Opprinnelig budsjett 2020 | Vedtatt budsjett 2021 | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Oppvekst og utdanning | |||||
Barnehage | 1 166 130 | 1 151 630 | 1 133 130 | 1 118 130 | 1 103 130 |
Barneverntjenesten | 268 289 | 260 089 | 258 689 | 256 989 | 256 989 |
EMbo | 48 959 | 36 959 | 33 959 | 31 859 | 31 859 |
Grunnskole | 1 536 465 | 1 608 415 | 1 588 815 | 1 582 815 | 1 582 815 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 86 792 | 86 492 | 86 492 | 86 492 | 86 492 |
Johannes læringssenter | 110 922 | 98 822 | 88 622 | 88 622 | 88 622 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 48 033 | 48 433 | 47 433 | 47 433 | 47 433 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 89 897 | 86 097 | 80 097 | 80 097 | 80 097 |
Stab oppvekst og utdanning | 48 570 | 37 179 | 33 179 | 33 179 | 33 179 |
Stavanger kulturskole | 43 194 | 44 394 | 44 394 | 44 394 | 44 394 |
Ungdom og fritid | 69 328 | 74 802 | 68 302 | 67 802 | 67 802 |
Sum Oppvekst og utdanning | 3 516 579 | 3 533 312 | 3 463 112 | 3 437 812 | 3 422 812 |
Helse og velferd | |||||
Alders- og sykehjem | 862 250 | 864 025 | 860 525 | 854 925 | 860 725 |
Arbeidstreningsseksjonen | 16 397 | 15 697 | 17 197 | 17 197 | 17 197 |
Bofellesskap | 536 503 | 548 550 | 579 950 | 582 450 | 608 050 |
Boligkontoret | 8 111 | 7 954 | 7 954 | 7 954 | 7 954 |
Dagsenter og avlastning | 184 483 | 186 603 | 184 933 | 179 933 | 174 933 |
Flyktningtjenesten | 100 163 | 97 020 | 95 020 | 95 020 | 95 020 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 70 019 | 69 969 | 69 719 | 69 719 | 69 719 |
Helse og velferdskontor | 331 304 | 318 674 | 317 674 | 312 674 | 312 674 |
Helsehuset i Stavanger | 20 762 | 22 262 | 22 262 | 22 262 | 22 262 |
Hjemmebaserte tjenester | 375 021 | 373 741 | 373 741 | 374 741 | 374 741 |
Krisesenteret i Stavanger | 13 157 | 13 157 | 13 157 | 13 157 | 13 157 |
NAV | 299 009 | 332 659 | 317 359 | 307 359 | 307 359 |
OBS-teamet | 5 256 | 4 856 | 4 856 | 4 856 | 4 856 |
Pleie og omsorgssenter Finnøy | 46 869 | 46 869 | 46 869 | 48 969 | 48 969 |
Pleie og omsorgssenter Rennesøy | 37 478 | 40 378 | 40 378 | 40 378 | 40 378 |
Rehabiliteringsseksjonen | 59 512 | 58 358 | 57 858 | 57 858 | 57 858 |
Sentrale midler legetjeneste | 104 902 | 118 981 | 122 481 | 123 981 | 126 481 |
Sentrale midler levekår | -121 061 | -109 234 | -170 294 | -170 294 | -170 294 |
Stab helse og velferd | 39 503 | 39 137 | 39 137 | 39 137 | 39 137 |
Stavanger legevakt | 70 435 | 70 085 | 70 085 | 70 085 | 70 485 |
Tekniske hjemmetjenester | 8 301 | 7 251 | 7 251 | 7 251 | 7 251 |
Sum Helse og velferd | 3 068 374 | 3 126 992 | 3 078 112 | 3 059 612 | 3 088 912 |
By- og samfunnsplanlegging | |||||
Beredskap | 18 661 | 16 990 | 16 990 | 16 990 | 16 990 |
Byggesak og byantikvar | 5 760 | 4 660 | 5 260 | 4 860 | 4 860 |
Planavdelinger | 42 242 | 42 242 | 41 742 | 41 742 | 41 742 |
Stab Samfunnsutvikling | 8 062 | 7 962 | 6 562 | 6 562 | 6 562 |
Sum By- og samfunnsplanlegging | 74 725 | 71 854 | 70 554 | 70 154 | 70 154 |
Bymiljø og utbygging | |||||
Avløpsverket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idrett | 102 458 | 98 236 | 96 155 | 95 574 | 95 040 |
Juridisk | 13 255 | 13 625 | 13 625 | 13 625 | 13 625 |
Miljø | 12 636 | 8 387 | 4 387 | 4 387 | 4 387 |
Park og vei | 172 395 | 170 623 | 166 169 | 166 646 | 167 473 |
Renovasjon | 140 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Stab strategi og målstyring | 7 049 | 8 725 | 7 914 | 7 904 | 7 892 |
Stavanger eiendom | 313 835 | 306 460 | 309 224 | 316 505 | 329 882 |
Vannverket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum Bymiljø og utbygging | 621 768 | 606 187 | 597 605 | 604 772 | 618 430 |
Innbygger- og samfunnskontakt | |||||
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt | 4 272 | 4 285 | 4 285 | 4 285 | 2 285 |
Innbyggerdialog | 32 511 | 27 736 | 27 736 | 27 736 | 27 736 |
Kommunikasjon | 10 200 | 10 550 | 10 400 | 10 400 | 10 400 |
Kultur | 187 099 | 188 269 | 188 369 | 186 869 | 186 869 |
Næring | 28 002 | 37 510 | 37 610 | 35 710 | 35 810 |
Politisk sekretariat | 14 033 | 15 487 | 15 487 | 15 487 | 14 987 |
Smartby | 13 638 | 13 838 | 13 838 | 13 838 | 13 838 |
Sum Innbygger- og samfunnskontakt | 289 755 | 297 675 | 297 725 | 294 325 | 291 925 |
Innovasjon og støttetjenester | |||||
DigiRogaland | 304 | -1 246 | -1 246 | -1 246 | -1 246 |
Innovasjon og digitalisering | 27 252 | 34 182 | 36 182 | 36 182 | 36 182 |
Innovasjon og støttetjenester, Direktør | 2 863 | 3 572 | 3 572 | 3 572 | 3 572 |
IT | 100 928 | 111 433 | 111 433 | 111 433 | 111 433 |
Kemner | 10 358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regnskap og lønn | 35 190 | 35 766 | 35 766 | 35 766 | 35 766 |
Stab innovasjon og støttetjenester* | 37 329 | 36 450 | 36 450 | 35 430 | 35 430 |
Stavanger byarkiv | 40 023 | 39 735 | 39 735 | 38 735 | 38 735 |
Sum Innovasjon og støttetjenester | 254 247 | 259 892 | 261 892 | 259 872 | 259 872 |
Økonomi og organisasjon | |||||
Anskaffelser | 10 861 | 10 861 | 10 861 | 10 861 | 10 861 |
Internkontroll og kvalitet | 5 563 | 6 563 | 6 563 | 6 563 | 6 563 |
Organisasjon og forhandling | 39 653 | 37 753 | 37 153 | 37 153 | 37 153 |
Økonomi og eierskap | 29 540 | 27 140 | 26 740 | 26 740 | 26 740 |
Sum Økonomi og organisasjon | 85 617 | 82 317 | 81 317 | 81 317 | 81 317 |
Sum totalt | 7 911 065 | 7 978 229 | 7 850 317 | 7 807 864 | 7 833 422 |
Felles kostnader | 620 291 | 742 230 | 643 971 | 673 449 | 704 973 |
Sum bevilgninger drift, netto | 8 531 356 | 8 720 459 | 8 494 288 | 8 481 313 | 8 538 395 |
Tabell V.7 Budsjettskjema 1B – netto drift, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)