Investeringer 2021-2024 | Ramme | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diverse bygg, anlegg og felles investeringer | |||||||
1 | Nye Tou , 3. byggetrinn | 61 000 | 1 000 | - | - | - | |
2 | Kvernevik og Sunde bydelshus | 6 600 | 900 | - | - | - | |
3 | Kvernevik og Sunde bydelshus, rekkefølgekrav parkering og adkomst | 5 250 | 2 500 | - | - | - | |
4 | Stavanger rådhus, rehabilitering | 291 000 | 18 500 | 30 000 | 80 000 | 150 000 | |
Endring | Stavanger rådhus, rehabilitering - justering pga delt enterprise og miljøkrav | - 18 500 | - 30 000 | - 80 000 | - 150 000 | ||
Endring | Stavanger rådhus, rehabilitering - justering pga delt enterprise og miljøkrav | 20 000 | 120 000 | 80 000 | 58 500 | ||
5 | Nytt kommunehus Rennesøy, inkl sentrumsutvikling og rekkefølgekrav | 2 000 | 2 000 | - | - | - | |
Endring | Nytt kommunehus Rennesøy, inkl sentrumsutvikling og rekkefølgekrav | 40 000 | - | - | 0 | 38 000 | |
6 | Ny beredskapssentral, OK23 | 7 500 | 500 | - | 2 000 | 5 000 | |
7 | Akropolis, mulighetsstudie | 3 000 | 3 000 | - | - | - | |
8 | Judaberg, brannstasjon | 15 000 | 13 800 | - | - | - | |
9 | Schancheholen, brannstasjon | 187 200 | 94 500 | 35 000 | 1 500 | - | |
10 | Lervig Brannstasjon | 224 100 | 112 000 | 74 000 | - | - | |
11 | Lervig, parkering og næring | 165 000 | 5 000 | 100 000 | 59 000 | - | |
12 | Lervig, kontorer | 132 000 | 1 000 | 10 000 | 60 000 | 60 000 | |
13 | Lervig, bydelsfunksjoner | 50 000 | 1 000 | 6 000 | 20 000 | 22 000 | |
14 | Finnøy, teknisk lager | 4 500 | 4 000 | - | - | - | |
15 | IT, datasenter ny arkitektur | 20 000 | 20 000 | - | - | - | |
16 | IKT oppgraderinger, Rennesøy | 625 | 625 | 625 | - | ||
17 | Administrasjonsbygg, utbedring | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
18 | Kjøp og utvikling av prosjekter | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
19 | Kjøp av aksjer, Finnøy biogassanlegg | 3 000 | 3 000 | - | - | - | |
20 | Byggemodning Madla/Revheim | 932 596 | 4 000 | 73 000 | 25 000 | 8 500 | |
21 | Egenkapitaltilskudd KLP | 23 100 | 25 300 | 27 800 | 30 600 | ||
Sum Diverse bygg, anlegg og felles investeringer | 317 925 | 449 925 | 281 925 | 228 600 | |||
Forvaltning | Ramme | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
22 | ENØK tiltak på kommunale bygg | 80 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
23 | Kongsgata 47-49, innvendig rehabilitering og ny heis | 11 500 | 7 500 | - | - | - | |
24 | Kvaleberg skole, ny energiløsning fjernvarme | 5 000 | 4 000 | - | - | - | |
25 | Skolebygg, oppgradering av SD-anlegg | 7 500 | 4 500 | - | - | - | |
26 | Institusjoner, rehabilitering | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
27 | Fasaderehabilitering, etterisolering, nye energiløsninger og heis | 50 000 | - | 10 000 | 20 000 | 20 000 | |
Endring | Fasaderehabilitering, etterisolering, nye energiløsninger og heis | - | - 10 000 | - 20 000 | - 20 000 | ||
28 | Sykehjem, teleslynge-/IR anlegg | 4 000 | 2 000 | - | - | - | |
29 | Stokka sykehjem, garasje til buss | 1 500 | - | - | - | ||
30 | Erichstrupsgate, vedlikehold | 500 | 500 | 500 | - | ||
31 | Gamle Bru skole, riving | 200 | 200 | - | - | - | |
Sum Forvaltning | 41 200 | 21 500 | 21 500 | 21 000 | |||
Oppvekst og utdanning | Ramme | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Endring | Tastaveden skole | 231 000 | 120 000 | 111 000 | - | - | |
Endring | Kvernevik skole | 250 000 | 20 000 | 100 000 | 100 000 | 30 000 | |
32 | Tastarustå skole, utvidelse | 80 000 | 5 000 | 10 000 | 60 000 | 5 000 | |
Endring | Tastarustå skole, utvidelse | - 5 000 | - 10 000 | - 60 000 | - 5 000 | ||
33 | Madlamark skole | 293 100 | 160 000 | 24 000 | - | - | |
34 | Lervig skole | 270 000 | 5 000 | 49 000 | 79 000 | 122 000 | |
35 | Vaulen skole | 423 000 | 22 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | |
36 | Skoler, inventar og utstyr | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
37 | Skoler, investering i IKT/Smartteknologi | 8 000 | 2 000 | 2 000 | - | - | |
38 | Skoler, rehabilitering | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
39 | Hjertesoner og trafikksikkerhet i grunnskolen, inkludert trafikksikringsplan | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - | ||
40 | Finnøy helsestasjon, inventar og utstyr jordmortjenesten | 1 000 | 1 000 | - | - | - | |
Sum skolebygg | 336 000 | 392 000 | 335 000 | 307 000 | |||
Barnehagebygg | Ramme | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
41 | Grovgarderober i 6 barnehager | 45 000 | 10 000 | 5 000 | - | - | |
42 | Lervig, barnehage | 88 000 | 19 000 | 20 000 | 48 000 | - | |
43 | Strømvik, barnehage | 52 000 | 23 500 | 23 500 | - | - | |
44 | Teknikken, barnehage | 135 000 | 52 500 | 80 000 | 3 000 | - | |
45 | Eskeland barnehage, rehabilitering | 20 000 | - | - | 15 000 | 5 000 | |
46 | Barnehager, inventar og utstyr | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
47 | Barnehager, løpende rehabilitering | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
48 | Mulighetsstudie, tomt/areal til barnehageformål langs bybanen, hovedvei Mariero og Hinna | 1 000 | 1 000 | - | - | - | |
Sum Barnehagebygg | 109 000 | 131 500 | 69 000 | 8 000 | |||
Helse- og velferd | Ramme | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
49 | Finnøy helse- og omsorgssenter | 116 000 | 30 000 | 50 000 | 26 000 | - | |
50 | Finnøy helse- og omsorgssenter, brannsikring | 6 000 | - | 6 000 | - | - | |
51 | Nye signalanlegg ved sykehjemmene | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
52 | Solborg-prosjektet | 60 000 | 29 000 | - | - | - | |
53 | Ramsvigtunet sykehjem, ny etasje | 165 000 | 38 000 | 80 000 | 40 000 | - | |
54 | Nytt sykehjem 2026, 120-150 plasser | - | 2 000 | 2 000 | - | ||
55 | Plan for omsorgsbygg 2019-2034, mulighetsstudier og prosjekteringer | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
56 | Blidensol sykehjem, mulighetsstudie og kapasitetsutvidelse | 2 000 | - | - | - | - | |
57 | Biler, virksomheter i Helse og velferd | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
58 | Velferdsteknologi | 80 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 18 700 | |
59 | Trådløst nettverk sykehjem og bofelleskap | 15 000 | 2 700 | 5 000 | - | - | |
60 | Stavanger legevakt, mulighetsstudie | 500 | - | - | - | ||
Sum Helse- og velferd | 118 700 | 161 500 | 91 500 | 27 200 | |||
Idrett | Ramme | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
61 | Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav og lager | 64 000 | 5 000 | - | - | - | |
62 | Madlamark, idrettshall | 56 500 | 23 500 | 28 250 | 5 000 | - | |
63 | Lervig, idrettshall | 63 000 | 1 000 | 10 000 | 20 000 | 32 000 | |
64 | Idrettsbygg, rehabilitering | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
65 | Mulighetsstudie Kvaleberg skate-/idrett- og bydelshus | 2 000 | 2 000 | - | - | - | |
66 | Madlamark skole , varmtvannsbasseng | 16 000 | - | - | - | ||
Endring | Kunstgressbane Tasta idrettspark | 6 000 | 6 000 | - | - | - | |
Sum Idrettsbygg | 54 000 | 38 750 | 25 500 | 32 500 | |||
Vannverket | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | |||
67 | Tiltak i Rennesøy | 22 300 | 1 900 | 8 400 | 6 000 | 6 000 | |
68 | Tiltak i Finnøy | 18 200 | 3 800 | 5 400 | 3 500 | 5 500 | |
69 | Byomforming | 65 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 10 000 | |
70 | Fornyelse | 167 200 | 38 000 | 41 800 | 41 800 | 45 600 | |
71 | Forsterkninger | 11 000 | - | 4 000 | 4 000 | 3 000 | |
72 | Lekkasjereduksjon | 3 200 | 1 000 | 1 000 | 600 | 600 | |
73 | Vannledninger i utbyggingsområder | 3 000 | 2 000 | 1 000 | - | - | |
74 | Vannverket, kjøretøy og utstyr | 1 600 | 800 | 800 | - | - | |
Sum Vannverket | 67 500 | 82 400 | 70 900 | 70 700 | |||
Avløpsverket | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | |||
75 | Tiltak Finnøy | 2 300 | - | 1 000 | 1 300 | - | |
76 | Tiltak Rennesøy | 4 400 | 400 | 1 400 | 2 600 | - | |
77 | Byomforming | 121 000 | 40 000 | 40 000 | 25 000 | 16 000 | |
78 | Fornyelse | 215 000 | 50 000 | 50 000 | 55 000 | 60 000 | |
79 | Fremmedvannsreduksjon og separering | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
80 | Vannføringsmålere avløp | 8 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Sum Avløpsverket | 102 400 | 104 400 | 95 900 | 88 000 | |||
Renovasjon | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | |||
81 | Nedgravde containere | 9 500 | 2 500 | 2 500 | 2 300 | 2 200 | |
82 | Nye avfallsbeholdere, kjøp | 9 000 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | 2 000 | |
Sum Renovasjon | 5 000 | 5 000 | 4 300 | 4 200 | |||
Park og vei | Ramme | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
83 | Nye veianlegg | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||
84 | Vei, rehabilitering | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
85 | Asfaltering | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
86 | Fortau fra Bru kai til krysset Bruveien og Vakthusveien | 9 375 | 6 250 | - | - | - | |
87 | Kongsgaten, rehabilitering | 30 000 | 7 500 | 2 500 | 12 500 | - | |
88 | Breivik/Hegreberg, Utbedring av natursteinsmur | - | - | 1 250 | - | ||
89 | LED-lys, utkifting av gatelysarmatur | 41 000 | 10 250 | 10 250 | 10 250 | - | |
90 | Gatelys | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
91 | El-bil, lading på gatelys | 2 000 | - | - | - | ||
Endring | El-bil, lading på gatelys | - 2 000 | - | - | - | ||
92 | Bruer/kaier, rehabilitering | 6 250 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
93 | Nedsenkbare pullerter-erstatning | 3 000 | - | - | - | ||
94 | Nedsenkbare pullerter-utvidelse | - | 3 000 | 3 000 | - | ||
95 | Fremkommelighet | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
96 | Sentrum | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
97 | Trafikksikkerhet | 15 925 | 15 925 | 15 925 | 15 925 | ||
98 | Intensiv belysning fotgjengerfelt | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | ||
99 | Kannik skole, uteområde | 14 000 | 4 000 | - | - | - | |
100 | Skoler, uteområder | 9 200 | 6 800 | 9 500 | 9 500 | ||
101 | Oppgradering lekeplasser i kommunale felt | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
102 | Kreative lekeplasser | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
103 | Barnehager, uteområder | 5 125 | 5 125 | 5 125 | 5 125 | ||
104 | Friområde, økt opparbeidelse | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
105 | Parkanlegg/friområder, rehabilitering | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
106 | Friområder, skjøtsel | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
107 | Prosjekt friområde | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | ||
Endring | Prosjekt friområde | - 10 000 | - 10 000 | - 10 000 | - 10 000 | ||
Endring | Bypark | 10 000 | 2 000 | 4 000 | 4 000 | - | |
108 | Lervig, park fase 2 | 48 000 | - | 20 000 | 25 000 | - | |
109 | Nytorget | 30 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | - | |
110 | Uteområdet i Rådhuskvartalet | 30 000 | 4 000 | 4 000 | 10 000 | 12 000 | |
Endring | Uteområdet i Rådhuskvartalet | 22 000 | - 2 000 | - 2 000 | - 2 000 | - 2 000 | |
111 | Tjensvolltorget | 7 500 | - | 1 500 | 2 000 | 4 000 | |
112 | Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | ||
113 | Idrettsanlegg | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
114 | Vestre Åmøy velforening, ballbinge | 50 | - | - | - | ||
115 | Kunstgressbaner, rehabilitering | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
116 | Granulatoppsamling kunstgressbaner | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
117 | Miljø, gatetun, fortau, kantstein, sluk, belysning | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | ||
118 | Sykkelstrategi | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
119 | Sykkelveinettet, sykkelparkering, servicefunksjoner | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | ||
120 | Åmøyveien, gang og sykkelvei | 35 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | |
121 | Bymiljøpakken, mva | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Sum Park og vei | 202 525 | 207 075 | 232 525 | 151 525 | |||
Kirke | Ramme | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
122 | Domkirken 2025 | 321 600 | 80 000 | 53 000 | 23 000 | 26 600 | |
123 | Hundvåg kirke, rehabilitering | 43 900 | 27 900 | - | - | - | |
124 | Revheim gravlund | 4 000 | 4 000 | - | - | - | |
125 | Tjensvoll gravlund, oppgradering urnefelter og parkering | 2 500 | - | - | - | ||
126 | Ventilasjonsanlegg, utskiftning av på kirker | 8 400 | 4 200 | 4 200 | - | - | |
127 | Hausken kirkesenter, forprosjekt/avklaringsprosjekt | 500 | - | - | - | ||
Endring | Hausken kirkesenter, forprosjekt/avklaringsprosjekt | - 500 | - | - | - | ||
Sum Kirkebygg | 118 600 | 57 200 | 23 000 | 26 600 | |||
Miljø | Ramme | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
128 | Forurenset sjøbunn-prosjekt | 48 000 | 2 000 | 23 000 | 23 000 | - | |
Sum Miljø | 2 000 | 23 000 | 23 000 | - | |||
Sum brutto investeringer | 1 474 850 | 1 674 250 | 1 274 050 | 965 325 | |||
Finansiering av investeringer | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | |||
129 | Overføring fra drift | 224 672 | 302 595 | 328 916 | 326 719 | ||
Endring | Overføring fra drift | - 8 558 | - 703 | - 15 876 | 7 124 | ||
130 | Låneopptak | 651 037 | 627 743 | 583 222 | 387 123 | ||
Endring | Låneopptak | 138 558 | 303 703 | 27 876 | - 67 624 | ||
131 | Bruk av ubundet investeringsfond | 143 944 | - | - | - | ||
132 | Salgsinntekter | - | 60 000 | - | - | ||
Endring | Salgsinntekter | - | - 30 000 | - | - | ||
133 | Momsrefusjon investering | 201 728 | 210 188 | 189 308 | 153 874 | ||
134 | Konserninterne utlån, mottatte avdrag | 20 853 | 29 308 | 36 588 | 44 092 | ||
135 | Lyse AS, avdrag på ansvarlig lån | 45 735 | 45 735 | 45 735 | 45 735 | ||
136 | Stavangerregionen Havn og IKS, avdrag ansvarlig lån | 12 282 | 12 282 | 12 282 | 12 282 | ||
137 | Bidrag fra utbygger, byggemondning Madla/Revheim og Atlantaren | - | - | 41 000 | 33 500 | ||
138 | Spillemidler, kunstgressbaner | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | ||
139 | Spillemidler, idrett | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | ||
140 | Salg av selveide boliger i bofellesskap | 16 600 | - | - | - | ||
141 | Husbanktilskudd | - | 88 400 | - | - | ||
142 | Tilskudd til Tou Scene | 3 000 | - | - | - | ||
Sum Finansiering av investeringer | 1 474 850 | 1 674 250 | 1 274 050 | 965 325 | |||
Sum Udekket | - | - | - | - | |||
Andel egenfinansiering % | 46 % | 44 % | 52 % | 67 % | |||
Andel låneopptak % | 54 % | 56 % | 48 % | 33 % |
Tabell V.10 Investeringsprosjekter 2021-2024, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)