husbanken | 9 000 | 8 300 | 6 900 | 6 600 | |
Tildeling fra statlig havbruksfond | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | ||
Inngående budsjett | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | ||
11 | Havbruksmidler, overføring iht. grensejusteringsavtale | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Sentrale inntekter Totalt | -514 421 | -494 121 | -494 521 | -495 821 | ||
Bruk og avsetning til frie fond | ||||||
Bruk og avsetning til frie fond | 900 | 5 501 | 12 201 | 12 201 | ||
Inngående budsjett | -143 437 | -143 437 | -143 437 | -143 437 | ||
12 | Bruk av disposisjonsfond, finansiering lovendring eiendomsskatt, utgår 2021 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
13 | Bruk av disposisjonsfond, teknisk regelendring fra investering til drift og overføring til investering | 31 670 | 31 670 | 31 670 | 31 670 | |
14 | Bruk av disposisjonsfond, flyktning, utgår 2021 | 20 650 | 20 650 | 20 650 | 20 650 | |
15 | Bruk av disposisjonsfond, kompetansetiltak nye Stavanger, arrangement for ansatte, utgår 2021 | 860 | 860 | 860 | 860 | |
16 | Bruk av disposisjonsfond, FoU-midler til ROP | -1 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
17 | Bruk av disposisjonsfond, digitaliseringsfond, til analysekapasitet, utgår 2021 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | |
18 | Bruk av disposisjonsfond, digitalisering, trådløst nett sykehjem og bofellesskap | 2 300 | - | 5 000 | 5 000 | |
19 | Bruk av disposisjonsfond, digitalisering, DigiBarnevern | -300 | 600 | 2 300 | 2 300 | |
20 | Bruk av disposisjonsfond, koronakostnader 2021 | -80 000 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Avsetning til disposisjonsfond, Nye Stavanger, utgår 2021 | -24 470 | -24 470 | -24 470 | -24 470 | |
22 | Bruk av disposisjonsfond, klima og miljø, vedtak HØP2020 | 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
23 | Avsetning til disposisjonsfond, klima- og miljøfond, justerte inntekter piggdekk og pant vedovn | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
24 | Avsetning til disposisjonsfond, statlig tildelte havbruksmidler | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
25 | Bruk av disposisjonsfond, generell finansiering, utgår 2021 | 33 627 | 33 628 | 33 628 | 33 628 | |
Tillegg 4 | Tillegg Bruk av disposisjonsfond, koronakostnader 2021, HØP-tiltak 20 reverseres | 80 000 | 0 | 0 | 0 | |
Bruk og avsetning til frie fond Totalt | 900 | 5 501 | 12 201 | 12 201 | ||
Overføring til investeringsbudsjettet | ||||||
Overføring til investeringsbudsjettet | 224 672 | 302 595 | 328 916 | 326 719 | ||
Inngående budsjett | 259 334 | 259 334 | 259 334 | 259 334 | ||
26 | Overføring fra drift til investering | -3 692 | 74 931 | 106 252 | 104 055 | |
27 | Bruk av disposisjonsfond, teknisk regelendring fra investering til drift og overføring til investering, utgår 2021 | -31 670 | -31 670 | -31 670 | -31 670 | |
28 | Overføring fra drift til investering, bruk av digitaliseringsfond til trådløst nett sykehjem og bofellesskap | -2 300 | - | -5 000 | -5 000 | |
29 | Overføring fra drift til investering, vekstfond kjøp aksjer | 3 000 | - | - | - | |
Overføring til investeringsbudsjettet Totalt | 224 672 | 302 595 | 328 916 | 326 719 | ||
Finans | ||||||
Finans | 58 260 | 78 515 | 93 677 | 90 716 | ||
Inngående budsjett | 14 117 | 14 117 | 14 117 | 14 117 | ||
30 | Lyse AS, utbytte | -13 550 | -23 000 | -27 200 | -32 400 | |
31 | Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til kommunekassen | 7 000 | 8 500 | 10 500 | 12 500 | |
32 | Stavanger boligbygg KF, overføringer mellom kommunekassen og foretaket | 15 750 | 20 450 | 25 550 | 30 550 | |
33 | Stavanger utvikling KF, overføring til kommunekassen | 1 100 | 1 050 | 950 | 900 | |
34 | Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån | 15 800 | 15 300 | 13 500 | 13 500 | |
35 | Renteinntekter, konserninterne lån | 10 250 | 5 200 | -3 450 | -10 250 | |
36 | Renteinntekter bank og finansforvaltning | 17 950 | 16 200 | 12 100 | 11 900 | |
37 | Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån | -31 062 | -25 534 | 1 728 | 20 455 | |
38 | Avdragsutgifter (investeringslån) | -5 035 | 26 985 | 30 624 | 17 616 | |
39 | Finanskostnader VAR | 12 190 | 7 897 | 4 258 | 1 128 | |
40 | ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte | 3 000 | 700 | 500 | 300 | |
41 | Renovasjonen IKS, utbytte | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
42 | Stavangerregionen Havn IKS, utbytte | 11 750 | 11 650 | 11 500 | 11 400 | |
43 | Forus Næringspark AS, utbytte | - | - | - | - | |
Finans Totalt | 58 260 | 78 515 | 93 677 | 90 716 | ||
Demokrati | ||||||
Folkevalgte | 46 127 | 46 455 | 46 605 | 46 605 | ||
Inngående budsjett | 47 417 | 47 417 | 47 417 | 47 417 | ||
44 | Folkevalgte, nettbrett | -800 | -800 | -800 | -800 | |
45 | Kommunestyret og kommunalutvalg, studietur | -600 | -600 | -600 | -600 | |
46 | Folkevalgtopplæring | -500 | -500 | -500 | -500 | |
47 | Houston-Galveston festivalen | 150 | - | 150 | 150 | |
48 | Besparelser ved arbeidsutvalgene | - | 478 | 478 | 478 | |
49 | Økning i godtgjørelse til folkevalgte | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
50 | Omstillingskrav folkevalgte | -1 840 | -1 840 | -1 840 | -1 840 | |
Formannskapets reservekonto | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | ||
Inngående budsjett | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | ||
51 | Støtte til Hammar Serien | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
Valg | 7 160 | 0 | 7 160 | 0 | ||
52 | Valg | 7 160 | 0 | 7 160 | 0 | |
Demokrati Totalt | 56 987 | 50 155 | 57 465 | 50 305 | ||
Kontroll og revisjon | ||||||
Kontroll og revisjon | 8 284 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | ||
Inngående budsjett | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | ||
Kontroll og revisjon | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tillegg 3 | Tillegg Kontroll og revisjon, forslag fra kontrollutvalget | -16 | 0 | 0 | 0 | |
Kontroll og revisjon Totalt | 8 284 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | ||
Tilskudd kirker og livssynssamfunn | ||||||
Kirkelig fellesråd | 94 688 | 94 688 | 94 688 | 94 688 | ||
Inngående budsjett | 98 188 | 98 188 | 98 188 | 98 188 | ||
53 | Muslimsk Fellesråd Rogaland | -100 | -100 | -100 | -100 | |
54 | Kirkelig fellesråd, omstillingstiltak | -3 400 | -3 400 | -3 400 | -3 400 | |
Tilskudd andre livssynssamfunn | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | 14 320 | 14 320 | 14 320 | 14 320 | ||
55 | Tilskudd livs- og trossamfunn | -14 320 | -14 320 | -14 320 | -14 320 | |
Tilskudd kirker og livssynssamfunn Totalt | 94 688 | 94 688 | 94 688 | 94 688 | ||
Lønn og pensjon sentralt | ||||||
Lønnsreserve | 194 555 | 174 555 | 174 555 | 174 555 | ||
Inngående budsjett | 144 089 | 144 089 | 144 089 | 144 089 | ||
56 | Lønnsoppgjør 2020, helårseffekt | 46 400 | 46 400 | 46 400 | 46 400 | |
57 | Lønnsoppgjøret 2021 | 4 066 | -15 934 | -15 934 | -15 934 | |
Sentral pensjon | 171 998 | 153 098 | 156 108 | 156 098 | ||
Inngående budsjett | 132 898 | 132 898 | 132 898 | 132 898 | ||
58 | Pensjon sentralt, nettoeffekt økt premieavvik | 39 100 | 20 200 | 23 210 | 23 200 | |
Lønn og pensjon sentralt Totalt | 366 553 | 327 653 | 330 663 | 330 653 | ||
Regionale prosjekter | ||||||
Rogaland brann og redning IKS | -7 590 | -7 590 | -7 590 | -7 590 | ||
Inngående budsjett | -8 590 | -8 590 | -8 590 | -8 590 | ||
59 | Økt feiegebyr | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Tilskudd regionale prosjekter | 198 369 | 206 624 | 222 174 | 237 544 | ||
Inngående budsjett | 214 369 | 214 369 | 214 369 | 214 369 | ||
60 | Rogaland brann og redning IKS | 0 | 7 755 | 22 105 | 37 175 | |
61 | Stavanger konserthus IKS, kapital- og driftstilskudd | -9 800 | -9 200 | -8 000 | -7 700 | |
62 | Folkehallene, kapital- og driftstilskudd | 2 000 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
63 | Greater Stavanger AS avvikles i nåværende form til nytt regionalt samarbeid | -8 200 | -8 200 | -8 200 | -8 200 | |
Regionale prosjekter Totalt | 190 779 | 199 034 | 214 584 | 229 954 | ||
Sentrale utgifter | ||||||
Fellesutgifter | 128 823 | 79 807 | 74 307 | 73 307 | ||
Inngående budsjett | 92 707 | 92 707 | 92 707 | 92 707 | ||
64 | Administrative områder, reduksjon og gevinstrealisering | 1 800 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
65 | Bygdebøkene | -600 | -600 | -600 | -600 | |
66 | Administrasjonsbygg, redusert husleie | -12 500 | -12 500 | -12 500 | -12 500 | |
67 | Tilbakeføring av kommunale foretak (KF), besparelser | -500 | -3 000 | -4 000 | -5 000 | |
68 | Reduksjon i ekstern konsulentbruk | 0 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
69 | Eksterne husleiekontrakter | 5 000 | 5 000 | 500 | 500 | |
70 | Lederutvikling | 1 000 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
Tillegg 2 | Tillegg Fellesutgifter, diverse mindreinntekter / merkostnader korona | 41 916 | 0 | 0 | 0 | |
Hovedtillitsvalgte | 14 309 | 14 309 | 14 309 | 14 309 | ||
Inngående budsjett | 14 309 | 14 309 | 14 309 | 14 309 | ||
Nye Stavanger programstab | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | 860 | 860 | 860 | 860 | ||
71 | Kompetansetiltak nye Stavanger, arrangement for ansatte, finansiert med fond | -860 | -860 | -860 | -860 | |
Sentrale utgifter Totalt | 143 132 | 94 116 | 88 616 | 87 616 | ||
Kommuneadministrasjon | ||||||
Kommuneadvokat | 7 244 | 7 244 | 7 244 | 7 244 | ||
Inngående budsjett | 7 244 | 7 244 | 7 244 | 7 244 | ||
Prosjektkontor | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | ||
Inngående budsjett | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | ||
Kommunedirektør | 5 091 | -2 909 | -2 909 | -2 909 | ||
Inngående budsjett | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | ||
72 | Klimaavgift for cruisetrafikken | 0 | -6 000 | -6 000 | -6 000 | |
73 | Trainee-stillinger | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
74 | Kommunedirektør, styrking av budsjettrammen | 2 000 | 0 | 0 | 0 | |
Vekstfondet | -3 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | Planlagte tilskudd fra vekstfondet i perioden | -750 | -1 500 | -3 500 | -3 500 | |
76 | Planlagt bruk av vekstfond | -2 250 | 1 500 | 3 500 | 3 500 | |
Kommuneadministrasjon Totalt | 16 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | ||
Felles inntekter og utgifter Totalt | -7 936 719 | -7 797 817 | -7 760 464 | -7 786 522 | ||
Oppvekst og utdanning | ||||||
Barn, unge og familie | ||||||
Barneverntjenesten | 260 089 | 258 689 | 256 989 | 256 989 | ||
Inngående budsjett | 268 289 | 268 289 | 268 289 | 268 289 | ||
77 | Barnevern, nedtrapping tildelte bosettingsmidler | -4 800 | -6 600 | -6 600 | -6 600 | |
78 | Barnevern, stillinger | 1 300 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |
79 | Barnevern, reduserte kostnader knyttet til kjøp av tjenester | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
80 | Barnevern, utvikling og innføring av DigiBarnevern | 300 | -600 | -2 300 | -2 300 | |
81 | Barnevern, redusert bruk av institusjonsplasseringer | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
82 | Barnevern, nedjustering av ettervern | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | |
83 | Barnevern, rett til ettervern utvides fra 23 til 25 år | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Embo | 35 559 | 31 859 | 31 859 | 31 859 | ||
Inngående budsjett | 48 959 | 48 959 | 48 959 | 48 959 | ||
84 | Embo, nedleggelse av Basen | -1 400 | -2 100 | -2 100 | -2 100 | |
85 | Embo, nedtrapping av antall endlige mindreårige flyktninger | -12 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 86 492 | 86 492 | 86 492 | 86 492 | ||
Inngående budsjett | 86 792 | 86 792 | 86 792 | 86 792 | ||
86 | Helsestasjon og skolehelsetjenesten, reduksjon | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
87 | Helsestasjon og skolehelsetjenesten, barn og unge psykisk helse | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
Ungdom og fritid | 65 802 | 66 302 | 65 802 | 65 802 | ||
Inngående budsjett | 68 602 | 68 602 | 68 602 | 68 602 | ||
88 | Ungdom og fritid, ungdomsundersøkelsen i 2022 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
89 | Ungdom og fritid, ledelse og administrasjon fritid | -2 800 | -2 800 | -2 800 | -2 800 | |
Barn, unge og familie Totalt | 447 942 | 443 342 | 441 142 | 441 142 | ||
Barnehage | ||||||
Barnehage | 1 139 630 | 1 120 630 | 1 105 630 | 1 090 630 | ||
Inngående budsjett | 1 167 230 | 1 167 230 | 1 167 230 | 1 167 230 | ||
90 | Barnehage, spesielt tilrettelagte avdelinger (STA) - tilpasninger i organisering | -2 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
91 | Barnehage, rammekutt 0,75 % fra 2021 | -8 509 | -8 509 | -8 509 | -8 509 | |
92 | Barnehage, rammekutt 0,75 % fra 2021 - innføres ikke | 8 509 | 8 509 | 8 509 | 8 509 | |
93 | Barnehage, kommunalt bemanningssenter | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
94 | Barnehage, budsjettert reduksjon private bemanningsbyrå | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
95 | Barnehage, gevinster ved ny virksomhetsstruktur | -2 600 | -2 600 | -2 600 | -2 600 | |
96 | Barnehage, økt bemanning i områder med levekårsutfordringer - innføres delvis | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |
97 | Barnehage, økte inntekter fra foreldrebetaling | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | |
98 | Barnehage, antall barn i barnehagen - nedgang | -12 000 | -30 000 | -45 000 | -60 000 | |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 86 097 | 80 097 | 80 097 | 80 097 | ||
Inngående budsjett | 89 897 | 89 897 | 89 897 | 89 897 | ||
99 | Ressurssenter for styrket barnehagetilbud, Organisering og finansiering | -4 000 | -6 000 | -6 000 | -6 000 | |
100 | Ressurssenter for styrket barnehagetilbud, organisering og finansiering-justering | 200 | -3 800 | -3 800 | -3 800 | |
Barnehage Totalt | 1 225 727 | 1 200 727 | 1 185 727 | 1 170 727 | ||
Oppvekst og utdanning sentralt | ||||||
Stab oppvekst og utdanning | 37 179 | 33 179 | 33 179 | 33 179 | ||
Inngående budsjett | 37 679 | 37 679 | 37 679 | 37 679 | ||
101 | Oppvekst og utdanning sentralt, organisering av foreldreveiledning | 0 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | |
102 | Oppvekst og utdanning sentralt, avvikling internpost skole og barnehage | -500 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
Oppvekst og utdanning sentralt Totalt | 37 179 | 33 179 | 33 179 | 33 179 | ||
Skole | ||||||
Grunnskole | 1 608 415 | 1 576 515 | 1 568 515 | 1 568 515 | ||
Inngående budsjett | 1 547 165 | 1 547 165 | 1 547 165 | 1 547 165 | ||
103 | Grunnskole, innføre gratis skolemat, innledningsvis i områder med levekårsutfordringer | 5 000 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | |
104 | Grunnskole, innføre gratis skolemat - utgår fra 2023 | - | -2 000 | -12 000 | -12 000 | |
105 | Grunnskole, si opp avtale om finansiering av Newton-rommet på Oljemuseet | - | -800 | -800 | -800 | |
106 | Grunnskole, redusert bosetting av flyktninger - nedtrapping av midler til språkopplæring | -1 500 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
107 | Grunnskole, ny rektorskole fra høsten 2020 | 800 | -700 | -700 | -700 | |
108 | Grunnskole, ny rektorskole fra 2020 - prisøkning | 800 | -1 600 | -1 600 | -1 600 | |
109 | Grunnskole, universitetsskolesatsing - pilotprosjekt | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
110 | Grunnskole, foreldrebetaling skolefritidsordning - prisjustering | -2 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
111 | Grunnskole, gratis SFO innføres, 1. klasse | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
112 | Grunnskole, søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
113 | Grunnskole, elevtallsendring | -400 | -400 | -400 | -400 | |
114 | Grunnskole, leirskole til alle elever på ungdomsskolen | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
115 | Grunnskole, anskaffe nytt barnehage- og skoleadministrativt system | 1 000 | - | - | - | |
116 | Grunnskole, omstilling Lenden | - | -6 000 | -6 000 | -6 000 | |
117 | Grunnskole, reduksjon i reise- og kursvirksomhet | -11 500 | -11 500 | -11 500 | -11 500 | |
118 | Grunnskole, redusert tilskuddssats i særskilt tilrettelagte opplæringstilbud | -5 300 | -11 600 | -11 600 | -11 600 | |
119 | Grunnskole, ny nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO | 4 400 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | |
120 | Grunnskole, avvikle lokal ordning med lavinntektsmoderasjon i SFO | -3 700 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | |
121 | Grunnskole, skifte ut chromebooks | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
122 | Grunnskole, styrking av skolerammen | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
123 | Oppvekst og utdanning, økte utgifter i forbindelse med Covid-19 | 10 000 | - | - | - | |
Johannes læringssenter | 98 822 | 88 622 | 88 622 | 88 622 | ||
Inngående budsjett | 110 922 | 110 922 | 110 922 | 110 922 | ||
124 | Johannes læringssenter; Bosetting av flyktninger, nedtrapping | -3 000 | -6 000 | -6 000 | -6 000 | |
125 | Johannes læringssenter, nedgang i grunnskole for voksne | -2 300 | -2 300 | -2 300 | -2 300 | |
126 | Johannes læringssenter, avvikle basen for flerspråklige assistenter | -3 500 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | |
127 | Johannes læringssenter, systemrettet arbeid i innføringsbarnehagen | -800 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
128 | Johannes læringssenter, innføringsskolen - neddimensjonering | -2 500 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 48 433 | 47 433 | 47 433 | 47 433 | ||
Inngående budsjett | 50 433 | 50 433 | 50 433 | 50 433 | ||
129 | PPT, bosetting av flyktninger, nedtrapping | 0 | -500 | -500 | -500 | |
130 | PPT, nedjustere all tildeling av bosettingsmidler | -500 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
131 | PPT, reduksjon | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
Stavanger kulturskole | 43 194 | 43 194 | 43 194 | 43 194 | ||
Inngående budsjett | 43 194 | 43 194 | 43 194 | 43 194 | ||
Skole Totalt | 1 798 864 | 1 755 764 | 1 747 764 | 1 747 764 | ||
Oppvekst og utdanning Totalt | 3 509 712 | 3 433 012 | 3 407 812 | 3 392 812 | ||
Helse og velferd | ||||||
Helse og omsorg | ||||||
Alders- og sykehjem | 860 825 | 857 325 | 854 725 | 860 525 | ||
Inngående budsjett | 887 325 | 887 325 | 887 325 | 887 325 | ||
132 | Nytt bofellesskap eldre ved tidligere St. Petri aldershjem | - | - | 5 900 | 11 700 | |
133 | Prøveprosjekt, økt bemanning på sykehjem | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
134 | Prøveprosjekt, redusert sykefravær | -3 000 | - | - | - | |
135 | Økt egenbetaling knyttet til Ramsvighagen senter for demens | -2 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |
136 | Redusert egenbetaling knyttet til Ramsvighagen senter for demens | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
137 | Spania-plassene, avvikling | -3 100 | -3 100 | -3 100 | -3 100 | |
138 | Boganes sykehjem fra konkurranseutsatt til kommunal drift | -2 800 | -2 800 | -2 800 | -2 800 | |
139 | Oppsigelse driftsavtale Frue aldershjem | - | - | -8 500 | -8 500 | |
140 | Redusert dekningsgrad sykehjem | -6 500 | -13 000 | -13 000 | -13 000 | |
141 | 6 dobbeltrom gjøres om til 6 enkeltrom | -5 600 | -5 600 | -5 600 | -5 600 | |
142 | Inntektsjustert økning i egenbetaling på sykehjem | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 67 969 | 67 719 | 67 719 | 67 719 | ||
Inngående budsjett | 70 019 | 70 019 | 70 019 | 70 019 | ||
143 | Fysioterapi, vekst i turnuskandidater våren 2020 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
144 | Fysioterapitjenesten, utsatt innføring av egenandel | 250 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Fysio- ergoterapitjenesten, reduksjon | -1 400 | -1 400 | -1 400 | -1 400 | |
146 | Fysio- og ergoterapitjenesten, omstilling | -600 | -600 | -600 | -600 | |
Helsehuset i Stavanger | 22 262 | 22 262 | 22 262 | 22 262 | ||
Inngående budsjett | 23 062 | 23 062 | 23 062 | 23 062 | ||
147 | Helsehuset i Stavanger - omstilling | -800 | -800 | -800 | -800 | |
Hjemmebaserte tjenester | 363 741 | 363 741 | 364 741 | 364 741 | ||
Inngående budsjett | 373 921 | 373 921 | 373 921 | 373 921 | ||
148 | Gevinstrealisering, investering i velferdsteknologi | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
149 | Hjemmebaserte tjenester, innbytte av fossile biler, reduksjon | -400 | -400 | -400 | -400 | |
150 | Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, flytte- og etableringskostnader | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
151 | Hjemmebaserte tjenester, Flytting av Verket til Erichstrupsgate | -500 | -500 | -500 | -500 | |
152 | Finnøy, omsorgsboliger | - | - | 1 000 | 1 000 | |
153 | Sykepleieklinikken, organisatorisk endring | -1 780 | -1 780 | -1 780 | -1 780 | |
154 | Økning kommunal BPA | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
155 | Hjemmebaserte tjenester - omstilling | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | |
Pleie og omsorgssenter Finnøy | 46 869 | 46 869 | 48 969 | 48 969 | ||
Inngående budsjett | 46 869 | 46 869 | 46 869 | 46 869 | ||
156 | Finnøy, omsorgsboliger | 0 | 0 | 2 100 | 2 100 | |
Pleie og omsorgssenter Rennesøy | 40 378 | 40 378 | 40 378 | 40 378 | ||
Inngående budsjett | 40 378 | 40 378 | 40 378 | 40 378 | ||
Tekniske hjemmetjenester | 7 251 | 7 251 | 7 251 | 7 251 | ||
Inngående budsjett | 8 301 | 8 301 | 8 301 | 8 301 | ||
157 | Trygghetsalarm, økt egenandel | -700 | -700 | -700 | -700 | |
158 | Tekniske hjemmetjenester - omstilling | -350 | -350 | -350 | -350 | |
Helse og omsorg Totalt | 1 409 295 | 1 405 545 | 1 406 045 | 1 411 845 | ||
Helse og velferd sentralt | ||||||
Sentrale midler levekår | -106 594 | -173 294 | -173 294 | -173 294 | ||
Inngående budsjett | -138 684 | -138 684 | -138 684 | -138 684 | ||
159 | Bosetting av flyktninger, redusert aktivitet | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |
160 | Bosetting av flyktninger, reduserte tolkeutgifter | -2 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |
161 | Hjemmebaserte tjenester, prosjektkoordinator "Friere faglighet, mindre byråkrati" | - | -500 | -500 | -500 | |
162 | Sentrale midler levekår, Finansiering av øvelse i Evakuerings- og pårørendesenter (EPS) | -50 | -50 | -50 | -50 | |
163 | Bruk av innlemmet tilskudd i frie inntekter, dagtilbud demens | - | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
164 | Bruk av disposisjonsfond, FoU-midler til ROP | 1 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |
165 | Kommunalt bemanningssenter, helse og omsorg | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
166 | Skipper Worse middagsdistribusjon | -200 | -200 | -200 | -200 | |
167 | SiS- Studentsamskipnaden i Stavanger psykisk helsetilbud | -200 | -200 | -200 | -200 | |
168 | Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) | -10 | -10 | -10 | -10 | |
169 | Norges Døveforbund ( NDF) - Stavanger | -300 | -300 | -300 | -300 | |
170 | Kirkens bymisjon, tillitsperson | -150 | -150 | -150 | -150 | |
171 | Budsjettert reduksjon private bemanningsbyrå, helse og omsorg | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
172 | Antall virksomheter i Helse og velferd, omorganisering og reduksjon | - | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
173 | Brukere med behov for ressurskrevende tjenester | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | |
174 | Kommunal Bostøtte | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
175 | Utgifter relatert til korona | 40 000 | - | - | - | |
176 | Økte utgifter ressurskrevende brukere | 17 000 | - | - | - | |
Stab helse og velferd | 39 137 | 39 137 | 39 137 | 39 137 | ||
Inngående budsjett | 39 503 | 39 503 | 39 503 | 39 503 | ||
177 | Kreftkoordinator, ny stilling | 400 | 400 | 400 | 400 | |
178 | Helse og velferd stab, omstilling | -766 | -766 | -766 | -766 | |
Helse og velferd sentralt Totalt | -67 457 | -134 157 | -134 157 | -134 157 | ||
Samfunnsmedisin | ||||||
Sentrale midler legetjeneste | 118 981 | 122 481 | 123 981 | 126 481 | ||
Inngående budsjett | 106 231 | 106 231 | 106 231 | 106 231 | ||
179 | Legesenter Lervig sykehjem, innfasing av fire kommunale fastlegehjemler | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
180 | Lokal for ambulansebåtpersonell, husleieinntekt | -650 | -650 | -650 | -650 | |
181 | Rekrutteringstilskudd til fastleger, kommunal finansiering | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
182 | Privatpraktiserende fastleger, økt basistilskudd | 11 000 | 13 500 | 15 000 | 17 500 | |
Stavanger legevakt | 70 085 | 70 085 | 70 085 | 70 485 | ||
Inngående budsjett | 70 735 | 70 735 | 70 735 | 70 735 | ||
183 | Overgrepsmottak, omorganisering | 0 | 0 | 0 | 400 | |
184 | Vaksinering av ungdom mot smittsom hjernehinnebetennelse, finansiering | -650 | -650 | -650 | -650 | |
Samfunnsmedisin Totalt | 189 066 | 192 566 | 194 066 | 196 966 | ||
Velferd og sosial | ||||||
Arbeidstreningssenteret | 15 697 | 17 197 | 17 197 | 17 197 | ||
Inngående budsjett | 16 397 | 16 397 | 16 397 | 16 397 | ||
185 | Varig tilrettelagt arbeid (VTA), styrking | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
186 | Arbeidstreningssenteret, omstilling | -700 | -700 | -700 | -700 | |
Bofellesskap | 548 550 | 579 950 | 582 450 | 608 050 | ||
Inngående budsjett | 539 903 | 539 903 | 539 903 | 539 903 | ||
187 | Bofellesskap psykisk helse, etablere 7 boliger | - | - | - | 1 500 | |
188 | Bofellesskap utviklingshemming, etablere 8 boliger | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | |
189 | Etablererboliger utviklingshemming og personalbase, etablere 6 boliger | - | - | 3 500 | 7 000 | |
190 | Brukereid bofellesskap med utviklingshemming og personalbase, etablere 11 boliger | - | 14 900 | 14 900 | 14 900 | |
191 | Bofellesskap ROP (rus og psykiske lidelser), etablere 4 plasser | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
192 | Bofellesskap utviklingshemming, etablere 6 boliger | - | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
193 | Bofellesskap med utviklingshemming og personalbase, etablere 7 boliger | - | 10 500 | 10 500 | 10 500 | |
194 | Bofellesskap psykisk helse, midlertidig stenging av en avdeling | - | -3 000 | -4 000 | -4 000 | |
195 | Bofellesskap for unge personer med autisme, etablere 8 boliger | - | - | - | 9 300 | |
196 | Bofellesskap for unge fysisk funksjonshemmede, etablere 8 boliger | - | - | - | 11 300 | |
197 | Bofelleskap på Rennesøy, drift av en leilighet | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | |
198 | Bofellesskap, omstilling | -7 903 | -7 903 | -7 903 | -7 903 | |
Boligkontoret | 7 954 | 7 954 | 7 954 | 7 954 | ||
Inngående budsjett | 8 111 | 8 111 | 8 111 | 8 111 | ||
199 | Boligkontoret, omstilling | -157 | -157 | -157 | -157 | |
Dagsenter og avlastning | 186 603 | 184 933 | 179 933 | 174 933 | ||
Inngående budsjett | 185 683 | 185 683 | 185 683 | 185 683 | ||
200 | Dagsenter og avlastning, dagsenter, nye lokaler | -750 | -750 | -750 | -750 | |
201 | Seksjon avlastning, styrking | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
202 | Seksjon avlastning, samles i ett bygg | - | - | -5 000 | -10 000 | |
203 | Dagsenter og avlastning, omstilling | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
204 | Avlastning, barn og unge | 1 670 | - | - | - | |
Flyktningtjenesten | 97 020 | 95 020 | 95 020 | 95 020 | ||
Inngående budsjett | 100 163 | 100 163 | 100 163 | 100 163 | ||
205 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping | -1 200 | -3 200 | -3 200 | -3 200 | |
206 | Flyktningtjenesten, omstilling | -1 943 | -1 943 | -1 943 | -1 943 | |
Helse og velferdskontor | 318 674 | 317 674 | 312 674 | 312 674 | ||
Inngående budsjett | 309 100 | 309 100 | 309 100 | 309 100 | ||
207 | Helse og velferdskontor, økt rammen for kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester | - | - | -5 000 | -5 000 | |
208 | Helse og velferdskontor, økning i privat BPA | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
209 | Helse og velferdskontor, omstilling | -6 426 | -6 426 | -6 426 | -6 426 | |
210 | Habilitering og avlastning til barn og unge med nedsatt funksjonsevne | 1 000 | - | - | - | |
Krisesenteret i Stavanger | 13 157 | 13 157 | 13 157 | 13 157 | ||
Inngående budsjett | 13 157 | 13 157 | 13 157 | 13 157 | ||
NAV | 332 659 | 317 359 | 307 359 | 307 359 | ||
Inngående budsjett | 299 009 | 299 009 | 299 009 | 299 009 | ||
211 | Bosetting av flyktninger - nedtrapping av sosialhjelpsutgiftene | -2 300 | -2 300 | -2 300 | -2 300 | |
212 | NAV flyktningeveiledere, reversering | -750 | -750 | -750 | -750 | |
213 | Økonomisk sosialhjelp, økte kostnader | 26 000 | 10 000 | - | - | |
214 | Kvalifiseringsprogram (KVP), økte kostnader til kvalifiseringsstønad | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
215 | NAV, omstilling | -5 800 | -5 800 | -5 800 | -5 800 | |
216 | Økt barnetrygd, økte kostnader sosialhjelp | 1 500 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
OBS-teamet | 4 856 | 4 856 | 4 856 | 4 856 | ||
Inngående budsjett | 5 256 | 5 256 | 5 256 | 5 256 | ||
217 | OBS team omstilling | -400 | -400 | -400 | -400 | |
Rehabiliteringsseksjonen | 58 358 | 57 858 | 57 858 | 57 858 | ||
Inngående budsjett | 59 512 | 59 512 | 59 512 | 59 512 | ||
218 | Rehabiliteringsseksjonen, K46, nye lokaler | 0 | -500 | -500 | -500 | |
219 | Rehabiliteringsseksjonen, omstilling | -1 154 | -1 154 | -1 154 | -1 154 | |
Velferd og sosial Totalt | 1 583 528 | 1 595 958 | 1 578 458 | 1 599 058 | ||
Helse og velferd Totalt | 3 114 432 | 3 059 912 | 3 044 412 | 3 073 712 | ||
Bymiljø og utbygging | ||||||
Stab strategi og målstyring | 8 725 | 7 914 | 7 904 | 7 892 | ||
Inngående budsjett | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | ||
220 | Redusert lønnsbudsjett | 0 | -135 | -145 | -157 | |
221 | Midler til gjennomføring av tiltakeføring av KF | 676 | 0 | 0 | 0 | |
Byggforvaltning | 302 211 | 304 998 | 312 303 | 325 706 | ||
Inngående budsjett | 306 904 | 306 904 | 306 904 | 306 904 | ||
222 | Green Mountain, leieinntekter | -50 | -50 | -50 | -50 | |
223 | Bygg, økte forsikringsutgifter | 203 | 404 | 604 | 604 | |
224 | Nye bygg, energiutgifter | -342 | -59 | 928 | 2 593 | |
225 | Nye bygg, vedlikehold- og renholdsutgifter | 908 | 3 502 | 9 660 | 21 443 | |
226 | Overtagelse av bygg, Blidensol, Tennishallen, Tasta skatepark, FDV-kostnader | - | -250 | -250 | -250 | |
227 | Innkjøp av liten brannlift | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
228 | Austre Åmøy barnehage, drift avvikles for å styrke Vestre Åmøy | -300 | -300 | -300 | -300 | |
229 | Fjøløy, kommunal egenandel befalsmesse | 375 | 375 | 375 | 375 | |
230 | Forvalningsutgifter bygg, reduksjon | -487 | -528 | -568 | -613 | |
231 | Husleiekompensjasjon, Tou scene | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
Byggeprosjekter | 4 249 | 4 226 | 4 202 | 4 176 | ||
Inngående budsjett | 4 531 | 4 531 | 4 531 | 4 531 | ||
232 | Byggeprosjekter - innsparingstiltak | -282 | -305 | -329 | -355 | |
Plan og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Idrett | 98 236 | 94 555 | 93 974 | 93 440 | ||
Inngående budsjett | 102 458 | 102 458 | 102 458 | 102 458 | ||
233 | Oilers investa AS, indeksregulering | 100 | 200 | 300 | 400 | |
234 | ONS, leieinntekter i 2022 og 2024 | 1 200 | - | 1 200 | - | |
235 | OTD, bortfall av leieinntekter i 2022 og 2024 | -700 | - | -700 | - | |
236 | Drift skatehall Hillevåg | - | - | - | 1 000 | |
237 | Drifte skatehall Hillevåg, reduksjon | - | - | - | -1 000 | |
238 | HAMMER series, avtale videreføres ikke etter 2020 | - | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
239 | Stiftelsen Stavanger Ishall, justering av leieavtale | 150 | 300 | 450 | 600 | |
240 | Madlamark idrettshall, drift og samdrift med Stavanger Turnhall. | - | 300 | 600 | 600 | |
241 | Madlamark idrettshall, reduksjon | - | - | -600 | -600 | |
242 | Lervig idrettshall, drift | - | - | - | 600 | |
243 | Lervig idrettshall, reduksjon | - | - | - | -300 | |
244 | Hinna garderobebygg, drift | 500 | 500 | 500 | 500 | |
245 | Hinna garderobebygg, reduksjon | - | - | -500 | -500 | |
246 | Ny dobbel idrettshall Kvernevik, drift | - | - | - | 1 000 | |
247 | Dobbel idrettshall Kvernevik, reduksjon | - | - | - | -1 000 | |
248 | Vaulen idrettshall, drift | - | - | - | 1 000 | |
249 | Vaulen idrettshall, reduksjon | - | - | - | -1 000 | |
250 | Driftstilskudd til idrettslag, reduksjon | - | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
251 | Integreringstilskudd, reduksjon | - | -200 | -200 | -200 | |
252 | Tilskudd til idrettsrådet, reduksjon | - | -500 | -500 | -500 | |
253 | Innendørsanlegg, økte inntekter | -500 | -500 | -500 | -500 | |
254 | Salg av kafevarer og rekvisita | -1 600 | -1 600 | -1 600 | -1 600 | |
255 | Kommunale avgifter, reduksjon | -600 | -600 | -600 | -600 | |
256 | Drift av idrettsanlegg, reduksjon | -1 772 | -2 303 | -2 834 | -3 418 | |
257 | Tilskudd Stiftelsen Stavanger ishall | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
Juridisk | 13 625 | 13 625 | 13 625 | 13 625 | ||
Inngående budsjett | 13 255 | 13 255 | 13 255 | 13 255 | ||
258 | Tilskudd Lysefjorden utvikling AS | 370 | 370 | 370 | 370 | |
Miljø og renovasjon | ||||||
Miljø | 8 387 | 4 387 | 4 387 | 4 387 | ||
Inngående budsjett | 11 036 | 11 036 | 11 036 | 11 036 | ||
259 | Ullandhaug økologiske gård, tilskudd | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |
260 | Ullandhaug økologiske gård, viser til svar på spørsmål, endring av prosjekt | 8 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
261 | Medlemskap lyntogforum (klima og miljøfond) | -100 | -100 | -100 | -100 | |
262 | Drift målestasjon Vågen | 200 | 200 | 200 | 200 | |
263 | Diverse innkjøp Miljø | -249 | -249 | -249 | -249 | |
264 | Miljø, piggdekkavgift, økt inntektsnivå | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
265 | Miljø, pant gamle vedovner, redusert nivå | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | |
Renovasjon | 131 | 131 | 131 | 131 | ||
Inngående budsjett | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
266 | IVAR, økt leveringsgebyr og mengde | 20 000 | 25 000 | 27 000 | 29 000 | |
267 | Kjøp av varer og tjenester, generell prisstigning | 250 | 260 | 455 | 660 | |
268 | Renovasjon, økte gebyrinntekter | -31 663 | -49 732 | -54 562 | -58 090 | |
269 | Renovasjonen IKS | 7 300 | 11 300 | 15 400 | 19 500 | |
270 | Bruk/avsetning til selvkostfond | 3 228 | 3 228 | 3 228 | 9 045 | |
271 | Avsetting til bunde disposisjonsfond for å dekke akkumulert underskudd | 843 | 9 857 | 8 370 | -235 | |
272 | Renovasjon, kalkulatoriske renter og avskrivninger | 42 | 87 | 109 | 120 | |
273 | Reduksjon i tilskudd til miljøtiltak | -9 | -9 | -9 | -9 | |
Miljø og renovasjon Totalt | 8 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | ||
Park og vei | 168 023 | 166 169 | 166 646 | 167 473 | ||
Inngående budsjett | 172 995 | 172 995 | 172 995 | 172 995 | ||
274 | Attende, Arboreet og friluftsområdene, økt tilskudd i tråd med avtaler | 250 | 440 | 640 | 850 | |
275 | Framkommelighet | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 | |
276 | Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale | 100 | 200 | 300 | 400 | |
277 | Nye anlegg | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 | |
278 | Plasser, vei og torg | 200 | 400 | 600 | 800 | |
279 | Trafikksikkerhet og miljø | 100 | 400 | 400 | 400 | |
280 | Vertskommune under festival, økt bidrag | - | - | -300 | - | |
281 | Park, friområder og aktivitetsanlegg, vedlikehold | 200 | 400 | 600 | 800 | |
282 | Trafikksikringstiltak (TS-tiltak) | -500 | -500 | -500 | -500 | |
283 | Grønn plan | - | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
284 | Skaterampe Judaberg, tilskudd utgår | -700 | -700 | -700 | -700 | |
285 | Investere i offentlige drikkeplasser/fontener og lekepark (klima og miljøfond) | - | -700 | -700 | -700 | |
286 | Permanente grillsteder ved parkarealer for å redusere engangsgrill (klima- og miljøfond) | - | -300 | -300 | -300 | |
287 | Lyse, økt nettleie | 700 | 950 | 1 120 | 1 120 | |
288 | Asfaltering | - | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
289 | Tilskudd giftfri vegetasjon - NIS | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
290 | Skjøtsel av spesielle landskapsområder | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
291 | Rehabilitering av lekeplasser | -372 | -500 | -500 | -500 | |
292 | Slamsuging | -500 | -500 | -500 | -500 | |
293 | Ressursforvaltning - personell | -200 | -200 | -200 | -200 | |
294 | Sommerplanter | -300 | -300 | -300 | -300 | |
295 | Flytte lager fra Forus | -200 | -200 | -200 | -200 | |
296 | Reduksjon søppelspann - kvartallekeplasser | -200 | -200 | -200 | -200 | |
297 | Vintervedlikehold/ Feiing av veinett | -1 100 | -1 100 | -1 100 | -1 100 | |
298 | Reduserte strømutgifter pga bytte til LED-lys | -1 000 | -1 766 | -2 659 | -3 642 | |
299 | Turveisnipper | -250 | -250 | -250 | -250 | |
Vann og avløp | ||||||
Avløpsverket | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | - | - | - | - | ||
300 | Avskrivninger | 2 337 | 3 732 | 4 880 | 5 802 | |
301 | Bemanningsøkning iht. hovedplan | 400 | 600 | 800 | 1 000 | |
302 | Driftsutgifter, generell prisstigning | 1 200 | 2 400 | 3 600 | 4 800 | |
303 | Fastledd,IVAR | 3 000 | 5 200 | 7 800 | 11 000 | |
304 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | 3 600 | 6 400 | 9 300 | 14 900 | |
305 | Renter restkapital | -12 635 | -11 819 | -11 072 | -10 463 | |
306 | Bruk/avsetning til selvkostfond | 2 163 | 1 362 | -2 342 | -14 073 | |
307 | Avløp, gebyrinntekter | - | -7 635 | -12 726 | -12 726 | |
308 | Leasing av transportmidler | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | |
309 | Korreksjon av inntektsnivået ifm. kommunesammenslåing | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |
310 | Driftsfinansiert ledningsfornyelse | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
311 | Overtakelse av stikkledninger på Rennesøy og Finnøy | 400 | 400 | 400 | 400 | |
312 | Teknisk korrigering i forbindelse med kommunesammenslåing | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
313 | Slam, gebyrinntekter | -175 | -350 | -350 | -350 | |
314 | Slam, driftskostnader | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Vannverket | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | - | - | - | - | ||
315 | Avskrivninger | 4 545 | 5 893 | 6 918 | 7 912 | |
316 | Driftsutgifter, generell prisstigning | 900 | 1 860 | 2 800 | 3 800 | |
317 | Fastledd,IVAR | 3 100 | 5 500 | 7 500 | 17 100 | |
318 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | 4 200 | 6 600 | 8 300 | 19 900 | |
319 | Justering ihht. Hovedplan, bemanningsøkning | 400 | 600 | 800 | 1 000 | |
320 | Renter restkapital | -6 479 | -5 790 | -5 093 | -4 499 | |
321 | Bruk/avsetning til selvkostfond | 1 463 | -3 256 | -6 539 | -15 774 | |
322 | Vannverket, økte gebyrinntekter | -3 279 | -6 557 | -9 836 | -24 589 | |
323 | Leasing av transportmidler | 250 | 250 | 250 | 250 | |
324 | Korreksjon av inntekter knyttet til Finnøy | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
325 | Utsatt drift og vedlikehold av nye anlegg, IVAR | -500 | -500 | -500 | -500 | |
326 | Overtakelse av stikkledninger på Rennesøy og Finnøy | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Vann og avløp Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bymiljø og utbygging Totalt | 603 587 | 596 005 | 603 172 | 616 830 | ||
By- og samfunnsplanlegging | ||||||
Beredskap og samfunnsutvikling | ||||||
Beredskap | 16 990 | 16 990 | 16 990 | 16 990 | ||
Inngående budsjett | 17 090 | 17 090 | 17 090 | 17 090 | ||
327 | Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), ny stilling | 200 | 200 | 200 | 200 | |
328 | Skybruddplan Beredskap, reduksjon | -300 | -300 | -300 | -300 | |
Beredskap og samfunnsutvikling Totalt | 16 990 | 16 990 | 16 990 | 16 990 | ||
By- og samfunnsplanlegging sentralt | ||||||
Stab Samfunnsutvikling | 7 962 | 6 562 | 6 562 | 6 562 | ||
Inngående budsjett | 8 062 | 8 062 | 8 062 | 8 062 | ||
329 | By- og samfunnsplanlegging, reduksjon i kurs og reiser | -600 | 0 | 0 | 0 | |
330 | Dobbeltspor Jærbanen, planleggingsbidrag | 1 500 | 0 | 0 | 0 | |
331 | Digitalisering byggesaksarkiv, reduksjon | -1 000 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
By- og samfunnsplanlegging sentralt Totalt | 7 962 | 6 562 | 6 562 | 6 562 | ||
Byggesak og byantikvar | ||||||
Byggesak og byantikvar | 4 660 | 5 260 | 4 860 | 4 860 | ||
Inngående budsjett | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | ||
332 | Kommunesammenslåing, realisering av gevinst | -600 | 0 | 0 | 0 | |
333 | Kommunikasjonstiltak kulturminnevern, reduksjon | -500 | -500 | -900 | -900 | |
Byutvikling | ||||||
Planavdelinger | 24 941 | 24 441 | 24 441 | 24 441 | ||
Inngående budsjett | 24 941 | 24 941 | 24 941 | 24 941 | ||
334 | Felles planprogram havnefronten | 0 | -500 | -500 | -500 | |
Byutvikling totalt | 24 941 | 24 441 | 24 441 | 24 441 | ||
Kart og digitale tjenester | ||||||
Planavdelinger | 17 301 | 17 301 | 17 301 | 17 301 | ||
Inngående budsjett | 17 301 | 17 301 | 17 301 | 17 301 | ||
Kart og digitale tjenester Totalt | 17 301 | 17 301 | 17 301 | 17 301 | ||
By- og samfunnsplanlegging Totalt | 71 854 | 70 554 | 70 154 | 70 154 | ||
Innbygger- og samfunnskontakt | ||||||
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt | 4 285 | 4 285 | 4 285 | 2 285 | ||
Inngående budsjett | 3 785 | 3 785 | 3 785 | 3 785 | ||
335 | Tilskuddsordning, helhetlig forvaltning | 500 | 500 | 500 | -1 500 | |
Innbyggerdialog | 27 736 | 27 736 | 27 736 | 27 736 | ||
Inngående budsjett | 34 962 | 34 962 | 34 962 | 34 962 | ||
336 | Digital innbyggerdialog, systemkostnad og utvikling- reduksjon | -100 | -100 | -100 | -100 | |
337 | Innbyggertorg, reduksjon prosjektutvikling | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | |
338 | Frivilligsentraler - styrking av budsjett | 414 | 414 | 414 | 414 | |
339 | Innbyggerdialog, stillingsreduksjon | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
340 | Reduksjon driftsmidler Innbyggerdialog | -640 | -640 | -640 | -640 | |
341 | Øremerket tilskudd til frivillighetssentraler | -3 400 | -3 400 | -3 400 | -3 400 | |
Kommunikasjon | 10 200 | 10 050 | 10 050 | 10 050 | ||
Inngående budsjett | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | ||
342 | Kurs i klarspråk, reduksjon | 0 | -150 | -150 | -150 | |
Kultur | 185 619 | 185 869 | 184 369 | 184 369 | ||
Inngående budsjett | 187 099 | 187 099 | 187 099 | 187 099 | ||
343 | 393 Otto huset | -20 | -20 | -20 | -20 | |
344 | Rogaland Teater, Stavanger Symfoniorkester og Stavanger Museum, statlig avtale om driftstilskudd | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | |
345 | Minnesmerke for krigsseilerne | 1 000 | 1 000 | - | - | |
346 | Rikssamlingsjubileum Hafrsfjord 2022 | 250 | 500 | - | - | |
347 | Rogaland Teater, Stavanger Symfoniorkester og Stavanger museum, redusert pris- og lønnsvekst | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | |
348 | Sølvberget KF, reduksjon | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | |
349 | Tou, økt driftstilskudd | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | |
350 | Faste tilskudd til kulturinstitusjoner med driftstilskudd, reduksjon | -546 | -546 | -546 | -546 | |
351 | Kulturavdelingen, omstilling | -215 | -215 | -215 | -215 | |
352 | Norsk grafisk museum, nytt driftstilskudd | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Næring | 35 260 | 35 360 | 35 460 | 35 560 | ||
Inngående budsjett | 27 110 | 27 110 | 27 110 | 27 110 | ||
353 | Landbruk og havbrukskontor, driftsmidler | -100 | -100 | -100 | -100 | |
354 | Blågrønn sektor, prosjektmidler mulighetsanalyse | -500 | -500 | -500 | -500 | |
355 | Utvikling av næringsstrategi, prosjektmidler | -500 | -500 | -500 | -500 | |
356 | Prosjektmidler 2020 - mulighetsstudie Følrli og Lysefjorden | -750 | -750 | -750 | -750 | |
357 | Kunnskapsbyen Stavanger, prosjektmidler | -350 | -350 | -350 | -350 | |
358 | Regional næringsutvikling - prosjektmidler | 2 200 | 2 300 | 2 400 | 2 500 | |
359 | Fasit Stavanger, Invest in Stavanger | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
360 | Næringsutvikling - prosjektmidler/støtte til næringsutvikling | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
361 | Regional næringsutvikling | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
362 | Merkevarebygging | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
363 | Næringsavdelingen, grønn næringsutvikling | 900 | 900 | 900 | 900 | |
364 | Region Stavanger og kongressfond, styrking | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
Politisk sekretariat | 14 987 | 14 987 | 14 987 | 14 987 | ||
Inngående budsjett | 15 604 | 15 604 | 15 604 | 15 604 | ||
365 | Politisk sekretariat, reduksjon i driftsmidler | -185 | -185 | -185 | -185 | |
366 | Politisk sekretariat, reduksjon i lønnsmidler | -432 | -432 | -432 | -432 | |
Smartby | 13 838 | 13 838 | 13 838 | 13 838 | ||
Inngående budsjett | 13 638 | 13 638 | 13 638 | 13 638 | ||
367 | Designleveranser | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Innbygger- og samfunnskontakt Totalt | 291 925 | 292 125 | 290 725 | 288 825 | ||
Innovasjon og støttetjenester | ||||||
DigiRogaland | -1 246 | -1 246 | -1 246 | -1 246 | ||
Inngående budsjett | -1 246 | -1 246 | -1 246 | -1 246 | ||
Innovasjon og digitalisering | 34 182 | 36 182 | 36 182 | 36 182 | ||
Inngående budsjett | 27 254 | 27 254 | 27 254 | 27 254 | ||
368 | Innovasjon og digitalisering, økt satsing | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
369 | Innovasjon og digitalisering, nivå økes ikke ytterligere | - | -8 000 | -8 000 | -8 000 | |
370 | Innovasjon og digitalisering, redusert satsing | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
371 | Interne innovasjons midler, reduksjon | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | |
372 | Forskning og utvikling, styrking | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
373 | Innovasjon og digitalisering, reduksjon | -72 | -72 | -72 | -72 | |
Innovasjon og støttetjenester sentralt | 3 572 | 3 572 | 3 572 | 3 572 | ||
Inngående budsjett | 5 263 | 5 263 | 5 263 | 5 263 | ||
374 | Innsynsbegjæringskoordinator, reduksjon | -50 | -50 | -50 | -50 | |
375 | Kantinedrift, avvikle økonomisk støtte | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
376 | Innovasjon og støttetjenester, reduksjon i kurs og reiser | -128 | -128 | -128 | -128 | |
377 | Innovasjon og digitalisering, reduksjon | -13 | -13 | -13 | -13 | |
IT | 111 433 | 111 433 | 111 433 | 111 433 | ||
Inngående budsjett | 101 702 | 101 702 | 101 702 | 101 702 | ||
378 | Bruk av datasjø | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
379 | Microsoft-produkter, økning i lisenskostnad | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | |
380 | IT - Overgang fra Skype til Teams telefoni, styrking | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 | |
381 | Microsoft brukerlisenser, optimalisering av lisenser | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
382 | Optimalisere Telefoniløsning, optimalisering av tilganger | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
383 | IT, reduksjon | -305 | -305 | -305 | -305 | |
Kemner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | 9 226 | 9 226 | 9 226 | 9 226 | ||
383 | Statliggjøring av kemner | -8 967 | -8 967 | -8 967 | -8 967 | |
384 | Kemner, reduksjon i kurs og reiser | -173 | -173 | -173 | -173 | |
385 | Kemner, reduksjon | -86 | -86 | -86 | -86 | |
Regnskap og lønn | 35 766 | 35 766 | 35 766 | 35 766 | ||
Inngående budsjett | 36 322 | 36 322 | 36 322 | 36 322 | ||
386 | Forskjellige digitaliseringsprosjekter, økonomi | -100 | -100 | -100 | -100 | |
387 | Regnskap og lønn, reduksjon i kurs og reiser | -210 | -210 | -210 | -210 | |
388 | Regnskap og lønn, reduksjon | -246 | -246 | -246 | -246 | |
Stab innovasjon og støttetjenester | 36 450 | 36 450 | 35 430 | 35 430 | ||
Inngående budsjett | 37 329 | 37 329 | 37 329 | 37 329 | ||
389 | Kurssenteret, gjennomgang av driftsmodell | - | - | -1 020 | -1 020 | |
390 | Bedriftshelsetjenesten, gjennomgang av organisering og arbeidsprosesser | -400 | -400 | -400 | -400 | |
391 | Innovasjon og støttetjenester stab, reduksjon i kurs og reiser | -368 | -368 | -368 | -368 | |
392 | Innovasjon og støttetjenester stab, reduksjon | -111 | -111 | -111 | -111 | |
Stavanger byarkiv | 39 735 | 39 735 | 38 735 | 38 735 | ||
Inngående budsjett | 40 023 | 40 023 | 40 023 | 40 023 | ||
393 | Stavanger byarkiv, gjennomgang av organisering og arbeidsprosesser | - | - | -1 000 | -1 000 | |
394 | Stavanger byarkiv, reduksjon i kurs og reise | -121 | -121 | -121 | -121 | |
395 | Stavanger byarkiv, reduksjon | -167 | -167 | -167 | -167 | |
Innovasjon og støttetjenester Totalt | 259 892 | 261 892 | 259 872 | 259 872 | ||
Økonomi og organisasjon | ||||||
Anskaffelser | 10 861 | 10 861 | 10 861 | 10 861 | ||
Inngående budsjett | 10 861 | 10 861 | 10 861 | 10 861 | ||
Internkontroll og kvalitet | 6 563 | 6 563 | 6 563 | 6 563 | ||
Inngående budsjett | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 | ||
396 | Personvern styrking | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Organisasjon og forhandling | 37 753 | 37 153 | 37 153 | 37 153 | ||
Inngående budsjett | 39 653 | 39 653 | 39 653 | 39 653 | ||
397 | Organisasjon og forhandling, reduksjon | -800 | -800 | -800 | -800 | |
398 | Organisasjon og forhandling, gjennomgang av rutiner | -450 | -850 | -850 | -850 | |
399 | E-læring, innføre digitale kurs | -350 | -350 | -350 | -350 | |
400 | Gjennomgang av stipendordningen | - | -200 | -200 | -200 | |
401 | Rekrutteringsaktiviteter, reduksjon | -300 | -300 | -300 | -300 | |
Økonomi og eierskap | 30 140 | 29 740 | 29 740 | 29 740 | ||
Inngående budsjett | 29 540 | 29 540 | 29 540 | 29 540 | ||
402 | Økonomi og organisasjon, reduksjon | -400 | -800 | -800 | -800 | |
403 | Økonomi og eierskap, styrke kapasiteten | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Økonomi og organisasjon Totalt | 85 317 | 84 317 | 84 317 | 84 317 | ||
Budsjettbalanse | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.12 Driftsrammetabell
Last ned tabelldata (Excel)3.2 Budsjett-tabeller og simuleringsmodell
Alle tabeller kan lastes ned i Excel-format fra web-versjonen av handlings- og økonomiplan 2021-2024 til Stavanger kommune. Følgende tabeller er i tillegg gjort tilgjengelig for nedlastning med et lesbart design og lokal utskrift.
Budsjett-tabeller til nedlastning | ||||
---|---|---|---|---|
Hovedoversikt drift (last ned) | Tabellen viser hvilke kilder som de løpende inntektene i kommunen planlegges anskaffet fra og hvilke typer utgifter som de skal brukes til i kommende 4-års periode | |||
Budsjettskjema 1A – drift (last ned) | Tabellen viser frie disponible inntekter, netto finans og netto avsetninger. Disse postene avgjør hva som kan disponeres til øvrige driftsformål i kommende 4-års periode. | |||
Budsjettskjema 1B – netto drift (last ned) | Tabellen viser hvordan midler til øvrige driftsformål planlegges disponert de neste 4 år innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen. | |||
Driftsrammetabell (last ned) | Tabellen viser hvilke endringer og tiltak kommunedirektøren foreslår å gjøre i driften i kommende 4-års periode, innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen. | |||
Simuleringsmodell (last ned) | Denne modellen benyttes til å legge inn de ulike tiltakene i drift og investering som ønskes endret sammenlignet med kommunedirektørens forslag til budsjett. Alle endringer må ha en tilsvarende finansiering i drift eller investering. Renter og avdrag beregnes automatisk på endringer i låneopptak for investeringer. Budsjettendringene må balanseres i alle 4 år. |
Tabell T.13
Last ned tabelldata (Excel)