Kommunedirektørens forslag til driftsbudsjett handler i stor grad om videreføring av gjeldende handlings- og økonomiplan samt omprioriteringer. Statlige føringer og satsinger er innarbeidet. Kommunedirektøren har valgt å prioritere et lavere netto driftsresultat i 2021 enn kommunestyrets vedtatte mål. Dette skyldes kostnader i forbindelse med koronapandemien. Statlige myndigheter har signalisert at alle kostnader i forbindelse med koronapandemien vil bli dekket, og kommunedirektøren har derfor ikke foretatt omstillinger i driften på grunn av disse kostnadene. Merkostnadene i forbindelse med korona dekkes av kommunens disposisjonsfond. Budsjettforslaget inneholder flere nye tiltak, og dette har vært mulig som følge av omprioriteringer innenfor tjenesteområdene.
4.11.1 Netto endringer i drift
Samlet sett innebærer budsjettforslaget en netto økning i 2021 på kr 25,6 mill. for tjenesteområdene, noe som utgjør en styrking 0,3 %. I forslag til budsjett er det lagt inn tiltak rettet mot koronapandemien på til sammen kr 80 mill. i 2021. Tar man hensyn til ekstrafinansieringen i forbindelse med koronapandemien har tjenesteområdene en reduksjon i netto driftsrammer på kr 54,3 mill. noe som utgjør en reduksjon på 0,69 %.
Kommunedirektørens budsjettforslag handler i stor grad om omstilling hos tjenesteområdene. Samlet utgjør omstillingstiltakene i 2021 kr 198 mill., og øker til kr 356 mill. i 2024.
Lønnsforhandlinger for 2020 ble på grunn av koronasituasjonen utsatt til høsten. Helårsvirkningen av lønnsoppgjøret for 2020 er derfor ikke lagt ut på tjenesteområdene slik det er gjort tidligere år, men er foreløpig plassert sentralt under felles utgifter. Dette er estimert til kr 46,4 mill. Tar man hensyn til lønnsoppgjøret for 2020 vil netto endring på tjenesteområdene utgjøre kr 72 mill. i 2021.
Driftskonsekvenser av investeringer (DKI) er på kr 24,2 mill. i 2021, og øker opp til kr 138,4 mill. i 2024. En betydelig andel av økningen gjelder drift av nye bofellesskap.
Netto endring i tjenesteområdene | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Oppvekst og utdanning | - 6 867 | - 83 567 | - 108 767 | - 123 767 |
Barn, unge og familie | - 25 426 | - 30 026 | - 32 226 | - 32 226 |
Barnehage | - 30 300 | - 55 300 | - 70 300 | - 85 300 |
Skole | 60 250 | 17 150 | 9 150 | 9 150 |
Oppvekst og utdanning sentralt | - 11 391 | - 15 391 | - 15 391 | - 15 391 |
Helse og velferd | 56 058 | - 8 462 | - 23 962 | 5 338 |
Helse og omsorg | - 11 405 | - 15 155 | - 14 655 | - 8 855 |
Helse og velferd sentralt | 29 633 | 42 063 | 24 563 | 45 163 |
Samfunnsmedisin | 13 729 | 17 229 | 18 729 | 21 629 |
Velferd og sosial | 14 101 | - 52 599 | - 52 599 | - 52 599 |
By- og samfunnsplanlegging | - 2 871 | - 4 171 | - 4 571 | - 4 571 |
Bymiljø og utbygging | - 18 181 | - 25 763 | - 18 696 | - 4 938 |
Innbygger- og samfunnskontakt | 2 170 | 2 370 | 970 | - 930 |
Innovasjon og støttetjenester | 5 645 | 7 645 | 5 625 | 5 625 |
Økonomi og organisasjon | - 300 | - 1 300 | - 1 300 | - 1 300 |
Felles inntekter og utgifter | - 25 654 | 113 248 | 150 601 | 124 543 |
Sum netto endringer i driftsbudsjettet | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.11.2 Budsjettrammer 2021-2024
Netto driftsrammer tjenesteområdene
Tabellen under viser kommunedirektørens forslag til budsjettrammer til tjenesteområdene i perioden 2021-2024.
Opprinnelig vedtatt 2020 | Budsjettforslag 2021 | Budsjettforslag 2022 | Budsjettforslag 2023 | Budsjettforslag 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppvekst og utdanning | ||||||
Utgifter | 4 148 923 | 4 142 481 | 4 070 181 | 4 044 981 | 4 029 981 | |
Inntekter | - 632 344 | - 632 769 | - 637 169 | - 637 169 | - 637 169 | |
Netto | 3 516 579 | 3 509 712 | 3 433 012 | 3 407 812 | 3 392 812 | |
Barn, unge og familie | Utgifter | 529 393 | 503 967 | 499 367 | 497 167 | 497 167 |
Inntekter | - 56 025 | - 56 025 | - 56 025 | - 56 025 | - 56 025 | |
Netto | 473 368 | 447 942 | 443 342 | 441 142 | 441 142 | |
Barnehage | Utgifter | 1 501 507 | 1 480 807 | 1 455 807 | 1 440 807 | 1 425 807 |
Inntekter | - 245 480 | - 255 080 | - 255 080 | - 255 080 | - 255 080 | |
Netto | 1 256 027 | 1 225 727 | 1 200 727 | 1 185 727 | 1 170 727 | |
Skole | Utgifter | 2 067 938 | 2 118 488 | 2 079 788 | 2 071 788 | 2 071 788 |
Inntekter | - 329 324 | - 319 624 | - 324 024 | - 324 024 | - 324 024 | |
Netto | 1 738 614 | 1 798 864 | 1 755 764 | 1 747 764 | 1 747 764 | |
Oppvekst og utdanning sentralt | Utgifter | 50 085 | 39 219 | 35 219 | 35 219 | 35 219 |
Inntekter | - 1 515 | - 2 040 | - 2 040 | - 2 040 | - 2 040 | |
Netto | 48 570 | 37 179 | 33 179 | 33 179 | 33 179 | |
Helse og velferd | ||||||
Utgifter | 3 744 832 | 3 792 170 | 3 737 900 | 3 722 400 | 3 751 700 | |
Inntekter | - 676 458 | - 677 738 | - 677 988 | - 677 988 | - 677 988 | |
Netto | 3 068 374 | 3 114 432 | 3 059 912 | 3 044 412 | 3 073 712 | |
Helse og omsorg | Utgifter | 1 745 736 | 1 714 961 | 1 711 461 | 1 711 961 | 1 717 761 |
Inntekter | - 325 036 | - 305 666 | - 305 916 | - 305 916 | - 305 916 | |
Netto | 1 420 700 | 1 409 295 | 1 405 545 | 1 406 045 | 1 411 845 | |
Samfunnsmedisin | Utgifter | 226 123 | 240 502 | 244 002 | 245 502 | 248 402 |
Inntekter | - 50 786 | - 51 436 | - 51 436 | - 51 436 | - 51 436 | |
Netto | 175 337 | 189 066 | 192 566 | 194 066 | 196 966 | |
Velferd og sosial | Utgifter | 1 590 831 | 1 620 464 | 1 632 894 | 1 615 394 | 1 635 994 |
Inntekter | - 36 936 | - 36 936 | - 36 936 | - 36 936 | - 36 936 | |
Netto | 1 553 895 | 1 583 528 | 1 595 958 | 1 578 458 | 1 599 058 | |
Helse og velferd sentralt | Utgifter | 182 142 | 216 243 | 149 543 | 149 543 | 149 543 |
Inntekter | - 263 700 | - 283 700 | - 283 700 | - 283 700 | - 283 700 | |
Netto | - 81 558 | - 67 457 | - 134 157 | - 134 157 | - 134 157 | |
By- og samfunnsplanlegging | ||||||
Utgifter | 116 997 | 114 126 | 112 826 | 112 426 | 112 426 | |
Inntekter | - 42 272 | - 42 272 | - 42 272 | - 42 272 | - 42 272 | |
Netto | 74 725 | 71 854 | 70 554 | 70 154 | 70 154 | |
Bymiljø og utbygging | ||||||
Utgifter | 1 693 111 | 1 712 167 | 1 734 067 | 1 753 934 | 1 786 373 | |
Inntekter | - 1 071 343 | - 1 108 580 | - 1 138 062 | - 1 150 762 | - 1 169 543 | |
Netto | 621 768 | 603 587 | 596 005 | 603 172 | 616 830 | |
Innbygger- og samfunnskontakt | ||||||
Utgifter | 293 871 | 296 041 | 296 241 | 294 841 | 292 941 | |
Inntekter | - 4 116 | - 4 116 | - 4 116 | - 4 116 | - 4 116 | |
Netto | 289 755 | 291 925 | 292 125 | 290 725 | 288 825 | |
Innovasjon og støttetjenester | ||||||
Utgifter | 336 901 | 341 696 | 343 696 | 341 676 | 341 676 | |
Inntekter | - 82 654 | - 81 804 | - 81 804 | - 81 804 | - 81 804 | |
Netto | 254 247 | 259 892 | 261 892 | 259 872 | 259 872 | |
Økonomi og organisasjon | ||||||
Utgifter | 87 782 | 87 482 | 86 482 | 86 482 | 86 482 | |
Inntekter | - 2 165 | - 2 165 | - 2 165 | - 2 165 | - 2 165 | |
Netto | 85 617 | 85 317 | 84 317 | 84 317 | 84 317 | |
Sum netto driftsrammer tjenesteområdene | 7 911 065 | 7 936 719 | 7 797 817 | 7 760 464 | 7 786 522 |
Totalt utgjør budsjettert brutto utgifter i 2021 kr 12,24 mrd. Fordelingen mellom tjenesteområdene vises i figuren under.
Brutto endringer i budsjettrammer
De totale foreslåtte bruttoendringene sammenlignet med det vedtatte 2020 budsjettet utgjør kr 63,7 mill. i 2021, og kr -20,8 mill. i 2024. De foreslåtte endringene i bruttorammer i forhold til 2020-budsjettet er vist i tabell 4.21. De foreslåtte endringene i bruttorammer i forhold til 2020-budsjettet er vist i tabellen under.
Endring i bruttoramme sammenlignet med 2020-budsjett | Opprinnelig vedtatt | Kommunedirektørens forslag til budsjett 2021-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Oppvekst og utdanning | 4 148 923 | - 6 442 | - 78 742 | - 103 942 | - 118 942 | |
Barn, unge og familie | 529 393 | - 25 426 | - 30 026 | - 32 226 | - 32 226 | |
Barnehage | 1 501 507 | - 20 700 | - 45 700 | - 60 700 | - 75 700 | |
Skole | 2 067 938 | 50 550 | 11 850 | 3 850 | 3 850 | |
Oppvekst og utdanning sentralt | 50 085 | - 10 866 | - 14 866 | - 14 866 | - 14 866 | |
Helse og velferd | 3 744 832 | 47 338 | - 6 932 | - 22 432 | 6 868 | |
Helse og omsorg | 1 745 736 | - 30 775 | - 34 275 | - 33 775 | - 27 975 | |
Velferd og sosial | 1 590 831 | 29 633 | 42 063 | 24 563 | 45 163 | |
Samfunnsmedisin | 226 123 | 14 379 | 17 879 | 19 379 | 22 279 | |
Helse og velferd sentralt | 182 142 | 34 101 | - 32 599 | - 32 599 | - 32 599 | |
By- og samfunnsplanlegging | 116 997 | - 2 871 | - 4 171 | - 4 571 | - 4 571 | |
Bymiljø og utbygging, vann, avløp og renovasjon (VAR) | 609 458 | 27 178 | 56 160 | 69 360 | 87 641 | |
Bymiljø og utbygging, ekskl. VAR | 1 083 653 | - 8 122 | - 15 204 | - 8 537 | 5 621 | |
Innbygger- og samfunnskontakt | 293 871 | 2 170 | 2 370 | 970 | - 930 | |
Innovasjon og støttetjenester | 336 901 | 4 795 | 6 795 | 4 775 | 4 775 | |
Økonomi og organisasjon | 87 782 | - 300 | - 1 300 | - 1 300 | - 1 300 | |
Sum brutto endringer i driftsbudsjettet | 10 422 417 | 63 746 | - 41 024 | - 65 677 | - 20 838 |
Brutto driftsrammer for tjenesteområdene, ekskl. VAR-sektor, utgjør kr 9,85 mrd. i 2021. Figur 4.12 illustrerer den relative endringen på tjenesteområdene i prosent og kan gi et bilde av kommunedirektørens totale prioriteringer på tjenesteområdene.
De totale endringene utgjør 0,6 % av brutto ramme på tjenesteområdene i 2021, -0,4 % i 2022, -0,6 % i 2023 og -0,2 % i 2024. Inkludert i endringen av brutto ramme på tjenesteområdene inngår også koronatiltak i 2021, tilsvarende kr 80 mill.
Nærmere beskrivelse av kommunedirektørens forslag til endringer blir omtalt under hvert tjenesteområde videre i dette kapitlet.
Driftskonsekvenser av investeringer
Kommunedirektøren har i budsjettforslaget for planperioden innarbeidet driftskonsekvenser av investeringer på kr 24,2 mill. for 2021, kr 66,6 mill. for 2022, kr 90,1 mill. for 2023 og kr 138,4 mill. for 2024.
De største kostnadene i planperioden er knyttet opp mot bygging av nye bofellesskap, i all hovedsak for personer med utviklingshemming eller ROP-lidelser. Totalt er det lagt opp til 81 plasser i ulike bofellesskap i planperioden. Dette medfører også økte vedlikeholdskostnader. Ytterligere informasjon om driftskonsekvenser av investeringer blir omtalt nærmere under tjenesteområdet Helse og velferd eller i tekster til linjer tilknyttet driftsrammetabellen i avsnitt 4.11.10.
4.11.3 Oppvekst og utdanning
Kommunedirektørens forslag til nettorammer for Oppvekst og utdanning endrer seg samlet fra kr 3,52 mrd. i 2020 til kr 3,51 mrd. i 2021, og utgjør kr 3,39 mrd. i 2024. Forslaget innebærer en reduksjon i netto ramme på kr 6,9 mill. i 2021, kr 83,6 mill. i 2022, kr 108,8 mill. i 2023 og kr 123,8 mill. i 2024.
Bruttorammen utgjør kr 4,14 mrd. i 2021, og utgjør kr 4,03 mrd. i 2024.
Kommunedirektørens forslag innebærer en relativt liten endring i netto budsjettramme i forhold til 2020, men en betydelig omprioritering mellom områdene innenfor Oppvekst og utdanning. Nye tiltak i forslag til budsjett 2021 er på totalt kr 60 mill., der kr 48,2 mill. går til styrkning av skolerammen. Samtidig foreslår kommunedirektøren omstillingstiltak på kr -82 mill. Videre er det lagt inn koronarelaterte budsjettøkning på kr 10 mill. i forslag til budsjett 2021.
Barnehage
Kommunedirektøren foreslår å redusere netto budsjettramme til barnehage med kr 30,3 mill. i 2021. Bakgrunnen for endringen skyldes blant annet en forventning om lavere barne- og fødselstall. Befolkningsframskrivinger viser en sterkere nedgang i barnetallene utover planperioden. Det er følgelig tilstrekkelig kapasitet i kommunen til å gi tilbud til alle barn med rett til barnehageplass.
I statsbudsjettet 2021 er det foreslått å øke prisen per heltidsplass i barnehage. Stavanger kommune øker prisen i tråd med disse føringene. Stavanger kommune fortsetter å ha gode moderasjonsordninger for barn i lavinntektsfamilier.
Kommunedirektøren foreslår å endre organiseringen og finansieringen av det spesialpedagogiske barnehagetilbudet i kommunen med virkning fra 2021. Endringen er knyttet til ansvars- og oppgavefordelingen mellom Ressurssenter for styrket barnehagetilbud, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og barnehagene. Tiltaket vil gi administrative besparelser beregnet til kr 3,8 mill. i 2021, økende til kr 9,8 mill. i resten av planperioden.
Skole
Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettrammen med kr 50 mill., hvorav en generell styrking av grunnskolerammen er på kr 40 mill. Stavanger kommune har fått foretatt en utredning av økonomisk ramme og tildelingsmodell i grunnskolen. Kommunen ønsket en vurdering av grunnskolenes samlede økonomiske ramme, bl.a. gjennom sammenlikninger med de andre storbyene, og en evaluering av modellen for fordeling av midler mellom skolene, inkl. endringer i modellen fra 2018. Hovedkonklusjonen i rapporten er at grunnskolerammen er noe lav sammenlignet med de andre storbyene. Samtidig viser rapporten til at det er rom for å utnytte ressursene bedre. Det tilrådes at elevsatsen på 1.-4. trinn justeres noe opp for å sikre at skolene har tilstrekkelige ressurser til å finansiere kravet til høyere lærertetthet på småtrinnet.
Det foreslås at forsøksordningen med gratis skolemat trappes gradvis ned i planperioden. Kommunedirektøren foreslår å opprettholde gratis SFO for elever på 1. trinn, søskenmoderasjon i SFO og mellom SFO og barnehage. I statsbudsjettet for 2021 er det foreslått å utvide den nasjonale ordningen for inntektsmoderasjon i SFO til også å omfatte elever på 3. og 4. trinn. Ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten for en fulltids plass i SFO. På denne bakgrunn foreslår kommunedirektøren å avvikle Stavanger kommunes lokale ordning for deltid friplass og moderasjon for fulltidsplass i SFO for elever i familier med lav inntekt.
Det øremerkete tilskuddet til leirskoleopplæring er innlemmet i rammetilskuddet fra 2021. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet til ungdomsskolene, for å bidra til å finansiere et gratis leirskoleopphold for alle elevene.
Som følge av nedgang i antall bosatte flyktninger og krav til omstilling foreslår kommunedirektøren noen reduksjoner i aktivitetstilbudet ved Johannes læringssenter.
I tillegg foreslår kommunedirektøren å styrke oppvekst og utdanning med ytterligere kr 10 mill. i 2021 til å ivareta merkostnader knyttet til koronapandemien.
Barn, unge og familie
Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettrammen til barnevern med til sammen kr 8,5 mill. Dette med bakgrunn i forventet redusert bruk av institusjonsplasseringer og ettervern. Det er tatt høyde for økt rett til ettervern fra 23 til 25 år og kommunedirektøren legger også til grunn den vedtatte nedtrappingen av tildelte midler tilknyttet økt bosetting av flyktninger i 2016 i dette budsjettforslaget.
Antallet mindreårige flyktninger som kommer til Stavanger fortsetter å gå ned, og flere av ungdommene som i dag bor i botilbudet for enslige mindreårige er på vei til å flytte ut. Kommunedirektøren foreslår å tilpasse driften i EMbo til bosettingsbehovet, og foreslår nedtrapping av bo- og tjenestetilbud til denne gruppen på til sammen kr 13,4 mill. i 2021 med en opptrapping til kr 17 mill. i resten av planperioden.
Kommunedirektøren foreslår å styrke Helsestasjon og skolehelsetjenesten for å kunne gi et bedre tilbud til barn og unges psykiske helse.
Kommunedirektøren foreslår en organisatorisk endring på ungdom og fritid og nedjustere bemanningen på bydelshusene som innebærer en innsparing på til sammen kr 2,8 mill. i planperioden.
4.11.4 Helse og velferd
Kommunedirektørens forslag til nettorammer for Helse og velferd endrer seg fra kr 3,07 mrd. i 2020 til kr 3,11 mrd. i 2021, og utgjør kr 3,07 mrd. I 2024.
Bruttorammen blir kr 3,79 mrd. i 2021, og utgjør kr 3,75 i 2024.
Forslag til budsjett 2021 gir en netto økning i budsjettrammen til Helse og velferd på kr 46 mill. Kr 70 mill. av disse går til koronarelaterte tiltak. Dette knyttes til regjeringens TISK- strategi, som handler om å begrense og håndtere spredningen av Covid-19. Dette inkluderer fortsatt drift av prøvetakingstelt, koronatelefon og smittesporing. Ekstraordinære utgifter knyttet til koronapandemien fordeles til kr 26 mill. økte kostnader til økonomisk sosialhjelp, kr 4 mill. til kvalifiseringsstønad, mens de øvrige kr 40 mill. er rettet mot TISK-tiltak (testing, isolering, smittesporing og karantene). Nye tiltak og driftskonsekvenser av investeringer utgjør en økning i netto rammen til Helse og velferd på til sammen kr 85 mill.
Det stilles i tillegg krav til omstilling innenfor Helse og velferd. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet ved å utsette tiltak kombinert med effektiviseringskrav. Kommunedirektøren foreslår omstillingstiltak for utvalgte virksomhetsområder, tilsvarende kr 78 mill.
Helse og omsorg
I tråd med kommunens fokus på Leve HELE LIVET-satsingen der det legges til rette for at flere eldre kan bo hjemme lengre, foreslår kommunedirektøren å redusere dekningsgraden på sykehjem med 1 prosentpoeng. Dette medfører at budsjettrammen på sykehjem reduseres med kr 6,5 mill. i 2021, og kr 13 mill. utover i perioden.
Det ble i Handlings og økonomiplan 2020-2023 vedtatt gevinstrealisering til velferdsteknologi på kr 5 mill. årlig fra 2021. Nivået vurderes for høyt i forhold til pågående prosjekter innenfor velferdsteknologi, blant annet medisindispensere, logistikkprogram hjemmetjenesten mv. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere beløpet til kr 1 mill. fra 2021.
Hjemmebaserte tjenester har hatt en økning i vedtakstimer per bruker på kommunal brukerstyrt personlig assistent, og kommunedirektøren foreslår å øke budsjettrammen med kr 5 mill.
Velferd og sosial
I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 ble budsjettet til sosialhjelp redusert, med forventning om en reduksjon i antall mottakere. Utgiftene har i 2020 vært 11 % høyere enn på samme tid i fjor, og det har vært en økning i antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Kommunedirektøren viderefører vedtak fra 2. tertialrapport 2020 om å styrke budsjettet til økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsstønad med til sammen kr 41 mill. Dette skal også finansiere merkostnaden knyttet til Covid-19.
Det forventes også en økning i sosialhjelpsutgiftene, knyttet til foreslått økt barnetrygd og tilsvarende økt sats for barnetillegg i de statlige veiledende retningslinjene for sosialhjelp. I Stavanger har kommunestyret vedtatt at barnetrygden skal holdes utenfor inntekstgrunnlaget ved beregning av sosialhjelp til langtidsmottakere med forsørgeransvar.
Det vil bli ferdigstilt og oppstart av flere bofellesskap i 2021, og det planlegges å bygge ytterligere utover i perioden. Driftskonsekvensene av disse investeringene beløper seg til kr 16,5 mill. i 2021, økende til kr 56,2 mill. i 2024. Ytterligere informasjon om de enkelte nyetableringene ligger inn under linjetekstforklaringen til både drifts- og investeringstabellen.
Helse og velferdskontorene har hatt en økning i antall brukere med brukerstyrt personlig assistent fra privat leverandør. Økningen er større på privat BPA enn kommunal BPA, da brukerne har fritt valg og flere velger da privat leverandør. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettrammen med kr 15 mill.
Kommunedirektøren foreslår å øke inntektene knyttet til brukere med behov for ressurskrevende tjenester med kr 20 mill. utover opprinnelig budsjett 2020 som er på kr 242 mill. Tilskudd for 2019 var til sammenligning på totalt kr 240 mill. Økningen må sees i sammenheng med økte kostnader hos Helse og velferd, blant annet helse- og velferdskontorene.
Avlastning har de siste årene hatt en vekst i antall brukere med høyt bistandsnivå, blant annet i brukere som trenger palliativ behandling. Det foreslås å styrke virksomheten med kr 3 mill. fra 2021.
Samfunnsmedisin
På grunn av koronapandemien besluttet kommunedirektøren i 1. tertialrapport å utsette å starte oppbyggingen av et kommunalt legesenter lokalisert i Lervig sykehjem, til 2021. Budsjettrammen styrkes ytterligere med kr 1 mill. i 2021 for å finansiere oppstart.
I 2020 ble det innført et nytt knekkpunkt i basistilskuddet til privatpraktiserende leger slik at det gis en økning til leger med pasientlister på under 1 000. Kommunedirektøren foreslår å videreføre vedtak fra 2. tertialrapport og styrke budsjettrammen til legetjenester med kr 11 mill. i 2021.
4.11.5 Innbygger og samfunnskontakt
Kommunedirektørens forslag til nettorammer for innbygger- og samfunnskontakt endrer seg fra kr 289,8 mill. i 2020 til kr 291,9mill. i 2021 og utgjør kr 288,8 mill. i 2024.
Bruttorammen utgjør kr 296,0 mill. i 2021 og reduseres til kr 292,9 mill. i 2024.
Av en netto økning i budsjettrammen på kr 2 mill., er kr 9 mill. knyttet opp mot nye tiltak. Kommunedirektøren foreslår at næringsutviklingsarbeidet tas inn i kommunen hvor det fortsatt må arbeides ut ifra en regional kontekst. Rammetilskuddet til frivilligsentralene endres fra rammetilskudd til øremerket tilskudd. Det foreslås og et økt driftstilskudd til nytt Norsk grafisk museum, samt ny grønn stilling innen næringsutvikling.
Kommunedirektøren foreslår også omstillingstiltak hos Innbygger- og samfunnskontakt på totalt kr 10 mill. Det foreslås en reduksjon i faste tilskudd til institusjoner, stillingsreduksjon hos Innbyggerservice og politisk sekretariat, samt en reduksjon i tilskuddet til Sølvberget.
Tekniske justeringer på kr 6 mill. skyldes oppgaver som er flyttet internt i kommunen fra andre tjenesteområder til Innbygger- og samfunnskontakt, f.eks. området inkludering og mangfold som er flyttet over fra beredskap til politisk sekretariat.
4.11.6 By- og samfunnsplanlegging
Kommunedirektørens forslag til nettorammer for by- og samfunnsplanlegging samlet endrer seg fra kr 74,7 mill. i 2020 til kr 71,9 mill. i 2021 og utgjør kr 70,2 mill. i 2024.
Bruttorammen utgjør kr 114,1. i 2021 og reduseres til kr 112,4 mill. i 2024.
Kommunedirektøren foreslår å innarbeide den kommunale egenandelen innenfor det kriminalitetsforebyggende feltet, samt planleggingsbidrag til dobbeltspor Jærbanen.
Kommunedirektøren foreslår flere omstillingstiltak hos By- og samfunnsplanlegging. Det foreslås innsparing i kurs og reiser, prosjektet digitalisering av byggesaksarkivet, samt en reduksjon i kommunikasjonstiltak innen kulturminnevern.
4.11.7 Bymiljø og utbygging
Kommunedirektørens forslag til nettorammer for Bymiljø og utbygging endrer seg samlet fra kr 621,8 mill. i 2020 til kr 603,6 mill. i 2021 og utgjør kr 616,8 mill. i 2024.
Bruttorammen utgjør kr 1,712 mrd. i 2021 og øker til kr 1,786 mrd. i 2024.
Forslag til budsjett 2021 gir en netto reduksjon i budsjettrammen til Bymiljø og utbygging på kr 18 mill. Kommunedirektøren foreslår omstillingstiltak hos Bymiljø og utbygging på totalt kr 13 mill. i 2021. Noen av de største innsparingene ligger under Park og vei samt Idrett. Det foreslås blant annet et kutt i budsjettet til rehabilitering av lekeplasser, skjøtsel av spesielle landskapsområder og tilskudd til giftfri vegetasjon hos Park og vei. Hos Idrett foreslås det reduksjon i driftsmidler til flere haller samt økte merinntekter i idrettshallene.
Netto reduksjon i nye tiltak kan forklares med at inntektsnivå knyttet til piggdekkavgiften er justert opp med kr 3 mill. i 2021. I tillegg vil tjenesteområdet få merinntekter på ny husleieavtale for Tou scene samt datasenteret Green Mountain. Datasenteret er lokalisert på Rennesøy, og er bygget inn i en 13.600 kvadratmeter stor fjellhall som kommunen eier.
4.11.8 Innovasjon og støttetjenester
Kommunedirektørens forslag til nettorammer for Innovasjon og støttetjenester samlet endrer seg fra kr 254 mill. i 2020 til kr 259,9 mill. i 2021 og utgjør 259,9 mill. i 2024
Bruttorammen utgjør 341,7 mill. i 2021 og utgjør tilsvarende ramme i 2024.
Koronapandemien har synliggjort at satsing på økt innovasjon og digitalisering er avgjørende både for å kunne levere gode tjenester i dag og for å kunne møte samfunnsutfordringene fremover. Digital teknologi forventes å være den teknologiformen som kan gi størst potensial for effektivisering i Stavanger kommune. Innføring av ny teknologi må skje gjennom planlagte og koordinerte prosesser slik at kommunens innbyggere fortsatt får gode og trygge tjenester. Kommunedirektøren foreslår å fortsatt satse på innovasjon og digitalisering inn i perioden 2021-2024.
Kommunedirektøren foreslår å styrke kapasiteten innenfor områder som forskning og utviklingsarbeid, innsynsbegjæringer, læreplasser til kandidater med annet morsmål. Det vil i perioden 2021-2024 påløpe en økning i lisenskostnader til blant andre Microsoft, og kommunedirektøren foreslår å legge inn ekstra driftsmidler for å ta høyde for dette.
Kommunedirektøren foreslår flere omstillingstiltak hos Innovasjon og støttetjenester i planperioden. Det foreslås blant annet stillingsreduksjon, reduksjon i kurs og reisevirksomhet, reduksjon av interne innovasjonsmidler, innsparing på rasjonalisering og optimalisering av Microsoft brukerlisenser, avvikling av økonomisk subsidiering av kantinedrift samt redusere kapasitet ved Stavanger byarkiv.
4.11.9 Økonomi og organisasjon
Kommunedirektørens forslag til nettorammer for Økonomi og organisasjon samlet endrer seg fra kr 85,6 mill. i 2020 til kr 85,3 i 2021 og utgjør kr 84,3 mill. i 2024
Bruttorammen utgjør kr 87,5 mill. i 2021 og reduseres til kr 86,5 mill. I 2024.
Kommunedirektøren foreslår flere omstillingstiltak i Økonomi og organisasjon. Stavanger kommune har utgifter knyttet til omstillinger og personalsaker mv. på tvers av organisasjonen. Kommunedirektøren vil gjennomgå ordningene og øke oppfølgingen fra HR i denne type prosesser.
Kommunedirektøren foreslår å foreta en reduksjon i totale midler avsatt til rekrutteringsaktiviteter (messer, brosjyrer og kampanjeutstyr) på kr 0,3 mill. fra og med 2021. Flere av aktivitetene kan erstattes med mer digitale løsninger.
Samtidig foreslår kommunedirektøren å styrke personvernsfunksjonen og kapasiteten innenfor konsernøkonomi.
4.11.10 Endringer i drift, tabell og linjetekster
Nr | Endringer i drift | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Felles inntekter og utgifter | ||||||
Frie inntekter | ||||||
Inntekts- og formuesskatt | -5 795 000 | -5 818 000 | -5 845 000 | -5 873 000 | ||
Inngående budsjett | -5 497 500 | -5 497 500 | -5 497 500 | -5 497 500 | ||
1 | Inntekts- og formuesskatt, endret prognose | -297 500 | -320 500 | -347 500 | -375 500 | |
Rammetilskudd | -2 666 397 | -2 657 997 | -2 661 797 | -2 660 597 | ||
Inngående budsjett | -2 836 927 | -2 836 927 | -2 836 927 | -2 836 927 | ||
2 | Skjønnsmidler, språkskjønn utgår | 500 | 500 | 500 | 500 | |
3 | Reformstøtte kommunesammenslåing | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | |
4 | Rammetilskudd, endret anslag | 96 550 | 102 450 | 95 850 | 94 050 | |
5 | Inntektsutjevning, endret prognose | 40 480 | 42 980 | 45 780 | 48 780 | |
Frie inntekter Totalt | -8 461 397 | -8 475 997 | -8 506 797 | -8 533 597 | ||
Sentrale inntekter | ||||||
Eiendomsskatt | -297 000 | -303 000 | -310 000 | -310 000 | ||
Inngående budsjett | -214 000 | -214 000 | -214 000 | -214 000 | ||
6 | Eiendomsskatt - tiltak opprettholde inntektsnivå | -70 000 | -70 000 | -70 000 | -70 000 | |
7 | Eiendomsskatt, prisjustert inntektsnivå, kommunal taksering | -13 000 | -19 000 | -26 000 | -26 000 | |
Frikraft | -9 000 | -11 000 | -12 000 | -14 000 | ||
Inngående budsjett | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | ||
8 | Lyse AS, disponering av frikraft | 5 000 | 3 000 | 2 000 | 0 | |
Integreringstilskudd | -178 621 | -149 621 | -140 621 | -139 621 | ||
Inngående budsjett | -217 621 | -217 621 | -217 621 | -217 621 | ||
9 | Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige | 39 000 | 68 000 | 77 000 | 78 000 | |
Komp.ordn. Husbanken | -15 800 | -16 500 | -17 900 | -18 200 | ||
Inngående budsjett | -24 800 | -24 800 | -24 800 | -24 800 | ||
10 | Kompensasjonsordninger fra Husbanken | 9 000 | 8 300 | 6 900 | 6 600 | |
Tildeling fra statlig havbruksfond | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | ||
Inngående budsjett | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | ||
11 | Havbruksmidler, overføring iht. grensejusteringsavtale | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Sentrale inntekter Totalt | -514 421 | -494 121 | -494 521 | -495 821 | ||
Bruk og avsetning til frie fond | ||||||
Bruk og avsetning til frie fond | -79 100 | 5 501 | 12 201 | 12 201 | ||
Inngående budsjett | -143 437 | -143 437 | -143 437 | -143 437 | ||
12 | Bruk av disposisjonsfond, finansiering lovendring eiendomsskatt, utgår 2021 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
13 | Bruk av disposisjonsfond, teknisk regelendring fra investering til drift og overføring til investering | 31 670 | 31 670 | 31 670 | 31 670 | |
14 | Bruk av disposisjonsfond, flyktning, utgår 2021 | 20 650 | 20 650 | 20 650 | 20 650 | |
15 | Bruk av disposisjonsfond, kompetansetiltak nye Stavanger, arrangement for ansatte, utgår 2021 | 860 | 860 | 860 | 860 | |
16 | Bruk av disposisjonsfond, FoU-midler til ROP | -1 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
17 | Bruk av disposisjonsfond, digitaliseringsfond, til analysekapasitet, utgår 2021 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | |
18 | Bruk av disposisjonsfond, digitalisering, trådløst nett sykehjem og bofellesskap | 2 300 | - | 5 000 | 5 000 | |
19 | Bruk av disposisjonsfond, digitalisering, DigiBarnevern | -300 | 600 | 2 300 | 2 300 | |
20 | Bruk av disposisjonsfond, koronakostnader 2021 | -80 000 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Avsetning til disposisjonsfond, Nye Stavanger, utgår 2021 | -24 470 | -24 470 | -24 470 | -24 470 | |
22 | Bruk av disposisjonsfond, klima og miljø, vedtak HØP2020 | 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
23 | Avsetning til disposisjonsfond, klima- og miljøfond, justerte inntekter piggdekk og pant vedovn | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
24 | Avsetning til disposisjonsfond, statlig tildelte havbruksmidler | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
25 | Bruk av disposisjonsfond, generell finansiering, utgår 2021 | 33 627 | 33 628 | 33 628 | 33 628 | |
Bruk og avsetning til frie fond Totalt | -79 100 | 5 501 | 12 201 | 12 201 | ||
Overføring til investeringsbudsjettet | ||||||
Overføring til investeringsbudsjettet | 224 672 | 302 595 | 328 916 | 326 719 | ||
Inngående budsjett | 259 334 | 259 334 | 259 334 | 259 334 | ||
26 | Overføring fra drift til investering | -3 692 | 74 931 | 106 252 | 104 055 | |
27 | Bruk av disposisjonsfond, teknisk regelendring fra investering til drift og overføring til investering, utgår 2021 | -31 670 | -31 670 | -31 670 | -31 670 | |
28 | Overføring fra drift til investering, bruk av digitaliseringsfond til trådløst nett sykehjem og bofellesskap | -2 300 | - | -5 000 | -5 000 | |
29 | Overføring fra drift til investering, vekstfond kjøp aksjer | 3 000 | - | - | - | |
Overføring til investeringsbudsjettet Totalt | 224 672 | 302 595 | 328 916 | 326 719 | ||
Finans | ||||||
Finans | 58 260 | 78 515 | 93 677 | 90 716 | ||
Inngående budsjett | 14 117 | 14 117 | 14 117 | 14 117 | ||
30 | Lyse AS, utbytte | -13 550 | -23 000 | -27 200 | -32 400 | |
31 | Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til kommunekassen | 7 000 | 8 500 | 10 500 | 12 500 | |
32 | Stavanger boligbygg KF, overføringer mellom kommunekassen og foretaket | 15 750 | 20 450 | 25 550 | 30 550 | |
33 | Stavanger utvikling KF, overføring til kommunekassen | 1 100 | 1 050 | 950 | 900 | |
34 | Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån | 15 800 | 15 300 | 13 500 | 13 500 | |
35 | Renteinntekter, konserninterne lån | 10 250 | 5 200 | -3 450 | -10 250 | |
36 | Renteinntekter bank og finansforvaltning | 17 950 | 16 200 | 12 100 | 11 900 | |
37 | Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån | -31 062 | -25 534 | 1 728 | 20 455 | |
38 | Avdragsutgifter (investeringslån) | -5 035 | 26 985 | 30 624 | 17 616 | |
39 | Finanskostnader VAR | 12 190 | 7 897 | 4 258 | 1 128 | |
40 | ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte | 3 000 | 700 | 500 | 300 | |
41 | Renovasjonen IKS, utbytte | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
42 | Stavangerregionen Havn IKS, utbytte | 11 750 | 11 650 | 11 500 | 11 400 | |
43 | Forus Næringspark AS, utbytte | - | - | - | - | |
Finans Totalt | 58 260 | 78 515 | 93 677 | 90 716 | ||
Demokrati | ||||||
Folkevalgte | 46 127 | 46 455 | 46 605 | 46 605 | ||
Inngående budsjett | 47 417 | 47 417 | 47 417 | 47 417 | ||
44 | Folkevalgte, nettbrett | -800 | -800 | -800 | -800 | |
45 | Kommunestyret og kommunalutvalg, studietur | -600 | -600 | -600 | -600 | |
46 | Folkevalgtopplæring | -500 | -500 | -500 | -500 | |
47 | Houston-Galveston festivalen | 150 | - | 150 | 150 | |
48 | Besparelser ved arbeidsutvalgene | - | 478 | 478 | 478 | |
49 | Økning i godtgjørelse til folkevalgte | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
50 | Omstillingskrav folkevalgte | -1 840 | -1 840 | -1 840 | -1 840 | |
Formannskapets reservekonto | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | ||
Inngående budsjett | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | ||
51 | Støtte til Hammar Serien | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
Valg | 7 160 | 0 | 7 160 | 0 | ||
52 | Valg | 7 160 | 0 | 7 160 | 0 | |
Demokrati Totalt | 56 987 | 50 155 | 57 465 | 50 305 | ||
Kontroll og revisjon | ||||||
Revisjon | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | ||
Inngående budsjett | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | ||
Revisjon | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kontroll og revisjon Totalt | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | ||
Tilskudd kirker og livssynssamfunn | ||||||
Kirkelig fellesråd | 94 688 | 94 688 | 94 688 | 94 688 | ||
Inngående budsjett | 98 188 | 98 188 | 98 188 | 98 188 | ||
53 | Muslimsk Fellesråd Rogaland | -100 | -100 | -100 | -100 | |
54 | Kirkelig fellesråd, omstillingstiltak | -3 400 | -3 400 | -3 400 | -3 400 | |
Tilskudd andre livssynssamfunn | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | 14 320 | 14 320 | 14 320 | 14 320 | ||
55 | Tilskudd livs- og trossamfunn | -14 320 | -14 320 | -14 320 | -14 320 | |
Tilskudd kirker og livssynssamfunn Totalt | 94 688 | 94 688 | 94 688 | 94 688 | ||
Lønn og pensjon sentralt | ||||||
Lønnsreserve | 194 555 | 174 555 | 174 555 | 174 555 | ||
Inngående budsjett | 144 089 | 144 089 | 144 089 | 144 089 | ||
56 | Lønnsoppgjør 2020, helårseffekt | 46 400 | 46 400 | 46 400 | 46 400 | |
57 | Lønnsoppgjøret 2021 | 4 066 | -15 934 | -15 934 | -15 934 | |
Sentral pensjon | 171 998 | 153 098 | 156 108 | 156 098 | ||
Inngående budsjett | 132 898 | 132 898 | 132 898 | 132 898 | ||
58 | Pensjon sentralt, nettoeffekt økt premieavvik | 39 100 | 20 200 | 23 210 | 23 200 | |
Lønn og pensjon sentralt Totalt | 366 553 | 327 653 | 330 663 | 330 653 | ||
Regionale prosjekter | ||||||
Rogaland brann og redning IKS | -7 590 | -7 590 | -7 590 | -7 590 | ||
Inngående budsjett | -8 590 | -8 590 | -8 590 | -8 590 | ||
59 | Økt feiegebyr | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Tilskudd regionale prosjekter | 198 369 | 206 624 | 222 174 | 237 544 | ||
Inngående budsjett | 214 369 | 214 369 | 214 369 | 214 369 | ||
60 | Rogaland brann og redning IKS | 0 | 7 755 | 22 105 | 37 175 | |
61 | Stavanger konserthus IKS, kapital- og driftstilskudd | -9 800 | -9 200 | -8 000 | -7 700 | |
62 | Folkehallene, kapital- og driftstilskudd | 2 000 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
63 | Greater Stavanger AS avvikles i nåværende form til nytt regionalt samarbeid | -8 200 | -8 200 | -8 200 | -8 200 | |
Regionale prosjekter Totalt | 190 779 | 199 034 | 214 584 | 229 954 | ||
Sentrale utgifter | ||||||
Fellesutgifter | 86 907 | 79 807 | 74 307 | 73 307 | ||
Inngående budsjett | 92 707 | 92 707 | 92 707 | 92 707 | ||
64 | Administrative områder, reduksjon og gevinstrealisering | 1 800 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
65 | Bygdebøkene | -600 | -600 | -600 | -600 | |
66 | Administrasjonsbygg, redusert husleie | -12 500 | -12 500 | -12 500 | -12 500 | |
67 | Tilbakeføring av kommunale foretak (KF), besparelser | -500 | -3 000 | -4 000 | -5 000 | |
68 | Reduksjon i ekstern konsulentbruk | 0 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
69 | Eksterne husleiekontrakter | 5 000 | 5 000 | 500 | 500 | |
70 | Lederutvikling | 1 000 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
Hovedtillitsvalgte | 14 309 | 14 309 | 14 309 | 14 309 | ||
Inngående budsjett | 14 309 | 14 309 | 14 309 | 14 309 | ||
Nye Stavanger programstab | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | 860 | 860 | 860 | 860 | ||
71 | Kompetansetiltak nye Stavanger, arrangement for ansatte, finansiert med fond | -860 | -860 | -860 | -860 | |
Sentrale utgifter Totalt | 101 216 | 94 116 | 88 616 | 87 616 | ||
Kommuneadministrasjon | ||||||
Kommuneadvokat | 7 244 | 7 244 | 7 244 | 7 244 | ||
Inngående budsjett | 7 244 | 7 244 | 7 244 | 7 244 | ||
Prosjektkontor | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | ||
Inngående budsjett | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 7 409 | ||
Kommunedirektør | 5 091 | -2 909 | -2 909 | -2 909 | ||
Inngående budsjett | 1 591 | 1 591 | 1 591 | 1 591 | ||
72 | Klimaavgift for cruisetrafikken | 0 | -6 000 | -6 000 | -6 000 | |
73 | Trainee-stillinger | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
74 | Kommunedirektør, styrking av budsjettrammen | 2 000 | 0 | 0 | 0 | |
Vekstfondet | -3 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | Planlagte tilskudd fra vekstfondet i perioden | -750 | -1 500 | -3 500 | -3 500 | |
76 | Planlagt bruk av vekstfond | -2 250 | 1 500 | 3 500 | 3 500 | |
Kommuneadministrasjon Totalt | 16 744 | 11 744 | 11 744 | 11 744 | ||
Felles inntekter og utgifter Totalt | -7 936 719 | -7 797 817 | -7 760 464 | -7 786 522 | ||
Oppvekst og utdanning | ||||||
Barn, unge og familie | ||||||
Barneverntjenesten | 260 089 | 258 689 | 256 989 | 256 989 | ||
Inngående budsjett | 268 289 | 268 289 | 268 289 | 268 289 | ||
77 | Barnevern, nedtrapping tildelte bosettingsmidler | -4 800 | -6 600 | -6 600 | -6 600 | |
78 | Barnevern, stillinger | 1 300 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |
79 | Barnevern, reduserte kostnader knyttet til kjøp av tjenester | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
80 | Barnevern, utvikling og innføring av DigiBarnevern | 300 | -600 | -2 300 | -2 300 | |
81 | Barnevern, redusert bruk av institusjonsplasseringer | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
82 | Barnevern, nedjustering av ettervern | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | |
83 | Barnevern, rett til ettervern utvides fra 23 til 25 år | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Embo | 35 559 | 31 859 | 31 859 | 31 859 | ||
Inngående budsjett | 48 959 | 48 959 | 48 959 | 48 959 | ||
84 | Embo, nedleggelse av Basen | -1 400 | -2 100 | -2 100 | -2 100 | |
85 | Embo, nedtrapping av antall endlige mindreårige flyktninger | -12 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 86 492 | 86 492 | 86 492 | 86 492 | ||
Inngående budsjett | 86 792 | 86 792 | 86 792 | 86 792 | ||
86 | Helsestasjon og skolehelsetjenesten, reduksjon | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
87 | Helsestasjon og skolehelsetjenesten, barn og unge psykisk helse | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
Ungdom og fritid | 65 802 | 66 302 | 65 802 | 65 802 | ||
Inngående budsjett | 68 602 | 68 602 | 68 602 | 68 602 | ||
88 | Ungdom og fritid, ungdomsundersøkelsen i 2022 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
89 | Ungdom og fritid, ledelse og administrasjon fritid | -2 800 | -2 800 | -2 800 | -2 800 | |
Barn, unge og familie Totalt | 447 942 | 443 342 | 441 142 | 441 142 | ||
Barnehage | ||||||
Barnehage | 1 139 630 | 1 120 630 | 1 105 630 | 1 090 630 | ||
Inngående budsjett | 1 167 230 | 1 167 230 | 1 167 230 | 1 167 230 | ||
90 | Barnehage, spesielt tilrettelagte avdelinger (STA) - tilpasninger i organisering | -2 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
91 | Barnehage, rammekutt 0,75 % fra 2021 | -8 509 | -8 509 | -8 509 | -8 509 | |
92 | Barnehage, rammekutt 0,75 % fra 2021 - innføres ikke | 8 509 | 8 509 | 8 509 | 8 509 | |
93 | Barnehage, kommunalt bemanningssenter | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
94 | Barnehage, budsjettert reduksjon private bemanningsbyrå | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
95 | Barnehage, gevinster ved ny virksomhetsstruktur | -2 600 | -2 600 | -2 600 | -2 600 | |
96 | Barnehage, økt bemanning i områder med levekårsutfordringer - innføres delvis | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |
97 | Barnehage, økte inntekter fra foreldrebetaling | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | |
98 | Barnehage, antall barn i barnehagen - nedgang | -12 000 | -30 000 | -45 000 | -60 000 | |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 86 097 | 80 097 | 80 097 | 80 097 | ||
Inngående budsjett | 89 897 | 89 897 | 89 897 | 89 897 | ||
99 | Ressurssenter for styrket barnehagetilbud, Organisering og finansiering | -4 000 | -6 000 | -6 000 | -6 000 | |
100 | Ressurssenter for styrket barnehagetilbud, organisering og finansiering-justering | 200 | -3 800 | -3 800 | -3 800 | |
Barnehage Totalt | 1 225 727 | 1 200 727 | 1 185 727 | 1 170 727 | ||
Oppvekst og utdanning sentralt | ||||||
Stab oppvekst og utdanning | 37 179 | 33 179 | 33 179 | 33 179 | ||
Inngående budsjett | 37 679 | 37 679 | 37 679 | 37 679 | ||
101 | Oppvekst og utdanning sentralt, organisering av foreldreveiledning | 0 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | |
102 | Oppvekst og utdanning sentralt, avvikling internpost skole og barnehage | -500 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
Oppvekst og utdanning sentralt Totalt | 37 179 | 33 179 | 33 179 | 33 179 | ||
Skole | ||||||
Grunnskole | 1 608 415 | 1 576 515 | 1 568 515 | 1 568 515 | ||
Inngående budsjett | 1 547 165 | 1 547 165 | 1 547 165 | 1 547 165 | ||
103 | Grunnskole, innføre gratis skolemat, innledningsvis i områder med levekårsutfordringer | 5 000 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | |
104 | Grunnskole, innføre gratis skolemat - utgår fra 2023 | - | -2 000 | -12 000 | -12 000 | |
105 | Grunnskole, si opp avtale om finansiering av Newton-rommet på Oljemuseet | - | -800 | -800 | -800 | |
106 | Grunnskole, redusert bosetting av flyktninger - nedtrapping av midler til språkopplæring | -1 500 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
107 | Grunnskole, ny rektorskole fra høsten 2020 | 800 | -700 | -700 | -700 | |
108 | Grunnskole, ny rektorskole fra 2020 - prisøkning | 800 | -1 600 | -1 600 | -1 600 | |
109 | Grunnskole, universitetsskolesatsing - pilotprosjekt | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
110 | Grunnskole, foreldrebetaling skolefritidsordning - prisjustering | -2 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
111 | Grunnskole, gratis SFO innføres, 1. klasse | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
112 | Grunnskole, søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
113 | Grunnskole, elevtallsendring | -400 | -400 | -400 | -400 | |
114 | Grunnskole, leirskole til alle elever på ungdomsskolen | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
115 | Grunnskole, anskaffe nytt barnehage- og skoleadministrativt system | 1 000 | - | - | - | |
116 | Grunnskole, omstilling Lenden | - | -6 000 | -6 000 | -6 000 | |
117 | Grunnskole, reduksjon i reise- og kursvirksomhet | -11 500 | -11 500 | -11 500 | -11 500 | |
118 | Grunnskole, redusert tilskuddssats i særskilt tilrettelagte opplæringstilbud | -5 300 | -11 600 | -11 600 | -11 600 | |
119 | Grunnskole, ny nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO | 4 400 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | |
120 | Grunnskole, avvikle lokal ordning med lavinntektsmoderasjon i SFO | -3 700 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | |
121 | Grunnskole, skifte ut chromebooks | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
122 | Grunnskole, styrking av skolerammen | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
123 | Oppvekst og utdanning, økte utgifter i forbindelse med Covid-19 | 10 000 | - | - | - | |
Johannes læringssenter | 98 822 | 88 622 | 88 622 | 88 622 | ||
Inngående budsjett | 110 922 | 110 922 | 110 922 | 110 922 | ||
124 | Johannes læringssenter; Bosetting av flyktninger, nedtrapping | -3 000 | -6 000 | -6 000 | -6 000 | |
125 | Johannes læringssenter, nedgang i grunnskole for voksne | -2 300 | -2 300 | -2 300 | -2 300 | |
126 | Johannes læringssenter, avvikle basen for flerspråklige assistenter | -3 500 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | |
127 | Johannes læringssenter, systemrettet arbeid i innføringsbarnehagen | -800 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
128 | Johannes læringssenter, innføringsskolen - neddimensjonering | -2 500 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 48 433 | 47 433 | 47 433 | 47 433 | ||
Inngående budsjett | 50 433 | 50 433 | 50 433 | 50 433 | ||
129 | PPT, bosetting av flyktninger, nedtrapping | 0 | -500 | -500 | -500 | |
130 | PPT, nedjustere all tildeling av bosettingsmidler | -500 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
131 | PPT, reduksjon | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
Stavanger kulturskole | 43 194 | 43 194 | 43 194 | 43 194 | ||
Inngående budsjett | 43 194 | 43 194 | 43 194 | 43 194 | ||
Skole Totalt | 1 798 864 | 1 755 764 | 1 747 764 | 1 747 764 | ||
Oppvekst og utdanning Totalt | 3 509 712 | 3 433 012 | 3 407 812 | 3 392 812 | ||
Helse og velferd | ||||||
Helse og omsorg | ||||||
Alders- og sykehjem | 860 825 | 857 325 | 854 725 | 860 525 | ||
Inngående budsjett | 887 325 | 887 325 | 887 325 | 887 325 | ||
132 | Nytt bofellesskap eldre ved tidligere St. Petri aldershjem | - | - | 5 900 | 11 700 | |
133 | Prøveprosjekt, økt bemanning på sykehjem | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
134 | Prøveprosjekt, redusert sykefravær | -3 000 | - | - | - | |
135 | Økt egenbetaling knyttet til Ramsvighagen senter for demens | -2 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |
136 | Redusert egenbetaling knyttet til Ramsvighagen senter for demens | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
137 | Spania-plassene, avvikling | -3 100 | -3 100 | -3 100 | -3 100 | |
138 | Boganes sykehjem fra konkurranseutsatt til kommunal drift | -2 800 | -2 800 | -2 800 | -2 800 | |
139 | Oppsigelse driftsavtale Frue aldershjem | - | - | -8 500 | -8 500 | |
140 | Redusert dekningsgrad sykehjem | -6 500 | -13 000 | -13 000 | -13 000 | |
141 | 6 dobbeltrom gjøres om til 6 enkeltrom | -5 600 | -5 600 | -5 600 | -5 600 | |
142 | Inntektsjustert økning i egenbetaling på sykehjem | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 67 969 | 67 719 | 67 719 | 67 719 | ||
Inngående budsjett | 70 019 | 70 019 | 70 019 | 70 019 | ||
143 | Fysioterapi, vekst i turnuskandidater våren 2020 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
144 | Fysioterapitjenesten, utsatt innføring av egenandel | 250 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Fysio- ergoterapitjenesten, reduksjon | -1 400 | -1 400 | -1 400 | -1 400 | |
146 | Fysio- og ergoterapitjenesten, omstilling | -600 | -600 | -600 | -600 | |
Helsehuset i Stavanger | 22 262 | 22 262 | 22 262 | 22 262 | ||
Inngående budsjett | 23 062 | 23 062 | 23 062 | 23 062 | ||
147 | Helsehuset i Stavanger - omstilling | -800 | -800 | -800 | -800 | |
Hjemmebaserte tjenester | 363 741 | 363 741 | 364 741 | 364 741 | ||
Inngående budsjett | 373 921 | 373 921 | 373 921 | 373 921 | ||
148 | Gevinstrealisering, investering i velferdsteknologi | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
149 | Hjemmebaserte tjenester, innbytte av fossile biler, reduksjon | -400 | -400 | -400 | -400 | |
150 | Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, flytte- og etableringskostnader | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
151 | Hjemmebaserte tjenester, Flytting av Verket til Erichstrupsgate | -500 | -500 | -500 | -500 | |
152 | Finnøy, omsorgsboliger | - | - | 1 000 | 1 000 | |
153 | Sykepleieklinikken, organisatorisk endring | -1 780 | -1 780 | -1 780 | -1 780 | |
154 | Økning kommunal BPA | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
155 | Hjemmebaserte tjenester - omstilling | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | |
Pleie og omsorgssenter Finnøy | 46 869 | 46 869 | 48 969 | 48 969 | ||
Inngående budsjett | 46 869 | 46 869 | 46 869 | 46 869 | ||
156 | Finnøy, omsorgsboliger | 0 | 0 | 2 100 | 2 100 | |
Pleie og omsorgssenter Rennesøy | 40 378 | 40 378 | 40 378 | 40 378 | ||
Inngående budsjett | 40 378 | 40 378 | 40 378 | 40 378 | ||
Tekniske hjemmetjenester | 7 251 | 7 251 | 7 251 | 7 251 | ||
Inngående budsjett | 8 301 | 8 301 | 8 301 | 8 301 | ||
157 | Trygghetsalarm, økt egenandel | -700 | -700 | -700 | -700 | |
158 | Tekniske hjemmetjenester - omstilling | -350 | -350 | -350 | -350 | |
Helse og omsorg Totalt | 1 409 295 | 1 405 545 | 1 406 045 | 1 411 845 | ||
Helse og velferd sentralt | ||||||
Sentrale midler levekår | -106 594 | -173 294 | -173 294 | -173 294 | ||
Inngående budsjett | -138 684 | -138 684 | -138 684 | -138 684 | ||
159 | Bosetting av flyktninger, redusert aktivitet | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |
160 | Bosetting av flyktninger, reduserte tolkeutgifter | -2 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |
161 | Hjemmebaserte tjenester, prosjektkoordinator "Friere faglighet, mindre byråkrati" | - | -500 | -500 | -500 | |
162 | Sentrale midler levekår, Finansiering av øvelse i Evakuerings- og pårørendesenter (EPS) | -50 | -50 | -50 | -50 | |
163 | Bruk av innlemmet tilskudd i frie inntekter, dagtilbud demens | - | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
164 | Bruk av disposisjonsfond, FoU-midler til ROP | 1 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |
165 | Kommunalt bemanningssenter, helse og omsorg | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
166 | Skipper Worse middagsdistribusjon | -200 | -200 | -200 | -200 | |
167 | SiS- Studentsamskipnaden i Stavanger psykisk helsetilbud | -200 | -200 | -200 | -200 | |
168 | Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) | -10 | -10 | -10 | -10 | |
169 | Norges Døveforbund ( NDF) - Stavanger | -300 | -300 | -300 | -300 | |
170 | Kirkens bymisjon, tillitsperson | -150 | -150 | -150 | -150 | |
171 | Budsjettert reduksjon private bemanningsbyrå, helse og omsorg | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
172 | Antall virksomheter i Helse og velferd, omorganisering og reduksjon | - | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
173 | Brukere med behov for ressurskrevende tjenester | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | |
174 | Kommunal Bostøtte | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
175 | Utgifter relatert til korona | 40 000 | - | - | - | |
176 | Økte utgifter ressurskrevende brukere | 17 000 | - | - | - | |
Stab helse og velferd | 39 137 | 39 137 | 39 137 | 39 137 | ||
Inngående budsjett | 39 503 | 39 503 | 39 503 | 39 503 | ||
177 | Kreftkoordinator, ny stilling | 400 | 400 | 400 | 400 | |
178 | Helse og velferd stab, omstilling | -766 | -766 | -766 | -766 | |
Helse og velferd sentralt Totalt | -67 457 | -134 157 | -134 157 | -134 157 | ||
Samfunnsmedisin | ||||||
Sentrale midler legetjeneste | 118 981 | 122 481 | 123 981 | 126 481 | ||
Inngående budsjett | 106 231 | 106 231 | 106 231 | 106 231 | ||
179 | Legesenter Lervig sykehjem, innfasing av fire kommunale fastlegehjemler | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
180 | Lokal for ambulansebåtpersonell, husleieinntekt | -650 | -650 | -650 | -650 | |
181 | Rekrutteringstilskudd til fastleger, kommunal finansiering | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
182 | Privatpraktiserende fastleger, økt basistilskudd | 11 000 | 13 500 | 15 000 | 17 500 | |
Stavanger legevakt | 70 085 | 70 085 | 70 085 | 70 485 | ||
Inngående budsjett | 70 735 | 70 735 | 70 735 | 70 735 | ||
183 | Overgrepsmottak, omorganisering | 0 | 0 | 0 | 400 | |
184 | Vaksinering av ungdom mot smittsom hjernehinnebetennelse, finansiering | -650 | -650 | -650 | -650 | |
Samfunnsmedisin Totalt | 189 066 | 192 566 | 194 066 | 196 966 | ||
Velferd og sosial | ||||||
Arbeidstreningssenteret | 15 697 | 17 197 | 17 197 | 17 197 | ||
Inngående budsjett | 16 397 | 16 397 | 16 397 | 16 397 | ||
185 | Varig tilrettelagt arbeid (VTA), styrking | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
186 | Arbeidstreningssenteret, omstilling | -700 | -700 | -700 | -700 | |
Bofellesskap | 548 550 | 579 950 | 582 450 | 608 050 | ||
Inngående budsjett | 539 903 | 539 903 | 539 903 | 539 903 | ||
187 | Bofellesskap psykisk helse, etablere 7 boliger | - | - | - | 1 500 | |
188 | Bofellesskap utviklingshemming, etablere 8 boliger | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | |
189 | Etablererboliger utviklingshemming og personalbase, etablere 6 boliger | - | - | 3 500 | 7 000 | |
190 | Brukereid bofellesskap med utviklingshemming og personalbase, etablere 11 boliger | - | 14 900 | 14 900 | 14 900 | |
191 | Bofellesskap ROP (rus og psykiske lidelser), etablere 4 plasser | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
192 | Bofellesskap utviklingshemming, etablere 6 boliger | - | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
193 | Bofellesskap med utviklingshemming og personalbase, etablere 7 boliger | - | 10 500 | 10 500 | 10 500 | |
194 | Bofellesskap psykisk helse, midlertidig stenging av en avdeling | - | -3 000 | -4 000 | -4 000 | |
195 | Bofellesskap for unge personer med autisme, etablere 8 boliger | - | - | - | 9 300 | |
196 | Bofellesskap for unge fysisk funksjonshemmede, etablere 8 boliger | - | - | - | 11 300 | |
197 | Bofelleskap på Rennesøy, drift av en leilighet | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | |
198 | Bofellesskap, omstilling | -7 903 | -7 903 | -7 903 | -7 903 | |
Boligkontoret | 7 954 | 7 954 | 7 954 | 7 954 | ||
Inngående budsjett | 8 111 | 8 111 | 8 111 | 8 111 | ||
199 | Boligkontoret, omstilling | -157 | -157 | -157 | -157 | |
Dagsenter og avlastning | 186 603 | 184 933 | 179 933 | 174 933 | ||
Inngående budsjett | 185 683 | 185 683 | 185 683 | 185 683 | ||
200 | Dagsenter og avlastning, dagsenter, nye lokaler | -750 | -750 | -750 | -750 | |
201 | Seksjon avlastning, styrking | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
202 | Seksjon avlastning, samles i ett bygg | - | - | -5 000 | -10 000 | |
203 | Dagsenter og avlastning, omstilling | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
204 | Avlastning, barn og unge | 1 670 | - | - | - | |
Flyktningtjenesten | 97 020 | 95 020 | 95 020 | 95 020 | ||
Inngående budsjett | 100 163 | 100 163 | 100 163 | 100 163 | ||
205 | Bosetting av flyktninger, nedtrapping | -1 200 | -3 200 | -3 200 | -3 200 | |
206 | Flyktningtjenesten, omstilling | -1 943 | -1 943 | -1 943 | -1 943 | |
Helse og velferdskontor | 318 674 | 317 674 | 312 674 | 312 674 | ||
Inngående budsjett | 309 100 | 309 100 | 309 100 | 309 100 | ||
207 | Helse og velferdskontor, økt rammen for kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester | - | - | -5 000 | -5 000 | |
208 | Helse og velferdskontor, økning i privat BPA | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
209 | Helse og velferdskontor, omstilling | -6 426 | -6 426 | -6 426 | -6 426 | |
210 | Habilitering og avlastning til barn og unge med nedsatt funksjonsevne | 1 000 | - | - | - | |
Krisesenteret i Stavanger | 13 157 | 13 157 | 13 157 | 13 157 | ||
Inngående budsjett | 13 157 | 13 157 | 13 157 | 13 157 | ||
NAV | 332 659 | 317 359 | 307 359 | 307 359 | ||
Inngående budsjett | 299 009 | 299 009 | 299 009 | 299 009 | ||
211 | Bosetting av flyktninger - nedtrapping av sosialhjelpsutgiftene | -2 300 | -2 300 | -2 300 | -2 300 | |
212 | NAV flyktningeveiledere, reversering | -750 | -750 | -750 | -750 | |
213 | Økonomisk sosialhjelp, økte kostnader | 26 000 | 10 000 | - | - | |
214 | Kvalifiseringsprogram (KVP), økte kostnader til kvalifiseringsstønad | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
215 | NAV, omstilling | -5 800 | -5 800 | -5 800 | -5 800 | |
216 | Økt barnetrygd, økte kostnader sosialhjelp | 1 500 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
OBS-teamet | 4 856 | 4 856 | 4 856 | 4 856 | ||
Inngående budsjett | 5 256 | 5 256 | 5 256 | 5 256 | ||
217 | OBS team omstilling | -400 | -400 | -400 | -400 | |
Rehabiliteringsseksjonen | 58 358 | 57 858 | 57 858 | 57 858 | ||
Inngående budsjett | 59 512 | 59 512 | 59 512 | 59 512 | ||
218 | Rehabiliteringsseksjonen, K46, nye lokaler | 0 | -500 | -500 | -500 | |
219 | Rehabiliteringsseksjonen, omstilling | -1 154 | -1 154 | -1 154 | -1 154 | |
Velferd og sosial Totalt | 1 583 528 | 1 595 958 | 1 578 458 | 1 599 058 | ||
Helse og velferd Totalt | 3 114 432 | 3 059 912 | 3 044 412 | 3 073 712 | ||
Bymiljø og utbygging | ||||||
Stab strategi og målstyring | 8 725 | 7 914 | 7 904 | 7 892 | ||
Inngående budsjett | 8 049 | 8 049 | 8 049 | 8 049 | ||
220 | Redusert lønnsbudsjett | 0 | -135 | -145 | -157 | |
221 | Midler til gjennomføring av tiltakeføring av KF | 676 | 0 | 0 | 0 | |
Byggforvaltning | 302 211 | 304 998 | 312 303 | 325 706 | ||
Inngående budsjett | 306 904 | 306 904 | 306 904 | 306 904 | ||
222 | Green Mountain, leieinntekter | -50 | -50 | -50 | -50 | |
223 | Bygg, økte forsikringsutgifter | 203 | 404 | 604 | 604 | |
224 | Nye bygg, energiutgifter | -342 | -59 | 928 | 2 593 | |
225 | Nye bygg, vedlikehold- og renholdsutgifter | 908 | 3 502 | 9 660 | 21 443 | |
226 | Overtagelse av bygg, Blidensol, Tennishallen, Tasta skatepark, FDV-kostnader | - | -250 | -250 | -250 | |
227 | Innkjøp av liten brannlift | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
228 | Austre Åmøy barnehage, drift avvikles for å styrke Vestre Åmøy | -300 | -300 | -300 | -300 | |
229 | Fjøløy, kommunal egenandel befalsmesse | 375 | 375 | 375 | 375 | |
230 | Forvalningsutgifter bygg, reduksjon | -487 | -528 | -568 | -613 | |
231 | Husleiekompensjasjon, Tou scene | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
Byggeprosjekter | 4 249 | 4 226 | 4 202 | 4 176 | ||
Inngående budsjett | 4 531 | 4 531 | 4 531 | 4 531 | ||
232 | Byggeprosjekter - innsparingstiltak | -282 | -305 | -329 | -355 | |
Plan og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Idrett | 98 236 | 94 555 | 93 974 | 93 440 | ||
Inngående budsjett | 102 458 | 102 458 | 102 458 | 102 458 | ||
233 | Oilers investa AS, indeksregulering | 100 | 200 | 300 | 400 | |
234 | ONS, leieinntekter i 2022 og 2024 | 1 200 | - | 1 200 | - | |
235 | OTD, bortfall av leieinntekter i 2022 og 2024 | -700 | - | -700 | - | |
236 | Drift skatehall Hillevåg | - | - | - | 1 000 | |
237 | Drifte skatehall Hillevåg, reduksjon | - | - | - | -1 000 | |
238 | HAMMER series, avtale videreføres ikke etter 2020 | - | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
239 | Stiftelsen Stavanger Ishall, justering av leieavtale | 150 | 300 | 450 | 600 | |
240 | Madlamark idrettshall, drift og samdrift med Stavanger Turnhall. | - | 300 | 600 | 600 | |
241 | Madlamark idrettshall, reduksjon | - | - | -600 | -600 | |
242 | Lervig idrettshall, drift | - | - | - | 600 | |
243 | Lervig idrettshall, reduksjon | - | - | - | -300 | |
244 | Hinna garderobebygg, drift | 500 | 500 | 500 | 500 | |
245 | Hinna garderobebygg, reduksjon | - | - | -500 | -500 | |
246 | Ny dobbel idrettshall Kvernevik, drift | - | - | - | 1 000 | |
247 | Dobbel idrettshall Kvernevik, reduksjon | - | - | - | -1 000 | |
248 | Vaulen idrettshall, drift | - | - | - | 1 000 | |
249 | Vaulen idrettshall, reduksjon | - | - | - | -1 000 | |
250 | Driftstilskudd til idrettslag, reduksjon | - | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
251 | Integreringstilskudd, reduksjon | - | -200 | -200 | -200 | |
252 | Tilskudd til idrettsrådet, reduksjon | - | -500 | -500 | -500 | |
253 | Innendørsanlegg, økte inntekter | -500 | -500 | -500 | -500 | |
254 | Salg av kafevarer og rekvisita | -1 600 | -1 600 | -1 600 | -1 600 | |
255 | Kommunale avgifter, reduksjon | -600 | -600 | -600 | -600 | |
256 | Drift av idrettsanlegg, reduksjon | -1 772 | -2 303 | -2 834 | -3 418 | |
257 | Tilskudd Stiftelsen Stavanger ishall | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
Juridisk | 13 625 | 13 625 | 13 625 | 13 625 | ||
Inngående budsjett | 13 255 | 13 255 | 13 255 | 13 255 | ||
258 | Tilskudd Lysefjorden utvikling AS | 370 | 370 | 370 | 370 | |
Miljø og renovasjon | ||||||
Miljø | 8 387 | 4 387 | 4 387 | 4 387 | ||
Inngående budsjett | 11 036 | 11 036 | 11 036 | 11 036 | ||
259 | Ullandhaug økologiske gård, tilskudd | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |
260 | Ullandhaug økologiske gård, viser til svar på spørsmål, endring av prosjekt | 8 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
261 | Medlemskap lyntogforum (klima og miljøfond) | -100 | -100 | -100 | -100 | |
262 | Drift målestasjon Vågen | 200 | 200 | 200 | 200 | |
263 | Diverse innkjøp Miljø | -249 | -249 | -249 | -249 | |
264 | Miljø, piggdekkavgift, økt inntektsnivå | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
265 | Miljø, pant gamle vedovner, redusert nivå | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | |
Renovasjon | 131 | 131 | 131 | 131 | ||
Inngående budsjett | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
266 | IVAR, økt leveringsgebyr og mengde | 20 000 | 25 000 | 27 000 | 29 000 | |
267 | Kjøp av varer og tjenester, generell prisstigning | 250 | 260 | 455 | 660 | |
268 | Renovasjon, økte gebyrinntekter | -31 663 | -49 732 | -54 562 | -58 090 | |
269 | Renovasjonen IKS | 7 300 | 11 300 | 15 400 | 19 500 | |
270 | Bruk/avsetning til selvkostfond | 3 228 | 3 228 | 3 228 | 9 045 | |
271 | Avsetting til bunde disposisjonsfond for å dekke akkumulert underskudd | 843 | 9 857 | 8 370 | -235 | |
272 | Renovasjon, kalkulatoriske renter og avskrivninger | 42 | 87 | 109 | 120 | |
273 | Reduksjon i tilskudd til miljøtiltak | -9 | -9 | -9 | -9 | |
Miljø og renovasjon Totalt | 8 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | ||
Park og vei | 168 023 | 166 169 | 166 646 | 167 473 | ||
Inngående budsjett | 172 995 | 172 995 | 172 995 | 172 995 | ||
274 | Attende, Arboreet og friluftsområdene, økt tilskudd i tråd med avtaler | 250 | 440 | 640 | 850 | |
275 | Framkommelighet | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 | |
276 | Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale | 100 | 200 | 300 | 400 | |
277 | Nye anlegg | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 | |
278 | Plasser, vei og torg | 200 | 400 | 600 | 800 | |
279 | Trafikksikkerhet og miljø | 100 | 400 | 400 | 400 | |
280 | Vertskommune under festival, økt bidrag | - | - | -300 | - | |
281 | Park, friområder og aktivitetsanlegg, vedlikehold | 200 | 400 | 600 | 800 | |
282 | Trafikksikringstiltak (TS-tiltak) | -500 | -500 | -500 | -500 | |
283 | Grønn plan | - | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
284 | Skaterampe Judaberg, tilskudd utgår | -700 | -700 | -700 | -700 | |
285 | Investere i offentlige drikkeplasser/fontener og lekepark (klima og miljøfond) | - | -700 | -700 | -700 | |
286 | Permanente grillsteder ved parkarealer for å redusere engangsgrill (klima- og miljøfond) | - | -300 | -300 | -300 | |
287 | Lyse, økt nettleie | 700 | 950 | 1 120 | 1 120 | |
288 | Asfaltering | - | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
289 | Tilskudd giftfri vegetasjon - NIS | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
290 | Skjøtsel av spesielle landskapsområder | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
291 | Rehabilitering av lekeplasser | -372 | -500 | -500 | -500 | |
292 | Slamsuging | -500 | -500 | -500 | -500 | |
293 | Ressursforvaltning - personell | -200 | -200 | -200 | -200 | |
294 | Sommerplanter | -300 | -300 | -300 | -300 | |
295 | Flytte lager fra Forus | -200 | -200 | -200 | -200 | |
296 | Reduksjon søppelspann - kvartallekeplasser | -200 | -200 | -200 | -200 | |
297 | Vintervedlikehold/ Feiing av veinett | -1 100 | -1 100 | -1 100 | -1 100 | |
298 | Reduserte strømutgifter pga bytte til LED-lys | -1 000 | -1 766 | -2 659 | -3 642 | |
299 | Turveisnipper | -250 | -250 | -250 | -250 | |
Vann og avløp | ||||||
Avløpsverket | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | - | - | - | - | ||
300 | Avskrivninger | 2 337 | 3 732 | 4 880 | 5 802 | |
301 | Bemanningsøkning iht. hovedplan | 400 | 600 | 800 | 1 000 | |
302 | Driftsutgifter, generell prisstigning | 1 200 | 2 400 | 3 600 | 4 800 | |
303 | Fastledd,IVAR | 3 000 | 5 200 | 7 800 | 11 000 | |
304 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | 3 600 | 6 400 | 9 300 | 14 900 | |
305 | Renter restkapital | -12 635 | -11 819 | -11 072 | -10 463 | |
306 | Bruk/avsetning til selvkostfond | 2 163 | 1 362 | -2 342 | -14 073 | |
307 | Avløp, gebyrinntekter | - | -7 635 | -12 726 | -12 726 | |
308 | Leasing av transportmidler | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | |
309 | Korreksjon av inntektsnivået ifm. kommunesammenslåing | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |
310 | Driftsfinansiert ledningsfornyelse | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
311 | Overtakelse av stikkledninger på Rennesøy og Finnøy | 400 | 400 | 400 | 400 | |
312 | Teknisk korrigering i forbindelse med kommunesammenslåing | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
313 | Slam, gebyrinntekter | -175 | -350 | -350 | -350 | |
314 | Slam, driftskostnader | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Vannverket | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | - | - | - | - | ||
315 | Avskrivninger | 4 545 | 5 893 | 6 918 | 7 912 | |
316 | Driftsutgifter, generell prisstigning | 900 | 1 860 | 2 800 | 3 800 | |
317 | Fastledd,IVAR | 3 100 | 5 500 | 7 500 | 17 100 | |
318 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | 4 200 | 6 600 | 8 300 | 19 900 | |
319 | Justering ihht. Hovedplan, bemanningsøkning | 400 | 600 | 800 | 1 000 | |
320 | Renter restkapital | -6 479 | -5 790 | -5 093 | -4 499 | |
321 | Bruk/avsetning til selvkostfond | 1 463 | -3 256 | -6 539 | -15 774 | |
322 | Vannverket, økte gebyrinntekter | -3 279 | -6 557 | -9 836 | -24 589 | |
323 | Leasing av transportmidler | 250 | 250 | 250 | 250 | |
324 | Korreksjon av inntekter knyttet til Finnøy | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
325 | Utsatt drift og vedlikehold av nye anlegg, IVAR | -500 | -500 | -500 | -500 | |
326 | Overtakelse av stikkledninger på Rennesøy og Finnøy | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Vann og avløp Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bymiljø og utbygging Totalt | 603 587 | 596 005 | 603 172 | 616 830 | ||
By- og samfunnsplanlegging | ||||||
Beredskap og samfunnsutvikling | ||||||
Beredskap | 16 990 | 16 990 | 16 990 | 16 990 | ||
Inngående budsjett | 17 090 | 17 090 | 17 090 | 17 090 | ||
327 | Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), ny stilling | 200 | 200 | 200 | 200 | |
328 | Skybruddplan Beredskap, reduksjon | -300 | -300 | -300 | -300 | |
Beredskap og samfunnsutvikling Totalt | 16 990 | 16 990 | 16 990 | 16 990 | ||
By- og samfunnsplanlegging sentralt | ||||||
Stab Samfunnsutvikling | 7 962 | 6 562 | 6 562 | 6 562 | ||
Inngående budsjett | 8 062 | 8 062 | 8 062 | 8 062 | ||
329 | By- og samfunnsplanlegging, reduksjon i kurs og reiser | -600 | 0 | 0 | 0 | |
330 | Dobbeltspor Jærbanen, planleggingsbidrag | 1 500 | 0 | 0 | 0 | |
331 | Digitalisering byggesaksarkiv, reduksjon | -1 000 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
By- og samfunnsplanlegging sentralt Totalt | 7 962 | 6 562 | 6 562 | 6 562 | ||
Byggesak og byantikvar | ||||||
Byggesak og byantikvar | 4 660 | 5 260 | 4 860 | 4 860 | ||
Inngående budsjett | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | ||
332 | Kommunesammenslåing, realisering av gevinst | -600 | 0 | 0 | 0 | |
333 | Kommunikasjonstiltak kulturminnevern, reduksjon | -500 | -500 | -900 | -900 | |
Byutvikling | ||||||
Planavdelinger | 24 941 | 24 441 | 24 441 | 24 441 | ||
Inngående budsjett | 24 941 | 24 941 | 24 941 | 24 941 | ||
334 | Felles planprogram havnefronten | 0 | -500 | -500 | -500 | |
Byutvikling totalt | 24 941 | 24 441 | 24 441 | 24 441 | ||
Kart og digitale tjenester | ||||||
Planavdelinger | 17 301 | 17 301 | 17 301 | 17 301 | ||
Inngående budsjett | 17 301 | 17 301 | 17 301 | 17 301 | ||
Kart og digitale tjenester Totalt | 17 301 | 17 301 | 17 301 | 17 301 | ||
By- og samfunnsplanlegging Totalt | 71 854 | 70 554 | 70 154 | 70 154 | ||
Innbygger- og samfunnskontakt | ||||||
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt | 4 285 | 4 285 | 4 285 | 2 285 | ||
Inngående budsjett | 3 785 | 3 785 | 3 785 | 3 785 | ||
335 | Tilskuddsordning, helhetlig forvaltning | 500 | 500 | 500 | -1 500 | |
Innbyggerdialog | 27 736 | 27 736 | 27 736 | 27 736 | ||
Inngående budsjett | 34 962 | 34 962 | 34 962 | 34 962 | ||
336 | Digital innbyggerdialog, systemkostnad og utvikling- reduksjon | -100 | -100 | -100 | -100 | |
337 | Innbyggertorg, reduksjon prosjektutvikling | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | |
338 | Frivilligsentraler - styrking av budsjett | 414 | 414 | 414 | 414 | |
339 | Innbyggerdialog, stillingsreduksjon | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
340 | Reduksjon driftsmidler Innbyggerdialog | -640 | -640 | -640 | -640 | |
341 | Øremerket tilskudd til frivillighetssentraler | -3 400 | -3 400 | -3 400 | -3 400 | |
Kommunikasjon | 10 200 | 10 050 | 10 050 | 10 050 | ||
Inngående budsjett | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | ||
342 | Kurs i klarspråk, reduksjon | 0 | -150 | -150 | -150 | |
Kultur | 185 619 | 185 869 | 184 369 | 184 369 | ||
Inngående budsjett | 187 099 | 187 099 | 187 099 | 187 099 | ||
343 | 393 Otto huset | -20 | -20 | -20 | -20 | |
344 | Rogaland Teater, Stavanger Symfoniorkester og Stavanger Museum, statlig avtale om driftstilskudd | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | |
345 | Minnesmerke for krigsseilerne | 1 000 | 1 000 | - | - | |
346 | Rikssamlingsjubileum Hafrsfjord 2022 | 250 | 500 | - | - | |
347 | Rogaland Teater, Stavanger Symfoniorkester og Stavanger museum, redusert pris- og lønnsvekst | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | |
348 | Sølvberget KF, reduksjon | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | |
349 | Tou, økt driftstilskudd | 3 131 | 3 131 | 3 131 | 3 131 | |
350 | Faste tilskudd til kulturinstitusjoner med driftstilskudd, reduksjon | -546 | -546 | -546 | -546 | |
351 | Kulturavdelingen, omstilling | -215 | -215 | -215 | -215 | |
352 | Norsk grafisk museum, nytt driftstilskudd | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Næring | 35 260 | 35 360 | 35 460 | 35 560 | ||
Inngående budsjett | 27 110 | 27 110 | 27 110 | 27 110 | ||
353 | Landbruk og havbrukskontor, driftsmidler | -100 | -100 | -100 | -100 | |
354 | Blågrønn sektor, prosjektmidler mulighetsanalyse | -500 | -500 | -500 | -500 | |
355 | Utvikling av næringsstrategi, prosjektmidler | -500 | -500 | -500 | -500 | |
356 | Prosjektmidler 2020 - mulighetsstudie Følrli og Lysefjorden | -750 | -750 | -750 | -750 | |
357 | Kunnskapsbyen Stavanger, prosjektmidler | -350 | -350 | -350 | -350 | |
358 | Regional næringsutvikling - prosjektmidler | 2 200 | 2 300 | 2 400 | 2 500 | |
359 | Fasit Stavanger, Invest in Stavanger | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
360 | Næringsutvikling - prosjektmidler/støtte til næringsutvikling | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
361 | Regional næringsutvikling | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
362 | Merkevarebygging | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
363 | Næringsavdelingen, grønn næringsutvikling | 900 | 900 | 900 | 900 | |
364 | Region Stavanger og kongressfond, styrking | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
Politisk sekretariat | 14 987 | 14 987 | 14 987 | 14 987 | ||
Inngående budsjett | 15 604 | 15 604 | 15 604 | 15 604 | ||
365 | Politisk sekretariat, reduksjon i driftsmidler | -185 | -185 | -185 | -185 | |
366 | Politisk sekretariat, reduksjon i lønnsmidler | -432 | -432 | -432 | -432 | |
Smartby | 13 838 | 13 838 | 13 838 | 13 838 | ||
Inngående budsjett | 13 638 | 13 638 | 13 638 | 13 638 | ||
367 | Designleveranser | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Innbygger- og samfunnskontakt Totalt | 291 925 | 292 125 | 290 725 | 288 825 | ||
Innovasjon og støttetjenester | ||||||
DigiRogaland | -1 246 | -1 246 | -1 246 | -1 246 | ||
Inngående budsjett | -1 246 | -1 246 | -1 246 | -1 246 | ||
Innovasjon og digitalisering | 34 182 | 36 182 | 36 182 | 36 182 | ||
Inngående budsjett | 27 254 | 27 254 | 27 254 | 27 254 | ||
368 | Innovasjon og digitalisering, økt satsing | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
369 | Innovasjon og digitalisering, nivå økes ikke ytterligere | - | -8 000 | -8 000 | -8 000 | |
370 | Innovasjon og digitalisering, redusert satsing | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
371 | Interne innovasjons midler, reduksjon | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | |
372 | Forskning og utvikling, styrking | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
373 | Innovasjon og digitalisering, reduksjon | -72 | -72 | -72 | -72 | |
Innovasjon og støttetjenester sentralt | 3 572 | 3 572 | 3 572 | 3 572 | ||
Inngående budsjett | 5 263 | 5 263 | 5 263 | 5 263 | ||
374 | Innsynsbegjæringskoordinator, reduksjon | -50 | -50 | -50 | -50 | |
375 | Kantinedrift, avvikle økonomisk støtte | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
376 | Innovasjon og støttetjenester, reduksjon i kurs og reiser | -128 | -128 | -128 | -128 | |
377 | Innovasjon og digitalisering, reduksjon | -13 | -13 | -13 | -13 | |
IT | 111 433 | 111 433 | 111 433 | 111 433 | ||
Inngående budsjett | 101 702 | 101 702 | 101 702 | 101 702 | ||
378 | Bruk av datasjø | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
379 | Microsoft-produkter, økning i lisenskostnad | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | |
380 | IT - Overgang fra Skype til Teams telefoni, styrking | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 | |
381 | Microsoft brukerlisenser, optimalisering av lisenser | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
382 | Optimalisere Telefoniløsning, optimalisering av tilganger | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
383 | IT, reduksjon | -305 | -305 | -305 | -305 | |
Kemner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | 9 226 | 9 226 | 9 226 | 9 226 | ||
383 | Statliggjøring av kemner | -8 967 | -8 967 | -8 967 | -8 967 | |
384 | Kemner, reduksjon i kurs og reiser | -173 | -173 | -173 | -173 | |
385 | Kemner, reduksjon | -86 | -86 | -86 | -86 | |
Regnskap og lønn | 35 766 | 35 766 | 35 766 | 35 766 | ||
Inngående budsjett | 36 322 | 36 322 | 36 322 | 36 322 | ||
386 | Forskjellige digitaliseringsprosjekter, økonomi | -100 | -100 | -100 | -100 | |
387 | Regnskap og lønn, reduksjon i kurs og reiser | -210 | -210 | -210 | -210 | |
388 | Regnskap og lønn, reduksjon | -246 | -246 | -246 | -246 | |
Stab innovasjon og støttetjenester | 36 450 | 36 450 | 35 430 | 35 430 | ||
Inngående budsjett | 37 329 | 37 329 | 37 329 | 37 329 | ||
389 | Kurssenteret, gjennomgang av driftsmodell | - | - | -1 020 | -1 020 | |
390 | Bedriftshelsetjenesten, gjennomgang av organisering og arbeidsprosesser | -400 | -400 | -400 | -400 | |
391 | Innovasjon og støttetjenester stab, reduksjon i kurs og reiser | -368 | -368 | -368 | -368 | |
392 | Innovasjon og støttetjenester stab, reduksjon | -111 | -111 | -111 | -111 | |
Stavanger byarkiv | 39 735 | 39 735 | 38 735 | 38 735 | ||
Inngående budsjett | 40 023 | 40 023 | 40 023 | 40 023 | ||
393 | Stavanger byarkiv, gjennomgang av organisering og arbeidsprosesser | - | - | -1 000 | -1 000 | |
394 | Stavanger byarkiv, reduksjon i kurs og reise | -121 | -121 | -121 | -121 | |
395 | Stavanger byarkiv, reduksjon | -167 | -167 | -167 | -167 | |
Innovasjon og støttetjenester Totalt | 259 892 | 261 892 | 259 872 | 259 872 | ||
Økonomi og organisasjon | ||||||
Anskaffelser | 10 861 | 10 861 | 10 861 | 10 861 | ||
Inngående budsjett | 10 861 | 10 861 | 10 861 | 10 861 | ||
Internkontroll og kvalitet | 6 563 | 6 563 | 6 563 | 6 563 | ||
Inngående budsjett | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 | ||
396 | Personvern styrking | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Organisasjon og forhandling | 37 753 | 37 153 | 37 153 | 37 153 | ||
Inngående budsjett | 39 653 | 39 653 | 39 653 | 39 653 | ||
397 | Organisasjon og forhandling, reduksjon | -800 | -800 | -800 | -800 | |
398 | Organisasjon og forhandling, gjennomgang av rutiner | -450 | -850 | -850 | -850 | |
399 | E-læring, innføre digitale kurs | -350 | -350 | -350 | -350 | |
400 | Gjennomgang av stipendordningen | - | -200 | -200 | -200 | |
401 | Rekrutteringsaktiviteter, reduksjon | -300 | -300 | -300 | -300 | |
Økonomi og eierskap | 30 140 | 29 740 | 29 740 | 29 740 | ||
Inngående budsjett | 29 540 | 29 540 | 29 540 | 29 540 | ||
402 | Økonomi og organisasjon, reduksjon | -400 | -800 | -800 | -800 | |
403 | Økonomi og eierskap, styrke kapasiteten | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Økonomi og organisasjon Totalt | 85 317 | 84 317 | 84 317 | 84 317 | ||
Budsjettbalanse | 0 | 0 | 0 | 0 |