⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handling- og økonomiplan 2021-2024 – Stavanger kommune

5.3 Netto driftsrammer

5.3.1 Netto driftsrammer per virksomhet

 Vedtatt budsjett 2020Budsjett 2021Budsjett 2022Budsjett 2023Budsjett 2024
Oppvekst og utdanning 3 516 579 3 509 712 3 433 012 3 407 812 3 392 812
Barnehage 1 166 130 1 139 630 1 120 630 1 105 630 1 090 630
Utgifter 1 402 930 1 386 030 1 367 030 1 352 030 1 337 030
Inntekter -236 800 -246 400 -246 400 -246 400 -246 400
Barneverntjenesten 268 289 260 089 258 689 256 989 256 989
Utgifter 295 491 287 291 285 891 284 191 284 191
Inntekter -27 202 -27 202 -27 202 -27 202 -27 202
EMbo 48 959 35 559 31 859 31 859 31 859
Utgifter 50 513 37 113 33 413 33 413 33 413
Inntekter -1 554 -1 554 -1 554 -1 554 -1 554
Grunnskole 1 536 465 1 608 415 1 576 515 1 568 515 1 568 515
Utgifter 1 785 946 1 848 196 1 820 696 1 812 696 1 812 696
Inntekter -249 481 -239 781 -244 181 -244 181 -244 181
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 86 792 86 492 86 492 86 492 86 492
Utgifter 99 414 99 114 99 114 99 114 99 114
Inntekter -12 622 -12 622 -12 622 -12 622 -12 622
Johannes læringssenter 110 922 98 822 88 622 88 622 88 622
Utgifter 174 930 162 830 152 630 152 630 152 630
Inntekter -64 008 -64 008 -64 008 -64 008 -64 008
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 48 033 48 433 47 433 47 433 47 433
Utgifter 48 974 49 374 48 374 48 374 48 374
Inntekter -941 -941 -941 -941 -941
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 89 897 86 097 80 097 80 097 80 097
Utgifter 98 577 94 777 88 777 88 777 88 777
Inntekter -8 680 -8 680 -8 680 -8 680 -8 680
Stab oppvekst og utdanning 48 570 37 179 33 179 33 179 33 179
Utgifter 50 085 39 219 35 219 35 219 35 219
Inntekter -1 515 -2 040 -2 040 -2 040 -2 040
Stavanger kulturskole 43 194 43 194 43 194 43 194 43 194
Utgifter 58 088 58 088 58 088 58 088 58 088
Inntekter -14 894 -14 894 -14 894 -14 894 -14 894
Ungdom og fritid 69 328 65 802 66 302 65 802 65 802
Utgifter 83 975 80 449 80 949 80 449 80 449
Inntekter -14 647 -14 647 -14 647 -14 647 -14 647
Helse og velferd 3 068 374 3 114 432 3 059 912 3 044 412 3 073 712
Alders- og sykehjem 862 250 860 825 857 325 854 725 860 525
Utgifter 1 092 082 1 070 837 1 067 337 1 064 737 1 070 537
Inntekter -229 832 -210 012 -210 012 -210 012 -210 012
Arbeidstreningssenteret 16 397 15 697 17 197 17 197 17 197
Utgifter 21 120 20 420 21 920 21 920 21 920
Inntekter -4 723 -4 723 -4 723 -4 723 -4 723
Bofellesskap 536 503 548 550 579 950 582 450 608 050
Utgifter 538 462 550 509 581 909 584 409 610 009
Inntekter -1 959 -1 959 -1 959 -1 959 -1 959
Boligkontoret 8 111 7 954 7 954 7 954 7 954
Utgifter 8 111 7 954 7 954 7 954 7 954
Dagsenter og avlastning 184 483 186 603 184 933 179 933 174 933
Utgifter 190 638 192 758 191 088 186 088 181 088
Inntekter -6 155 -6 155 -6 155 -6 155 -6 155
Flyktningtjenesten 100 163 97 020 95 020 95 020 95 020
Utgifter 101 211 98 068 96 068 96 068 96 068
Inntekter -1 048 -1 048 -1 048 -1 048 -1 048
Fysio- og ergoterapitjenesten 70 019 67 969 67 719 67 719 67 719
Utgifter 82 706 80 406 80 406 80 406 80 406
Inntekter -12 687 -12 437 -12 687 -12 687 -12 687
Helse og velferdskontor 331 304 318 674 317 674 312 674 312 674
Utgifter 334 021 321 391 320 391 315 391 315 391
Inntekter -2 717 -2 717 -2 717 -2 717 -2 717
Helsehuset i Stavanger 20 762 22 262 22 262 22 262 22 262
Utgifter 24 972 26 472 26 472 26 472 26 472
Inntekter -4 210 -4 210 -4 210 -4 210 -4 210
Hjemmebaserte tjenester 375 021 363 741 363 741 364 741 364 741
Utgifter 433 665 422 385 422 385 423 385 423 385
Inntekter -58 644 -58 644 -58 644 -58 644 -58 644
Krisesenteret i Stavanger 13 157 13 157 13 157 13 157 13 157
Utgifter 16 518 16 518 16 518 16 518 16 518
Inntekter -3 361 -3 361 -3 361 -3 361 -3 361
NAV 299 009 332 659 317 359 307 359 307 359
Utgifter 312 366 346 016 330 716 320 716 320 716
Inntekter -13 357 -13 357 -13 357 -13 357 -13 357
OBS-teamet 5 256 4 856 4 856 4 856 4 856
Utgifter 5 313 4 913 4 913 4 913 4 913
Inntekter -57 -57 -57 -57 -57
Pleie og omsorgssenter Finnøy 46 869 46 869 46 869 48 969 48 969
Utgifter 54 449 54 449 54 449 56 549 56 549
Inntekter -7 580 -7 580 -7 580 -7 580 -7 580
Pleie og omsorgssenter Rennesøy 37 478 40 378 40 378 40 378 40 378
Utgifter 41 544 44 444 44 444 44 444 44 444
Inntekter -4 066 -4 066 -4 066 -4 066 -4 066
Rehabiliteringsseksjonen 59 512 58 358 57 858 57 858 57 858
Utgifter 63 071 61 917 61 417 61 417 61 417
Inntekter -3 559 -3 559 -3 559 -3 559 -3 559
Sentrale midler legetjeneste 104 902 118 981 122 481 123 981 126 481
Utgifter 113 412 128 141 131 641 133 141 135 641
Inntekter -8 510 -9 160 -9 160 -9 160 -9 160
Sentrale midler levekår -121 061 -106 594 -173 294 -173 294 -173 294
Utgifter 142 609 177 076 110 376 110 376 110 376
Inntekter -263 670 -283 670 -283 670 -283 670 -283 670
Stab helse og velferd 39 503 39 137 39 137 39 137 39 137
Utgifter 39 533 39 167 39 167 39 167 39 167
Inntekter -30 -30 -30 -30 -30
Stavanger legevakt 70 435 70 085 70 085 70 085 70 485
Utgifter 112 711 112 361 112 361 112 361 112 761
Inntekter -42 276 -42 276 -42 276 -42 276 -42 276
Tekniske hjemmetjenester 8 301 7 251 7 251 7 251 7 251
Utgifter 16 318 15 968 15 968 15 968 15 968
Inntekter -8 017 -8 717 -8 717 -8 717 -8 717
By- og samfunnsplanlegging 74 725 71 854 70 554 70 154 70 154
Beredskap 18 661 16 990 16 990 16 990 16 990
Utgifter 19 137 17 466 17 466 17 466 17 466
Inntekter -476 -476 -476 -476 -476
Byggesak og byantikvar 5 760 4 660 5 260 4 860 4 860
Utgifter 26 638 25 538 26 138 25 738 25 738
Inntekter -20 878 -20 878 -20 878 -20 878 -20 878
Planavdelinger 42 242 42 242 41 742 41 742 41 742
Utgifter 58 512 58 512 58 012 58 012 58 012
Inntekter -16 270 -16 270 -16 270 -16 270 -16 270
Stab Samfunnsutvikling 8 062 7 962 6 562 6 562 6 562
Utgifter 12 710 12 610 11 210 11 210 11 210
Inntekter -4 648 -4 648 -4 648 -4 648 -4 648
Bymiljø og utbygging 621 768 603 587 596 005 603 172 616 830
Avløpsverket00000
Utgifter 259 184 268 534 276 169 281 260 281 260
Inntekter -259 184 -268 534 -276 169 -281 260 -281 260
Idrett 102 458 98 236 94 555 93 974 93 440
Utgifter 134 787 132 165 128 984 127 903 127 869
Inntekter -32 329 -33 929 -34 429 -33 929 -34 429
Juridisk 13 255 13 625 13 625 13 625 13 625
Utgifter 13 881 14 251 14 251 14 251 14 251
Inntekter -626 -626 -626 -626 -626
Miljø 12 636 8 387 4 387 4 387 4 387
Utgifter 21 939 20 690 16 690 16 690 16 690
Inntekter -9 303 -12 303 -12 303 -12 303 -12 303
Park og vei 172 395 168 023 166 169 166 646 167 473
Utgifter 257 735 253 363 251 509 251 986 252 813
Inntekter -85 340 -85 340 -85 340 -85 340 -85 340
Renovasjon 140 131 131 131 131
Utgifter 194 210 203 759 221 828 226 658 230 186
Inntekter -194 070 -203 628 -221 697 -226 527 -230 055
Stab strategi og målstyring 7 049 8 725 7 914 7 904 7 892
Utgifter 7 176 8 852 8 041 8 031 8 019
Inntekter -127 -127 -127 -127 -127
Stavanger eiendom 313 835 306 460 309 224 316 505 329 882
Utgifter 648 135 646 210 648 974 656 255 669 632
Inntekter -334 300 -339 750 -339 750 -339 750 -339 750
Vannverket00000
Utgifter 156 064 164 343 167 621 170 900 185 653
Inntekter -156 064 -164 343 -167 621 -170 900 -185 653
Innbygger- og samfunnskontakt 289 755 291 925 292 125 290 725 288 825
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt 4 272 4 285 4 285 4 285 2 285
Utgifter 4 272 4 285 4 285 4 285 2 285
Innbyggerdialog 32 511 27 736 27 736 27 736 27 736
Utgifter 34 809 30 034 30 034 30 034 30 034
Inntekter -2 298 -2 298 -2 298 -2 298 -2 298
Kommunikasjon 10 200 10 200 10 050 10 050 10 050
Utgifter 10 841 10 841 10 691 10 691 10 691
Inntekter -641 -641 -641 -641 -641
Kultur 187 099 185 619 185 869 184 369 184 369
Utgifter 188 176 186 696 186 946 185 446 185 446
Inntekter -1 077 -1 077 -1 077 -1 077 -1 077
Næring 28 002 35 260 35 360 35 460 35 560
Utgifter 28 084 35 342 35 442 35 542 35 642
Inntekter -82 -82 -82 -82 -82
Politisk sekretariat 14 033 14 987 14 987 14 987 14 987
Utgifter 14 051 15 005 15 005 15 005 15 005
Inntekter -18 -18 -18 -18 -18
Smartby 13 638 13 838 13 838 13 838 13 838
Utgifter 13 638 13 838 13 838 13 838 13 838
Innovasjon og støttetjenester 254 247 259 892 261 892 259 872 259 872
DigiRogaland 304 -1 246 -1 246 -1 246 -1 246
Utgifter 304 304 304 304 304
Inntekter  -1 550 -1 550 -1 550 -1 550
Innovasjon og digitalisering 27 252 34 182 36 182 36 182 36 182
Utgifter 28 557 35 487 37 487 37 487 37 487
Inntekter -1 305 -1 305 -1 305 -1 305 -1 305
Innovasjon og støttetjenester, sentralt 2 863 3 572 3 572 3 572 3 572
Utgifter 6 123 4 432 4 432 4 432 4 432
Inntekter -3 260 -860 -860 -860 -860
IT 100 928 111 433 111 433 111 433 111 433
Utgifter 140 050 150 555 150 555 150 555 150 555
Inntekter -39 122 -39 122 -39 122 -39 122 -39 122
Kemner 10 358 0000
Utgifter 16 501 6 143 6 143 6 143 6 143
Inntekter -6 143 -6 143 -6 143 -6 143 -6 143
Regnskap og lønn 35 190 35 766 35 766 35 766 35 766
Utgifter 46 960 47 536 47 536 47 536 47 536
Inntekter -11 770 -11 770 -11 770 -11 770 -11 770
Stab innovasjon og støttetjenester 37 329 36 450 36 450 35 430 35 430
Utgifter 53 471 52 592 52 592 51 572 51 572
Inntekter -16 142 -16 142 -16 142 -16 142 -16 142
Stavanger byarkiv 40 023 39 735 39 735 38 735 38 735
Utgifter 44 935 44 647 44 647 43 647 43 647
Inntekter -4 912 -4 912 -4 912 -4 912 -4 912
Økonomi og organisasjon 85 617 85 317 84 317 84 317 84 317
Anskaffelser 10 861 10 861 10 861 10 861 10 861
Utgifter 12 464 12 464 12 464 12 464 12 464
Inntekter -1 603 -1 603 -1 603 -1 603 -1 603
Internkontroll og kvalitet 5 563 6 563 6 563 6 563 6 563
Utgifter 5 563 6 563 6 563 6 563 6 563
Organisasjon og forhandling 39 653 37 753 37 153 37 153 37 153
Utgifter 40 215 38 315 37 715 37 715 37 715
Inntekter -562 -562 -562 -562 -562
Økonomi og eierskap 29 540 30 140 29 740 29 740 29 740
Utgifter 29 540 30 140 29 740 29 740 29 740
Felles inntekter og utgifter -7 911 065 -7 936 719 -7 797 817 -7 760 464 -7 786 522
Bruk og avsetning til frie fond -143 437 -79 100 5 501 12 201 12 201
Utgifter 44 470 19 500 19 500 19 500 19 500
Inntekter -187 907 -98 600 -13 999 -7 299 -7 299
Eiendomsskatt -214 000 -297 000 -303 000 -310 000 -310 000
Inntekter -214 000 -297 000 -303 000 -310 000 -310 000
Fellesutgifter 92 107 86 907 79 807 74 307 73 307
Utgifter 99 296 93 496 86 396 80 896 79 896
Inntekter -7 189 -6 589 -6 589 -6 589 -6 589
Finans 14 117 58 260 78 515 93 677 90 716
Utgifter 739 501 643 018 693 589 745 637 764 376
Inntekter -725 384 -584 758 -615 074 -651 960 -673 660
Folkevalgte 47 417 46 127 46 455 46 605 46 605
Utgifter 47 987 46 697 47 025 47 175 47 175
Inntekter -570 -570 -570 -570 -570
Formannskapets reservekonto 5 200 3 700 3 700 3 700 3 700
Utgifter 5 200 3 700 3 700 3 700 3 700
Frikraft -14 000 -9 000 -11 000 -12 000 -14 000
Inntekter -14 000 -9 000 -11 000 -12 000 -14 000
Hovedtillitsvalgte 14 309 14 309 14 309 14 309 14 309
Utgifter 14 339 14 339 14 339 14 339 14 339
Inntekter -30 -30 -30 -30 -30
Inntekts- og formuesskatt -5 497 500 -5 795 000 -5 818 000 -5 845 000 -5 873 000
Inntekter -5 497 500 -5 795 000 -5 818 000 -5 845 000 -5 873 000
Integreringstilskudd -217 621 -178 621 -149 621 -140 621 -139 621
Inntekter -217 621 -178 621 -149 621 -140 621 -139 621
Kirkelig fellesråd 98 188 94 688 94 688 94 688 94 688
Utgifter 98 188 94 688 94 688 94 688 94 688
Kommuneadvokat 7 244 7 244 7 244 7 244 7 244
Utgifter 7 365 7 365 7 365 7 365 7 365
Inntekter -121 -121 -121 -121 -121
Komp.ordn. Husbanken -24 800 -15 800 -16 500 -17 900 -18 200
Inntekter -24 800 -15 800 -16 500 -17 900 -18 200
Lønnsreserve 144 089 194 555 174 555 174 555 174 555
Utgifter 144 089 194 555 174 555 174 555 174 555
Nye Stavanger programstab 860 0000
Utgifter 860 0000
Overføring til investeringsbudsjettet 259 334 224 672 302 595 328 916 326 719
Utgifter 259 334 224 672 302 595 328 916 326 719
Prosjektkontor 5 859 7 409 7 409 7 409 7 409
Utgifter 7 414 7 414 7 414 7 414 7 414
Inntekter -1 555 -5 -5 -5 -5
Rammetilskudd -2 836 327 -2 666 397 -2 657 997 -2 661 797 -2 660 597
Inntekter -2 836 327 -2 666 397 -2 657 997 -2 661 797 -2 660 597
Revisjon 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300
Utgifter 10 025 10 025 10 025 10 025 10 025
Inntekter -1 725 -1 725 -1 725 -1 725 -1 725
Rogaland brann og redning IKS -8 590 -7 590 -7 590 -7 590 -7 590
Utgifter 410 410 410 410 410
Inntekter -9 000 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000
Kommunedirektør 1 591 5 091 -2 909 -2 909 -2 909
Utgifter 9 012 12 512 10 512 10 512 10 512
Inntekter -7 421 -7 421 -13 421 -13 421 -13 421
Sentral pensjon 132 898 171 998 153 098 156 108 156 098
Utgifter 132 898 171 998 153 098 156 108 156 098
Tildeling fra statlig havbruksfond -15 000 -14 000 -14 000 -14 000 -14 000
Utgifter  1 000 1 000 1 000 1 000
Inntekter -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000
Tilskudd andre livssynssamfunn 14 320 0000
Utgifter 14 320 0000
Tilskudd regionale prosjekter 214 377 198 369 206 624 222 174 237 544
Utgifter 214 617 198 609 206 864 222 414 237 784
Inntekter -240 -240 -240 -240 -240
Valg0 7 160 0 7 160 0
Utgifter  7 160 0 7 160 0
Vekstfondet0 -3 000 000
Utgifter 3 500 2 750 2 000 00
Inntekter -3 500 -5 750 -2 000 00
Totalsum0 0 0 0 0
      
      
      
Tabell 5.8 Netto driftsrammer per virksomhet, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)