5.2.1 Bevilgningsoversikt investering
Post | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Investeringer i varige driftsmidler | 1 318 750 | 1 375 950 | 1 234 250 | 995 225 |
2 | Tilskudd til andres investeringer | - | - | - | - |
3 | Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 26 100 | 25 300 | 27 800 | 30 600 |
4 | Utlån av egne midler | 271 400 | 381 800 | 368 000 | 287 500 |
5 | Avdrag på lån | - | - | - | - |
6 | Sum investeringsutgifter | 1 616 250 | 1 783 050 | 1 630 050 | 1 313 325 |
7 | Kompensasjon for merverdiavgift | -201 728 | -210 188 | -189 308 | -153 874 |
8 | Tilskudd fra andre | -28 000 | -113 400 | -66 000 | -56 000 |
9 | Salg av varige driftsmidler | -16 600 | -60 000 | - | - |
10 | Salg av finansielle anleggsmidler | - | - | - | - |
11 | Utdeling fra selskaper | - | - | - | - |
12 | Mottatte avdrag på utlån av egne midler | -78 870 | -87 325 | -94 605 | -102 109 |
13 | Bruk av lån | -922 437 | -1 009 543 | -951 222 | -674 623 |
14 | Sum investeringsinntekter | -1 247 634 | -1 480 455 | -1 301 134 | -986 606 |
15 | Videreutlån | 320 000 | 300 000 | 250 000 | 250 000 |
16 | Bruk av lån til videreutlån | -320 000 | -300 000 | -250 000 | -250 000 |
17 | Avdrag på lån til videreutlån | 129 000 | 141 000 | 151 000 | 161 000 |
18 | Mottatte avdrag på videreutlån | -129 000 | -141 000 | -151 000 | -161 000 |
19 | Netto utgifter videreutlån | - | - | - | - |
20 | Overføring fra drift | -224 672 | -302 595 | -328 916 | -326 719 |
21 | Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond | ||||
22 | Netto avsetninger til eller bruk av ubundet | -143 944 | - | - | - |
23 | Dekning av tidligere års udekket beløp | - | - | - | - |
24 | Sum overføring fra drift og netto avsetninger | -368 616 | -302 595 | -328 916 | -326 719 |
25 | Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) | - | - | - | - |
Tabell 5.6 Bevilgningsoversikt - investering, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)5.2.2 Investeringsprosjekter 2021-2024
Investeringer 2021-2024 | Ramme | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diverse bygg, anlegg og felles investeringer | |||||||
1 | Nye Tou , 3. byggetrinn | 61 000 | 1 000 | ||||
2 | Kvernevik og Sunde bydelshus | 6 600 | 900 | ||||
3 | Kvernevik og Sunde bydelshus, rekkefølgekrav parkering og adkomst | 5 250 | 2 500 | ||||
4 | Stavanger rådhus, rehabilitering | 291 000 | 18 500 | 30 000 | 80 000 | 150 000 | |
5 | Nytt kommunehus Rennesøy, inkl sentrumsutvikling og rekkefølgekrav | 2 000 | 2 000 | ||||
6 | Ny beredskapssentral, OK23 | 7 500 | 500 | 2 000 | 5 000 | ||
7 | Akropolis, mulighetsstudie | 3 000 | 3 000 | ||||
8 | Judaberg, brannstasjon | 15 000 | 13 800 | ||||
9 | Schancheholen, brannstasjon | 187 200 | 94 500 | 35 000 | 1 500 | ||
10 | Lervig Brannstasjon | 224 100 | 112 000 | 74 000 | |||
11 | Lervig, parkering og næring | 165 000 | 5 000 | 100 000 | 59 000 | ||
12 | Lervig, kontorer | 132 000 | 1 000 | 10 000 | 60 000 | 60 000 | |
13 | Lervig, bydelsfunksjoner | 50 000 | 1 000 | 6 000 | 20 000 | 22 000 | |
14 | Finnøy, teknisk lager | 4 500 | 4 000 | ||||
15 | IT, datasenter ny arkitektur | 20 000 | 20 000 | ||||
16 | IKT oppgraderinger, Rennesøy | 625 | 625 | 625 | |||
17 | Administrasjonsbygg, utbedring | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
18 | Kjøp og utvikling av prosjekter | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
19 | Kjøp av aksjer, Finnøy biogassanlegg | 3 000 | 3 000 | ||||
20 | Byggemodning Madla/Revheim | 932 596 | 4 000 | 73 000 | 25 000 | 8 500 | |
21 | Egenkapitaltilskudd KLP | 23 100 | 25 300 | 27 800 | 30 600 | ||
Sum Diverse bygg, anlegg og felles investeringer | 316 425 | 359 925 | 281 925 | 282 100 | |||
Forvaltning | |||||||
22 | ENØK tiltak på kommunale bygg | 80 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
23 | Kongsgata 47-49, innvendig rehabilitering og ny heis | 11 500 | 7 500 | ||||
24 | Kvaleberg skole, ny energiløsning fjernvarme | 5 000 | 4 000 | ||||
25 | Skolebygg, oppgradering av SD-anlegg | 7 500 | 4 500 | ||||
26 | Institusjoner, rehabilitering | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
27 | Fasaderehabilitering, etterisolering, nye energiløsninger og heis | 50 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | ||
28 | Sykehjem, teleslynge-/IR anlegg | 4 000 | 2 000 | ||||
29 | Stokka sykehjem, garasje til buss | 1 500 | |||||
30 | Erichstrupsgate, vedlikehold | 500 | 500 | 500 | |||
31 | Gamle Bru skole, riving | 200 | 200 | ||||
Sum Forvaltning | 41 200 | 31 500 | 41 500 | 41 000 | |||
Oppvekst og utdanning | |||||||
32 | Tastarustå skole, utvidelse | 80 000 | 5 000 | 10 000 | 60 000 | 5 000 | |
33 | Madlamark skole | 293 100 | 160 000 | 24 000 | |||
34 | Lervig skole | 270 000 | 5 000 | 49 000 | 79 000 | 122 000 | |
35 | Vaulen skole | 423 000 | 22 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | |
36 | Skoler, inventar og utstyr | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
37 | Skoler, investering i IKT/Smartteknologi | 8 000 | 2 000 | 2 000 | |||
38 | Skoler, rehabilitering | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
39 | Hjertesoner og trafikksikkerhet i grunnskolen, inkludert trafikksikringsplan | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
40 | Finnøy helsestasjon, inventar og utstyr jordmortjenesten | 1 000 | 1 000 | ||||
Sum skolebygg | 201 000 | 191 000 | 295 000 | 282 000 | |||
Barnehagebygg | |||||||
41 | Grovgarderober i 6 barnehager | 45 000 | 10 000 | 5 000 | |||
42 | Lervig, barnehage | 88 000 | 19 000 | 20 000 | 48 000 | ||
43 | Strømvik, barnehage | 52 000 | 23 500 | 23 500 | |||
44 | Teknikken, barnehage | 135 000 | 52 500 | 80 000 | 3 000 | ||
45 | Eskeland barnehage, rehabilitering | 20 000 | 15 000 | 5 000 | |||
46 | Barnehager, inventar og utstyr | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
47 | Barnehager, løpende rehabilitering | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
48 | Mulighetsstudie, tomt/areal til barnehageformål langs bybanen, hovedvei Mariero og Hinna | 1 000 | 1 000 | ||||
Sum Barnehagebygg | 109 000 | 131 500 | 69 000 | 8 000 | |||
Helse- og velferd | |||||||
49 | Finnøy helse- og omsorgssenter | 116 000 | 30 000 | 50 000 | 26 000 | ||
50 | Finnøy helse- og omsorgssenter, brannsikring | 6 000 | 6 000 | ||||
51 | Nye signalanlegg ved sykehjemmene | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
52 | Solborg-prosjektet | 60 000 | 29 000 | ||||
53 | Ramsvigtunet sykehjem, ny etasje | 165 000 | 38 000 | 80 000 | 40 000 | ||
54 | Nytt sykehjem 2026, 120-150 plasser | 2 000 | 2 000 | ||||
55 | Plan for omsorgsbygg 2019-2034, mulighetsstudier og prosjekteringer | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
56 | Blidensol sykehjem, mulighetsstudie og kapasitetsutvidelse | 2 000 | |||||
57 | Biler, virksomheter i Helse og velferd | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
58 | Velferdsteknologi | 80 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 18 700 | |
59 | Trådløst nettverk sykehjem og bofelleskap | 15 000 | 2 700 | 5 000 | |||
60 | Stavanger legevakt, mulighetsstudie | 500 | |||||
Sum Helse- og velferd | 118 700 | 161 500 | 91 500 | 27 200 | |||
Idrett | |||||||
61 | Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav og lager | 64 000 | 5 000 | ||||
62 | Madlamark, idrettshall | 56 500 | 23 500 | 28 250 | 5 000 | ||
63 | Lervig, idrettshall | 63 000 | 1 000 | 10 000 | 20 000 | 32 000 | |
64 | Idrettsbygg, rehabilitering | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
65 | Mulighetsstudie Kvaleberg skate-/idrett- og bydelshus | 2 000 | 2 000 | ||||
66 | Madlamark skole , varmtvannsbasseng | 16 000 | |||||
Sum Idrettsbygg | 48 000 | 38 750 | 25 500 | 32 500 | |||
Vannverket | |||||||
67 | Tiltak i Rennesøy | 22 300 | 1 900 | 8 400 | 6 000 | 6 000 | |
68 | Tiltak i Finnøy | 18 200 | 3 800 | 5 400 | 3 500 | 5 500 | |
69 | Byomforming | 65 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 10 000 | |
70 | Fornyelse | 167 200 | 38 000 | 41 800 | 41 800 | 45 600 | |
71 | Forsterkninger | 11 000 | 4 000 | 4 000 | 3 000 | ||
72 | Lekkasjereduksjon | 3 200 | 1 000 | 1 000 | 600 | 600 | |
73 | Vannledninger i utbyggingsområder | 3 000 | 2 000 | 1 000 | |||
74 | Vannverket, kjøretøy og utstyr | 1 600 | 800 | 800 | |||
Sum Vannverket | 67 500 | 82 400 | 70 900 | 70 700 | |||
Avløpsverket | |||||||
75 | Tiltak Finnøy | 2 300 | 1 000 | 1 300 | |||
76 | Tiltak Rennesøy | 4 400 | 400 | 1 400 | 2 600 | ||
77 | Byomforming | 121 000 | 40 000 | 40 000 | 25 000 | 16 000 | |
78 | Fornyelse | 215 000 | 50 000 | 50 000 | 55 000 | 60 000 | |
79 | Fremmedvannsreduksjon og separering | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
80 | Vannføringsmålere avløp | 8 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Sum Avløpsverket | 102 400 | 104 400 | 95 900 | 88 000 | |||
Renovasjon | |||||||
81 | Nedgravde containere | 9 500 | 2 500 | 2 500 | 2 300 | 2 200 | |
82 | Nye avfallsbeholdere, kjøp | 9 000 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | 2 000 | |
Sum Renovasjon | 5 000 | 5 000 | 4 300 | 4 200 | |||
Park og vei | |||||||
83 | Nye veianlegg | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||
84 | Vei, rehabilitering | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
85 | Asfaltering | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
86 | Fortau fra Bru kai til krysset Bruveien og Vakthusveien | 9 375 | 6 250 | ||||
87 | Kongsgaten, rehabilitering | 30 000 | 7 500 | 2 500 | 12 500 | ||
88 | Breivik/Hegreberg, Utbedring av natursteinsmur | 1 250 | |||||
89 | LED-lys, utkifting av gatelysarmatur | 41 000 | 10 250 | 10 250 | 10 250 | ||
90 | Gatelys | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
91 | El-bil, lading på gatelys | 2 000 | |||||
92 | Bruer/kaier, rehabilitering | 6 250 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
93 | Nedsenkbare pullerter-erstatning | 3 000 | |||||
94 | Nedsenkbare pullerter-utvidelse | 3 000 | 3 000 | ||||
95 | Fremkommelighet | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
96 | Sentrum | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
97 | Trafikksikkerhet | 15 925 | 15 925 | 15 925 | 15 925 | ||
98 | Intensiv belysning fotgjengerfelt | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | ||
99 | Kannik skole, uteområde | 14 000 | 4 000 | ||||
100 | Skoler, uteområder | 9 200 | 6 800 | 9 500 | 9 500 | ||
101 | Oppgradering lekeplasser i kommunale felt | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
102 | Kreative lekeplasser | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
103 | Barnehager, uteområder | 5 125 | 5 125 | 5 125 | 5 125 | ||
104 | Friområde, økt opparbeidelse | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
105 | Parkanlegg/friområder, rehabilitering | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
106 | Friområder, skjøtsel | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
107 | Prosjekt friområde | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | ||
108 | Lervig, park fase 2 | 48 000 | 0 | 20 000 | 25 000 | ||
109 | Nytorget | 30 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
110 | Uteområdet i Rådhuskvartalet | 30 000 | 4 000 | 4 000 | 10 000 | 12 000 | |
111 | Tjensvolltorget | 7 500 | 0 | 1 500 | 2 000 | 4 000 | |
112 | Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | ||
113 | Idrettsanlegg | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
114 | Vestre Åmøy velforening, ballbinge | 50 | |||||
115 | Kunstgressbaner, rehabilitering | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
116 | Granulatoppsamling kunstgressbaner | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
117 | Miljø, gatetun, fortau, kantstein, sluk, belysning | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | ||
118 | Sykkelstrategi | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
119 | Sykkelveinettet, sykkelparkering, servicefunksjoner | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | ||
120 | Åmøyveien, gang og sykkelvei | 35 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
121 | Bymiljøpakken, mva | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Sum Park og vei | 214 525 | 215 075 | 240 525 | 163 525 | |||
Kirke | |||||||
122 | Domkirken 2025 | 321 600 | 80 000 | 53 000 | 23 000 | 26 600 | |
123 | Hundvåg kirke, rehabilitering | 43 900 | 27 900 | ||||
124 | Revheim gravlund | 4 000 | 4 000 | ||||
125 | Tjensvoll gravlund, oppgradering urnefelter og parkering | 2 500 | |||||
126 | Ventilasjonsanlegg, utskiftning av på kirker | 8 400 | 4 200 | 4 200 | |||
127 | Hausken kirkesenter, forprosjekt/avklaringsprosjekt | 500 | |||||
Sum Kirkebygg | 119 100 | 57 200 | 23 000 | 26 600 | |||
Miljø | |||||||
128 | Forurenset sjøbunn-prosjekt | 48 000 | 2 000 | 23 000 | 23 000 | ||
Sum Miljø | 2 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | |||
Sum brutto investeringer | 1 344 850 | 1 401 250 | 1 262 050 | 1 025 825 | |||
Finansiering av investeringer | |||||||
129 | Overføring fra drift | 224 672 | 302 595 | 328 916 | 326 719 | ||
130 | Låneopptak | 651 037 | 627 743 | 583 222 | 387 123 | ||
131 | Bruk av ubundet investeringsfond | 143 944 | |||||
132 | Salgsinntekter | 60 000 | |||||
133 | Momsrefusjon investering | 201 728 | 210 188 | 189 308 | 153 874 | ||
134 | Konserninterne utlån, mottatte avdrag | 20 853 | 29 308 | 36 588 | 44 092 | ||
135 | Lyse AS, avdrag på ansvarlig lån | 45 735 | 45 735 | 45 735 | 45 735 | ||
136 | Stavangerregionen Havn og IKS, avdrag ansvarlig lån | 12 282 | 12 282 | 12 282 | 12 282 | ||
137 | Bidrag fra utbygger, byggemondning Madla/Revheim og Atlantaren | 0 | 0 | 41 000 | 33 500 | ||
138 | Spillemidler, kunstgressbaner | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
139 | Spillemidler, idrett | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | ||
140 | Salg av selveide boliger i bofellesskap | 16 600 | |||||
141 | Husbanktilskudd | 88 400 | 0 | ||||
142 | Tilskudd til Tou Scene | 3 000 | |||||
Sum Finansiering av investeringer | 1 344 850 | 1 401 250 | 1 262 050 | 1 025 825 | |||
Sum Udekket | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andel egenfinansiering % | 52 % | 55 % | 54 % | 62 % | |||
Andel låneopptak % | 48 % | 45 % | 46 % | 38 % |
Tabell 5.7 Investeringsprosjekter 2021-2024, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)